华康增资扩建年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线项目建设投资可行性分析报告.docx
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华康增资扩建年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线项目建设投资可行性分析报告
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1项目申报单位名称
廊坊华康农业发展有限公司。
1.1.2住所
河北省霸州市杨芬港许家堡村。
1.1.3企业性质及注册资本
台港澳侨投资企业，注册资本104.95万美元。
1.1.4经营范围
生产加工天然香料、合成香料、香辛料、调味料、食品添加剂、脱水蔬菜及与上述产品相关的农作物的良种培育、种植，销售本公司自产产品。
1.1.5法定代表人
陈明福。
1.1.6项目单位基本情况
廊坊华康农业发展有限公司是台商独资企业，成立于2004年5月17日，公司原注册资本为50万美元，实收资本为50万美元。
2008年9月经霸州经济技术开发区管委会批准，投资总额增加到126.35万美元，注册资本增加到104.95万美元。
企业通过了ISO9000-2001认证和HACCP（ISO22000:
2005）认证。
1.2编制依据及范围
蔬菜加工企业是农业产业结构调整的主要加工企业，是国家重点支持的行业。
根据国家计委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》农产品储藏、保鲜加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。
本项目利用热烘干生产工艺生产脱水蔬菜，属于国家产业政策鼓励的产业。
霸州市将蔬菜种植作为全县农村经济结构调整的重要产业，在农业长期发展规划中，对蔬菜的种植加工给予扶持、鼓励、发展。
1.2.1报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南（试用版）》计办投资〔2002〕15号。
2、《建设项目经济评价方法与参数定（第二版）》国家计委（1993）530号。
3、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-92）。
4、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5－92）。
5、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。
6、国家其他有关现行设计规范及标准。
可行性研究工作的范围
本项目建设内容是：
对增资扩建年产年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线的产品市场、生产规模、资源供应、新建条件、工程技术方案、公用工程及辅助设施、环境保护、节约能源、投资估算和资金筹措、财务经济评价等方面进行全面考察、分析、研究，对项目的可行性做出论证和评价。
1.3报告总结论
本项目属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2005年本）中第一类鼓励类第一项中“32.农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。
因此本项目符合国家的产业政策。
该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。
项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。
因此具有良好的经济效益和社会效益。
1.3.1项目名称
增资扩建年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线项目。
1.3.2建设地址
该项目位于霸州市扬芬港许家堡村东200米处，厂址北侧为廊坊华康农业发展有限公司，东、南和北侧均为空地。
厂址中心地理坐标为东经116°51'3.90"，北纬39°8'44.61"。
项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。
项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。
1.3.3产品方案
本项目产品包括优辣片、脱水蒜粒两大类。
1、优辣片
优辣片即辣椒粉，以茄科植物辣椒属辣椒及其变种果实经干燥粉碎，不添加其它成分（抗结剂除外）等工序制成的非即食性粉末，产品质量标准符合GB/T23183-2009《辣椒粉》要求。
2、脱水蒜粒
脱水蒜粒又名干蒜粒。
脱水蒜粒为以大蒜为原料热风干燥的产品，符合GB8861-88《脱水大蒜》标准表3之要求的大蒜粒，该广泛用于调味加工，保健食品，制药等行业。
规格包括8-16目脱水蒜粒、16-26目脱水蒜粒、26-40目脱水蒜粒、40-60目脱水蒜粒、40-80目脱水蒜粒、100-120目脱水蒜粒等多种规格脱水蒜粒
脱水蒜粒颜色微黄鲜亮，无黑点，水分含量低于6%，低含硫、二氧化硫含量低于50PPM，无农药残留，微生物检测不超标，不添加任何食品添加剂，不添加防腐剂，产品保质期长。
脱水蒜粒采用纸箱、铝箔袋包装，重量规格为：
12.5KG/袋、25KG/纸箱，
1.3.3生产规模
年生产10000吨优辣片和10000吨脱水蒜粒。
1.3.3建设内容
本项目将严格按照国家有关方针政策、现行国家标准、HACPP的要求设计、施工及验收，并最终通过国家HACPP认证。
项目建设将直接按照欧盟标准进行设计,洁净区内采用彩钢板隔断及吊顶,自流平地面,主要设备采用具有国际先进水平,同时环保节能的生产线,按HACPP及国家相关规定进行施工、验收。
主体工程：
生产车间、原料库和成品库等；
辅助工程：
供水、供电等辅助设施；
环保工程：
脉冲布袋除尘器、隔声降噪措施、固废处理措施等。
其主要建构筑物如表1-1。
表1-1主要建构筑物一览表
序号
建筑物名称
结构
单位
数量
备注
1
原料库房
轻钢
㎡
4725.00
2
分选车间
轻钢
㎡
4725.00
3
脱水车间
轻钢
㎡
4725.00
4
加工车间
轻钢
㎡
4725.00
5
杀菌车间
轻钢
㎡
4725.00
6
包装车间
轻钢
㎡
4725.00
7
成品库房
轻钢
㎡
4725.00
合计
㎡
33075
1.3.4劳动定员
该项目新增劳动定员140人。
1.3.5实施进度计划
该项目建设期计划为1年，预计2011年12月竣工并投入使用。
1.3.6投资估算
该项目总投资16565万元。
其中，建设投资15483万元，铺底流动资金1082万元。
建设投资中建筑工程投资4372万元，设备购置费911397万元，安装工程费551万元，其他费用503万元，预备费876万元。
1.3.7资金筹措
本项目由华康公司股东陈明福先生以2008年及2009年公司未分配股利人民币114499.27.5元投入，转入注册资本。
项目完成后，公司投资总额由126.35万美元增加到540万美元，注册资本由104.95万美元，增加到277万美元。
其它部分由公司筹措。
1.3.8资金资金使用计划
该项目总投资16565万元，建设期为1年，建设期投入建设资金15483万元，铺底流动资金根据生产负荷投入。
1.3.9技术经济指标表
表1-2综合技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一
生产规模
1
优辣片
吨
10000
2
脱水蒜粒
吨
10000
二
项目计算期
年
11
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
16565
1
固定资产投资
万元
15483
2
铺底流动资金
万元
1082
四
劳动定员
人
140
五
正常年销售收入
万元
24800
六
总成本费用
万元
18690
七
销售税金及附加
万元
154
八
增值税
万元
1397
九
利润总额
万元
4559
十
所得税
万元
1044
十一
税后利润
万元
3419
十二
经济评价指标
1
项目财务内部收益率（所得税前）
%
26.11
含建设期1年
2
项目财务净现值（所得税前）
万元
11170
3
项目投资回收期（所得税前）
年
4.75
4
项目财务内部收益率（所得税后）
%
20.48
5
项目财务净现值（所得税后）
万元
8764
6
项目投资回收期（所得税后）
年
5.50
7
总投资收益率
%
24.85
8
累计盈余资金
万元
5388
9
盈亏平衡点
%
28.11
1.4项目背景
1.4.1国家和地区的产业政策
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。
加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农民增收渠道。
要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。
鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。
我国《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广‘公司＋农户’模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。
要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。
继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业，以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批农产品深加工和科研开发型的龙头企业。
1.4.2企业
蔬菜深加工行业由于所加工产品按季节收获的特殊性，造成企业在蔬菜淡季没有足够的原料保证生产，单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销，客观上造成产品生产成本增加，削弱了企业获利能力。
同时原料收获旺季时企业加工能力又不足，无法消化短时间内大量上市的蔬菜产品，造成农民卖菜难的现象，农民收入减少，影响了农民生产的积极性。
冷库建设后，企业可以在收获旺季时将部分农副产品冷藏，不仅加大了生产总量，保证了农民生产的积极性，而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡，降低了产品成本，提高了企业获利能力。
并且冷库还可以一方面在收获旺季时储存一部分新鲜原料，增加收购量，延长加工周期，增加生产总量，另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购，企业无原料加工的窘境
1.4.3项目建设的必要性
1、提升行业加工工艺水平
中国蔬菜深加工项目起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。
随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。
项目引进具有国际先进水平的蔬菜加工工艺和设备，极大的提升了国内蔬菜深加工行业的工艺水平，促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。
项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。
2、调整农业产业结构和优化农村经济结构
改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。
农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：
一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。
二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。
三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。
四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。
该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
3、辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益
项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。
该项目的建设对于全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的。
主要表现在以下三个方面：
一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。
通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。
进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。
二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。
项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头区域紧紧地联系起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。
三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。
根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、实验、示范的步骤。
对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。
项目建设的主要目的是：
提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。
项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规模，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。
1.5建设地点概况
华康农发公司位于霸州市杨芬港许家堡村南侧，占地面积占地面积67.14亩（折合44760㎡）。
该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建设的理想地段。
1.6基础设施条件
1.6.1地理位置
霸州市地处东经116°15′-116°55′，北纬38°59′-39°13′，东邻天津市西青区、武清区，西接保定市雄县，南邻文安县，北与固安、永清及廊坊市安次区接壤。
霸州位于北京、天津、保定三大城市“金三角”中心，北距首都北京90公里，东距天津74公里，西距保定90公里。
1.6.2自然条件
1、地形地貌
霸州市位于冀中平原北部，境内地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高程由海拔11.1米缓降到2.1米（黄海高程），自然坡降为千分之一，比西北邻县低洼，客水多汇于此。
全市地貌按地势和土壤母质成因不同，可分为西北部高上区、东北部风沙区、中部河间洼区、溢流洼溢洪区和东淀滞洪区五个类区。
2、气候
霸州市气候比较温和，四季分明，光照充足，属暖温带大陆性气候。
春冬多东北风少雨雪，夏季多东南风多雨，多年平均降水量507毫米，最大降雨量为921毫米，最小降水量为280毫米;平均气温12．2°C，平均无霜期176天，全年日照时数为2493小时，平均日照率为57%。
主导风向为东北——西南风，多年平均风速3.0米／秒。
最大冻土深度67厘米。
1.6.3资源状况
1、水文地质
霸州地处海河水系下游，历史上处于东淀（三角淀）、西淀（白洋淀）之间，上接西淀，下连海河，素称九河下稍。
境内港汊交错，淀泊相连。
境内现旧河多废，已构成新的水系，有大清河、中亭河、牤牛河、新河等四条季节性河流，以及大型排灌渠50条，全长21082公里。
横贯全境东西的中亭堤与大清河之间为溢洪区，西段称溢流洼，东段为东淀。
地下水分为全淡、浅淡、咸水三个水质区。
2、土壤植被
霸州境内土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型，共有56个土种，对发展多种经营极为有利。
3、矿藏
霸州平畴百里，物阜民丰。
素有“东部摇钱树、西部聚宝盆”之美誉。
西部盛产小麦、玉米、西瓜和蔬菜；东部是苹果、鸭梨、桃、杏等鲜果主产区。
霸州境内蕴藏有丰富的石油、天然气和地热等资源。
石油年开采量12万吨，天然气年开采量1.5亿立方米，主要分布在南孟油区、岔河集油区、王庄子油气区（苏桥油区）、信安杨各庄油气区。
市区生活用气主要由苏桥气区供应。
热水面积达500平方公里，热水储量达220亿立方米。
天然气和地热资源的利用开发前景十分广阔。
1.6.4区位条件
霸州市对外交通便利。
京九铁路南北纵贯市域西部，在京九铁路线上，霸州站是京南第一大站，是北京的南大门；津霸铁路与京九铁路在霸州市区北部交汇并通往天津。
横穿市域东西的津保高速公路、112国道（津保公路）、纵贯市域南北的106国道，都是我国广大地区与京津联系的重要交通干线。
省道廊霸公路、廊泊线分别是沟通霸州市区和胜芳的高等级公路。
县道霸杨公路、永信公路、码杨公路、采留公路等道路，构筑了霸州四通八达的交通网络体系，拉近了霸州与京津廊保四大城市的时空距离，使其区位优势更加突出，经济地位、战略地位不断提高，霸州已初步成为环京津经济带上新兴的交通枢纽型城市。
1.6.5经济水平
近年霸州市国民经济保持了健康、持续、稳定增加的良好发展态势，经济运行质量显著提高，综合实力显著增强，为跻身全国经济强市奠定了坚实的基础。
霸州已从一个农业市，初步发展成为工、农、商、牧、渔、林综合、平衡发展，功能较为完善的经济强市。
1.7工艺技术方案
本项目主要是外购辣椒和脱水蒜片进行加工磨粉。
廊坊华康农业发展有限公司具有此项目成熟的工艺。
1.7.1脱水蒜粒生产工艺流程
大蒜热风脱水加工应符合NY/T714《脱水蔬菜通用技术条件》的要求。
产品质量应符合GB8861-88的要求。
1、脱水蒜粒工艺流程
脱水蒜粒工艺流程如图1-1所示。
2、工艺要点
本项目所用原料均为无皮脱水蒜片（脱水蒜片的生产由供应商完成）。
首先风选去杂质，通过恒温箱使原料的含水量达到5%～6%，然后粗碎，经上料绞龙（高强磁铁过磁）至磨粉机研磨后达到80～100目的粉状，最后过筛分级，非合格品回磨粉机再磨，最后经金属检测后包装入库待售。
生产线有2套脉冲布袋除尘系统，一套为风选除尘，一套为粗碎和细磨除尘。
此外产品进行金属探测，除去夹杂在产品中的金属物质。
在包装方面包装材料应符合国家食品卫生要求。
食品的包装材料不能对内容物造成直接或间接污染。
内包装一般用聚乙烯袋和复合薄膜袋等，外包装要清洁、牢固、坚实，可采用纸箱（内衬防潮纸）包装。
脱水蒜粒的标签应符合GB7718要求，包装贮运图示标志应符合GB191的规定。
1.7.2辣椒粉生产工艺流程
1、辣椒粉生产工艺
辣椒粉生产工艺如图1-2所示。
噪声、粉尘
噪声、粉尘
固废
粗粉碎
金检包装
筛分
细磨
上料磁选
非合格品
成品
图1-2优辣片生产工艺流程示意图
2、工艺要点
辣椒首先通过恒温箱使原料的含水量达到5%～6%，然后粗碎，经上料绞龙（高强磁铁过磁）至磨粉机研磨后达到80～100目的粉状，最后过筛分级，非合格品回磨粉机再磨，最后经金属检测后包装入库待售。
整个生产线有一套脉冲布袋除尘系统对各个产尘点进行收集除尘。
1.8辅助生产设施
1.8.1空压站
本项目工艺生产需要一定量的净化压缩空气，以供灌装等工序及仪表使用。
在生产过程中细菌的污染与空气净化质量有着直接的关系，根据生产工艺要求，净化压缩空气需干燥无菌。
本设计选择无油螺杆空气压缩机，并采用冷冻除湿、过滤除菌等方法，满足工艺用气要求。
其工艺路线为：
无油螺杆空压机→贮气罐→空气过滤器→冷冻干燥机→各用气点。
本项目拟选用供气能力为5m³/h的无油螺杆空气压缩机一台，空气压力0.7MPa，满足工艺用气要求。
1.8.2空调及通风
1、室内设计参数
如表1-3所示
表1-3室内设计参数
序号
名称
温度
相对湿度
备注
1
30万级洁净区
18～26℃
45～65%
2
10万级洁净区
18～26℃
45～65%
2、车间根据生产线划分为1个净化系统。
30万级净化空调系统采用一次回风方式，全年定风量送风。
3、净化空调系统采用全风系统，30万级区空气经初、中、中效三级过滤后送入室内；室内采用上送下侧回的送、回风方式。
4、各净化系统采用组合式空调器，增设消声功能段，以利控制系统噪声。
表1-4净化系统主要设备表
序号
名称
规格
单位
数量
1
组合式空调器
组合式空调器
台
1
2
冷水机组
LS640Z
台
1
1.9设备选型
1.9.1设备的选择，应兼顾可靠、先进、投资合理三要素，并能适应工艺技术要求。
1.9.2凡接触物料的设备、容器和管件均采用优质低碳不锈钢材质。
1.9.3选择产量高、质量好，有利于提高劳动生产率的高效能设备。
1.9.4设备结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。
1.9.5设备占地面积小，有利于节约厂房面积和基建投资。
1.9.6设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。
设备数量为225台套，主要设备见表1-5。
表1-5-1优辣片生产设备
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
辣椒加工机组
套
5
2
配电柜
台
20
3
变频器
台
10
4
粗粉机
台
5
5
振动机
台
5
6
细粉机
台
4
7
喂料机
台
4
8
离心式自动选丸机
台
4
9
间接式载货油压升降机
台
4
10
间接式载货油压升降机
台
4
11
负压式风机
台
20
12
真空加料机
台
4
13
恒温机
台
2
14
铲车
台
4
15
提升机
台
6
表1-5-2脱水蒜粒生产设备
序号
名称
单位
数量
备注
1
蒜粉机
台
4
2
振动机
台
5
3
喂料机
台
4
4
粉碎机组
台
4
5
F400粉碎系统
台
4
6
涡轮磨粉系统
台
3
7
细粉碎系统
台
5
8
粗粉碎系统
台
5
9
提升机
台
6
10
打粒机
台
3
表1-5-3辅助设备
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
管道
套
3
2
电缆
套
3
3
磁铁组
套
12
4
风机
套
3
5
沙克龙
套
31
6
除尘器
套
3
7
封口机
套
3
8
金检机
套
3
9
平台
套
3
10
风选机
套
3
11
烘箱
套
13
12
配电子流
套
1
1.10原材物料消耗
该项目所涉及的原材料均是常见品种，没有资源的稀缺性限制。
因此，该项目所需原辅料完全可以在本地及就近国内市场得到满足。
如表1-6所示。
表1-6原材辅料明细表
序号
原料名称
规格
单位
年消耗量
来源
1
辣椒
t/a
10005
2
脱水蒜片
t/a
10002
3
包装材料
t/a
400
1.11燃动力消耗
该项目产品主要燃动力为水、电。
如表1-7所示。
表1-7项目能源消耗一览表
序号
名称
单位
年消耗量
供应渠道
1
电
万KW/h
465
市供电公司
2
水
t
6820
市政供水
1.12工程建设方案
1.12.1总平面布置与交通运输
1、总平面布置原则
在满足工艺生产要求,严格遵守安全,卫生等有关规范规定前提下,做到功能分区明确,有利生产管理,方便职工生活,提供适宜的卫生环境,满足HACPP规范,创造良好的劳动,
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