44 设计管理程序.docx

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44设计管理程序

项目管理手册

第四章项目管理程序

第4节设计管理程序

中国石油化工股份有限公司塔河分公司

重质原油改质工程项目管理部

二〇〇九年二月

1．目的

设计管理是项目管理的基础，贯穿于整个项目管理的全过程。

为了对塔河分公司重质原油改质工程及其配套工程的设计工作进行科学、有序的管理，确保工程设计的质量、进度、费用满足要求，特制定本管理程序。

2．适用范围

本管理程序适用于塔河分公司重质原油改质工程及其配套工程的设计管理工作。

3．管理职责

3.1.HSE部

3.1.1.监督工程按有关标准规范执行；

3.1.2.负责建设项目环境影响评价和工程环境保护报批和验收工作，负责职业卫生、劳动安全等方面的报批和验收工作；

3.1.3.参加设计审查和设计交底；

3.1.4.检查交工资料和竣工图；

3.1.5.负责设计代表的安全教育。

3.2.综合部

3.2.1.负责设计审查会、大型设计协调会的会务工作；

3.2.2.为现场设计代表提供必要的办公条件，办理相关手续和证件。

3.3.控制部

3.3.1.参加编制设计进度总体计划；

3.3.2.参加设计审查；

3.3.3.参加重大设计变更管理；

3.3.4.参加设计合同管理。

3.4.施工部

3.4.1.向设计生产准备部提施工图纸交付先后顺序要求；

3.4.2.参加设计审查、交底；

3.4.3.提供工程施工任务分工清单，协助分发图纸资料；

3.4.4.负责工程交工资料管理，负责消防报批；

3.4.5.提出设计质量要求，提供设计标准规范执行清单；

3.4.6.参加设计审查和施工图交底；

3.4.7.参加设计质量检查。

3.5.采购部

3.5.1.参加设计审查；

3.5.2.组织物资订货的技术交流、谈判；

3.5.3.协调设备制造厂家按时向设计单位反馈设计所需设备技术条件；

3.5.4.督促制造厂完成非标准设备制造竣工图；

3.5.5.按要求提供各项专项验收所需的产品检测报告；

3.5.6.组织设备、电气、仪表选型、订货技术交流、谈判；

3.5.7.协助提供设备、电气、仪表设计条件；

3.5.8.参加设计审查和设备、电气、仪表重要设计变更的审查；

3.5.9.协助提供物资订货规格书。

3.6.设计生产准备部

3.6.1.根据项目的质量、进度、成本和安全目标，制定项目设计进度计划，确定项目设计目标，全面负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计、详细工程设计的管理工作；

3.6.2.参与设计、勘察的委托及设计、勘察合同的谈判、签订，负责设计合同的执行，做好对外设计联络；配合控制部，签订设计合同。

负责设计设计条件的提供，编制工程设计进度计划，督促并审核设计单位按计划进度交付的各种设计资料；

3.6.3.负责与设计相关的技术管理工作，组织技术交流、工艺技术路线评估与选择以及国产化工艺技术开发和研试工作，做好引进技术的协调管理工作；

3.6.4.配合采购部，负责设备、材料采购的技术交流、技术谈判及技术附件的签署；

3.6.5.组织制定设计统一规定，确定项目设计所要执行的所有规程、标准和项目技术规范，督促承包商严格遵守和执行；

3.6.6.负责组织与设计有关的协调会。

负责审查、审批或报批项目的工艺包设计、总体设计、基础设计和详细设计，跟踪、落实、检查设计批复文件的贯彻执行情况；

3.6.7.负责设计过程中技术方案的讨论和决策，重大方案报项目经理部批准，对特别复杂的问题，采用邀请专家组进行专题研究的方式解决；

3.6.8.协助总体设计院协调各单项工程之间的设计界面；

3.6.9.负责设计变更管理，组织评估、审查或报批重大设计内容变更，跟踪落实审批意见；

3.6.10.针对EPC项目，确保给项目提供足够的技术资源，对承包商的工程设计和采购进行技术审查；

3.6.11.负责设计交底及组织设计代表的现场服务、装置开车，参加“三查四定”，协调解决相关技术问题；

3.6.12.负责项目技术文件接收、发放和控制管理；

3.6.13.负责组织设计单位进行竣工图设计，配合竣工验收部门，完成设计竣工验收文件；

3.6.14.负责对外联络和外事管理工作；

3.6.15.组织工艺技术交流、谈判；

3.6.16.协助提供设计条件；

3.6.17.参加设计审查和重大设计变更的审查；

3.6.18.组织生产试车考核，检查交工资料和竣工图。

3.7.财务部

3.7.1.参加设计审查；

3.7.2.会签设计合同，核对费用支付款项。

4.设计管理程序

设计管理是项目建设的基础，是建设工作的“先行官”，贯穿于工程建设的全过程。

设计管理工作在不同建设阶段，有不同工作内容。

4.1.项目前期设计管理

4.1.1．项目建议书

工程建设意向确定后，发展规划部委托有资质的设计单位编制项目建议书，项目建议书编制完成后，发展规划部组织分公司有关部门对项目建议书进行内审，并将审查意见返回设计单位修改，形成设计文件。

项目建议书按内审意见修改完成后，报总部审批。

4.1.2．可行性研究报告

工程项目建议书批准后，设计生产准备部委托有资质的设计单位编制工程可行性研究报告，可行性研究报告的编制应严格执行《中国石油化工股份公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》，可行性研究报告文件编制完成后，设计生产准备部组织分公司有关部门对可行性研究报告进行内审，并将审查意见返回设计单位修改。

可行性研究报告编制的同时，设计生产准备部与HSE部共同委托有资质的单位编制建设项目环境影响评价报告，HSE部负责评价报告的报批工作；HSE部委托有资质的单位进行劳动安全、职业卫生预评价，并负责报审工作。

可行性研究报告按内审意见修改完成后，报总部审批。

4.1.3．总体设计

可行性研究报告批复后，设计生产准备部委托有资质的设计单位进行工程总体设计，总体设计编制严格按照《中国石油化工集团公司石油化工大型建设项目总体设计内容规定》执行。

总体设计单位职责：

1）负责设计单位间的设计联络和设计协调；负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作；除完成本单位承担的设计任务外，负责归口协调与管理其它设计技术工作，对设计的完整性、合理性和准确性负有全部技术责任。

对各设计单位贯彻国家方针和政策，主管部门的批复意见，提高设计质量和设计水平、优化设计、限额设计、节约投资负有技术把关责任；

2）落实审查意见、设计条件，核定设计分工、投资分解指标，与设计生产准备部共同组织召开总体设计协调会，检查、协调、督促建设项目的设计进度，监督设计工作质量，各分项设计单位必须服从总体设计单位的安排和规定；

3）对于违反设计指导思想和设计原则的问题及时提出意见，提出修正措施与方案。

检查各设计单位的工作质量、工作进度和执行有关规定的情况。

工程总体设计文件编制完成后，设计生产准备部组织工程建设有关部门对工程总体设计进行内部审查，形成会议纪要，并将总体设计文件及内部审查会议纪要报总部审批。

4.1.4．大型机组和长周期设备订货

由于工程建设过程中的大型机组和一些特殊设备的制造周期比较长，全部设计文件完成后再组织订货工作会影响工程建设周期，因此需要提前进行设备订货。

采购部组织设计生产准备部、装备部等编制长周期设备订货清单及进度计划，与设计单位达成一致后执行。

采购部将需要提前订货的设备清单报总部审批。

装备部和设计生产准备部确认，并按程序组织订货。

技术引进的装置由设计生产准备部负责在技术附件谈判的过程中向外方提出需提前订货的长周期设备清单的要求，并明确返回订货条件的相对日期。

设计单位应参加设备订货技术交流和谈判，并对合同技术附件责任。

设计单位对制造厂返回的技术条件进行确认，必要时参加设备中间检验和出厂检验工作。

4.2.基础设计管理

4.2.1．设计合同的签订

工程总体设计批复后，设计生产准备部按总体设计批复的设计分工委托工程基础设计，并按总部有关规定分别与设计单位签订设计合同。

1）签订合同依据

《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费标准》等国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章制度、《中国石油化工股份有限公司固定资产项目实施管理办法》等有关文件。

2）合同文本

设计合同文本是在中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程设计合同

（二）》范本的基础上，根据国家、地方、中国石化股份有限公司、中石化塔河分公司有关建设工程设计管理法规、规章、文件及分公司的具体情况改编而成，满足本程序的要求。

3）合同会签程序

设计合同由设计生产准备部与设计单位协商拟定，控制部、财务部、分公司法律事务部参加合同评审、会签，总会计师、主管经理批准后签订正式合同。

4.2.2．基础设计审查

各项目按照总体设计批复完成基础设计工作后，设计生产准备部负责将基础设计文件分发到有关单位，并组织对基础设计文件进行内审。

内审完成后，将基础设计文件上报到总部发展计划部，并协助总部组织审查会。

4.2.3．基础设计文件要求

基础设计文件应满足开展详细工程设计、物资订货、施工、监理招标的要求，达到中国石化《石油化工装置基础工程设计内容规定》的深度要求。

消防、环保、职业卫生、劳动安全等专业审查意见及政府其他部门批准的设计方案，要在基础设计批复过程中得到确认，资金得到落实。

基础设计开始前，总体院负责编制基础设计统一规定，规定中应该涵盖概算要求内容。

在整个设计过程中，严格执行《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》（石化股份发[2002]141号）、《中国石油化工集团公司固定资产投资决策程序及管理办法（试行）》（中国石化财[2002]59号）、《中国石油化工总公司建设项目投资控制暂行规定》（中石化[1996]建字44号）的规定，进行限额设计，责任落实到人，层层进行投资控制。

4.2.4．专项报审

1）消防

基础设计审查会应邀请消防审批部门参加，会前将工程建设消防篇和其他基础设计文件发到消防审批部门，审查会上应充分听取消防审查部门的意见，并认真修改。

审查会后由施工部会同分公司消防支队填写“建筑消防审查表”，并按表中的要求上报有关设计文件，并履行消防审批手续。

2）职业卫生

基础设计审查会应邀请职业卫生审批部门参加，会前将工程建设劳动安全篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。

审查会后由HSE部填写审查表并履行审批手续。

3）劳动安全

基础设计审查会应邀请劳动安全审查部门参加，会前将工程建设劳动安全篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。

审查会后由QSHE部填写审查表并履行有关审批手续。

4）环境保护

基础设计审查会应邀请环境保护审批部门参加，会前将工程建设环境保护篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。

审查会后由HSE部填写审查表并履行有关报批手续。

4.3.详细设计管理

4.3.1．设计委托及合同签订

1）详细设计由项目管理部委托，按程序签订设计合同；

2）签订合同依据合同文本要求及会签程序，参见4.2基础设计管理内容；

3）详细设计合同内容。

详细设计合同应注明符合中国石化《石油化工装置详细工程设计内容规定》，并包括以下内容：

设计协调（包括总体设计单位职责、对外设计资料审查、设计联络、设计进度计划、设计资料核查），提出勘察委托要求和验收，完成详细设计文件和施工图（包括管段图、非标准设备图、施工图预算），提供有关报审设计图纸、文件和审查的修改落实，提供采购技术服务（包括采购技术服务计划、询价、谈判等）、现场服务（包括设计代表派驻计划及派驻、设计变更、解决施工中的设计技术问题、质量监督等），竣工验收中的设计工作（包括最终版施工图，配合规划、消防、环境保护、职业卫生、劳动安全等专业验收及工程项目的后评估，编写竣工验收报告工程设计篇）等。

4.3.2．投资、质量、安全控制

设计单位必须以批准的基础设计内容及批准的概算投资额为依据进行详细设计，并进行优化。

未经原审批机关同意，不得增加基础设计内容以外的内容，如：

改变工艺方案、扩大建设规模，提高设计标准等。

开展详细设计时，设计单位必须把批准的基础设计概算分解到单元和专业，落实到人，严格实行限额设计，投资不得因设计原因突破批准的基础工程设计概算。

概算准确率（P）必须大于95%。

否则，根据《中国石油化工总公司建设项目投资控制暂行规定》（中石化[1996]建字44号），参照《中国石油化工总公司建设项目投资控制奖惩办法（试行）的通知》（中石化[1993]建字84号），将按比例扣减设计费，并要求设计单位追究有关人员的责任。

工程费（基础工程设计概算第一部分费用即固定资产投资）

P＝—————————————————————————————＞95%

设计原因变更增加投资+非设计原因变更增加投资×（5～30%）+工程费

勘察、设计单位的勘察、设计达不到要求，或由于勘察、设计单位的原因导致工程质量及生产安全事故发生，或设计单位不尽职尽责、不按时完成工作，影响工程建设进度的，设计生产准备部提出意见经项目经理部经理批准，按合同规定进行处罚。

任何单位不得以任何理由要求设计、施工单位违反法律、行政法规和工程质量、安全标准的规定。

1）设计协调详细设计阶段。

设计单位应接受监理单位的现场协调；设计合同签订后，设计单位向设计生产准备部、施工部、项目分部提供项目负责人、各专业负责人人员名单及联系方式；设计生产准备部通过工作联系单进行设计协调等管理工作；工作联系单文件编号按《文件编码与传输程序》规定执行。

a设计协调会。

详细设计合同签订后，设计生产准备部主持召开详细设计协调会，会议由控制部、施工部、采购部、装备部、HSE部、设计单位、监理单位和施工单位等有关部门和单位参加；

b会议贯彻基础设计批复意见，解决遗留问题，商定详细设计进度计划，确定采购服务计划和设计代表现场服务计划；

c会议应形成纪要发送各单位并执行。

2）设计交底和设计文件审查

a设计交底。

进行详细设计交底可以使各单位熟悉和掌握详细设计的图纸和文件内容，了解设计意图，修改图纸中的错、漏、碰、缺等。

b各有关部门和单位收到详细设计图纸和文件后，应组织有关人员认真阅读，一周内向设计生产准备部提出书面意见，由设计生产准备部汇总交设计单位。

c设计生产准备部对设计交底应予以高度重视，及时提出影响生产和开车方面的问题，避免工程建设后期再提出大量的修改意见。

d设计交底（包括非标设备制造图）由设计生产准备部组织，控制部、HSE部、装备部、采购部、施工部、项目分部、监理单位、施工单位等参加。

e设计交底根据施工图实际完成情况，可按主项分专业或单元进行；设计生产准备部起草会议纪要，形成正式文件发送给有关各部门和单位。

f设计交底内容。

设计单位（项目负责人、总代表或设计代表）交待设计意图，设计范围，与基础设计批复对比情况；说明设计文件的组成和检索办法，图例符号表达的意义，以及建安工作量或修整概算；提出与界区外工程的关系、与其他专业的交叉和衔接要求，以及技术特点和对工程（包括设备选型、施工检验方法等）的特殊要求；讲解设计、施工、验收应遵守的规范、标准和技术规定以及对施工单位的要求；介绍同类工程的经验教训及注意的事项；解答参建单位提出的问题。

g设计会审应注意的问题。

图纸是否经正式会签；设计图纸与说明是否齐全；图纸相互间、专业图纸之间有无矛盾；几何尺寸、平面位置、标高等戯否一致，标注有无遗漏；装修标准是否超标；预埋件是否在结构图与专业图上均有表示；有无钢筋明细表，钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；施工单位是否具有施工图中所列各种标准图册；施工规范、验收标准是否明确；材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；工艺操作要求的梯子、平台、倒淋是否满足生产要求；施工安全有无保证及施工可行性等。

3）详细设计文件审查。

在详细设计交底的基础上，根据中石化股份公司的要求，设计生产准备部组织装备部、HSE部、施工部、采购部、项目分部、监理单位、设计单位、施工单位等对详细设计文件进行会审，详细设计会审会议纪要由组织者完成。

a审查的主要内容：

审查施工图是否符合基础设计批复的要求和范围；是否对基础设计进行了全面、合理的优化；设计深度是否符合详细设计阶段的要求及工程技术质量标准；安全可靠性、经济合理性是否有保证；是否执行了限额设计的规定；施工图预算是否超出批准的基础设计概算；是否满足使用功能和质量及施工要求；是否有擅自提高设计标准和计划外工程；是否达到了合同的要求；是否满足政府有关部门批准文件的要求。

b设计审查应注意的问题：

图纸是否经正式会签；设计图纸与说明是否齐全；图纸相互间、专业图纸之间有无矛盾；几何尺寸、平面位置、标高等是否一致，标注有无遗漏；装修标准是否超标；预埋件是否在结构图与专业图上均有表示；有无钢筋明细表，钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；施工单位是否具有施工图中所列各种标准图册；施工规范、验收标准是否明确；材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；工艺操作要求的梯子、平台、倒淋是否满足生产要求；施工安全有无保证及施工可行性等。

c设计复查。

设计单位在详细设计文件审查后，应组织各专业设计人员对会审中提出的问题进行全面复查，查找单元与单元之间、同专业之间、不同专业之间的漏洞与不足，并向业主反馈复查结果。

4）勘察设计文件必须达到的基本要求

a勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准，以中石化标准为主，在批准的基础工程设计范围内进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责；

b设计文件必须经过设计单位三级及以上审核会签以及相关专业会签；

c设计文件的深度必须达到《石油化工装置详细工程设计内容规定》要求；

d施工图应配套，装置工艺管道和直径11/2吋以上其它管道应出管段图（特殊管道例外），细部节点清楚，标注说明完整；

e设计中选用的设备、材料、配件、构件等，应提供相应的技术规格书，包括规格、型号、性能、材质、色泽等，其质量必须符合国家标准规定；综合材料表准确率大于98%；除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂家或供应商；

f设计单位还应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出指导意见；采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的工程，设计单位应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；

g工程勘察文件应反映工程地质、地形、地貌、水文状况，评价准确，数据可靠，满足工程建设和安全生产需要。

5）设计变更管理

参见《投资控制程序》和《工程设计变更管理规定》。

6）设计图纸资料提供及分配

a设计单位必须提供满足国家规定或规范要求的设计图纸资料。

设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计单位提供标准图集号；采用新结构、新材料、新工艺的特殊结构、工程，设计单位协助提供采用的施工规范和验收标准，设计生产准备部协调解决。

b工程建设完成后，各部门和单位的图纸资料（使用单位除外）退回设计生产准备部，由设计生产准备部统一处理，其他部门和单位无权处理，以保护所有的知识产权，严守国家秘密。

7）设计文件和图纸资料项目部内部分发份数如下：

分

发

项单

目位

施工部

施工单位

监理单位

设

计

生产准备部

控

制

部

采购

部

H

S

E

部

财务部

存档

消防报批

其他

总

份数

总体设计

1

／

1

3

1

1

1

1

2

1

2

17

基础设计

1

／

1

3

1

1

1

1

2

1

2

17

详细设计

2

5

1

3

1

1

1

／

2

1

2

21

竣工图

3

3

8）设计现场服务

a设计生产准备部负责设计代表现场管理，施工开始时，依据合同约定，按施工部制订的设计代表进驻现场计划，设计单位按照合同中的条款规定及时派驻现场总代表，并按施工不同阶段派出相关专业设计代表到施工现场进行现场服务，完成设计代表的工作；设计生产准备部、施工部和监理负责日常设计协调，反映设计代表的工作情况；

b对设计总代表的任命或替换要征得设计生产准备部、施工部的同意。

加强对设计代表现场服务的监督和考核，对不称职或不能胜任的设计代表，要求设计单位及时撤换，重新派驻；

c设计总代表应须具有一定的组织工作能力和工程设计经验，了解设计总体情况，能处理各专业施工中发生的一般性问题，能综合处理各专业之间发生的矛盾，起到与建设、监理、施工单位联系协调的作用，全权处理施工现场有关的设计问题，检查施工单位对设计意图的贯彻情况，领导设计代表工作；

d设计代表的工作职责：

进行设计交底，修正施工中发现的设计错误和漏项；处理因设计方案、施工方案或设备材料供应等变化而引起的设计修改；审议合理化建议，并修改设计；原则上施工现场发生的一般性设计问题当天解决，做到事不过夜；了解与监督设计文件的执行情况，参与工程质量检查，并及时向项目分部反映施工质量问题；参加“三查四定”；参加单机试车、工程中间交接，按规定确认、签字；

e设计单位的人员应遵守施工现场的各项安全规章制度，办理相关的准入手续。

9）详细设计阶段专项报审工作程序

a建筑物的勘察报告审查。

勘察单位到有资质的审查单位进行审查并支付审查费，盖审查章的建筑物的勘察报告和审查意见书两份交控制部，整个过程控制部予以配合。

b设计生产准备部提供有关图纸，设计单位按要求及时提供工程建设项目总平面图四份、建筑物平、立、剖和基础图各1套及目录（注明总面积和每平方米造价，盖设计单位报审章）、规划意见书、消防建审意见，环境影响报告批复，由设计生产准备部到塔河市规划局办理。

10）建筑物详细设计图纸报审

a设计生产准备部和设计单位填写塔河市规划委员会制定的“塔河市建筑工程施工图设计文件审查报审表”一式三份，并加盖建设单位章；按表中要求，提供设计文件、资料（计算书等），签字、盖章后，由设计生产准备部到有资质的审查单位对工程建设项目中的建筑物施工图件进行报审；

b初审意见书设计生产准备部留存1份，设计单位留存两份，其中1份存档，另1份逐条填写修改意见，修改人签字后和修改后的3套图纸一起返回审查单位；

c复审通过后，3套盖审批章的图纸，1套图纸设计单位存档，并根据复审结果修改施工图，以设计变更形式发给项目分部；1套图纸交设计生产准备部存档，另外一套给施工单位备查；复审批准文件两份，设计单位一份留存，另一份用于办理施工许可证；

d设计生产准备部根据图纸审查收费标准，按图纸审查单位的“施工图设计文件审查接收单（取件单）”确定的费用并支付审查费；如复审没有通过，再次报审工作和审查费由设计单位承担。

11）详细设计消防报审。

如“建筑消防设计防火审核意见书”中有“……在详细设计或有变动时，应当重新申报或施工图完成后报审备案”要求的，需要再次报审。

设计单位协助填写“消防设