长沙空港城建设及综合开发ppp项目管理策划书大学毕业设计论文.docx
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长沙空港城建设及综合开发ppp项目管理策划书大学毕业设计论文
长沙空港城建设及综合开发PPP项目
项目管理策划书
编制：
席涛
审核:
冯晓哲
批准：
张志军
时间：
2015.12.10
中铁七局集团有限公司第三工程有限公司
中国中铁股份有限公司总承包长沙机场联络线改造项目
项目管理策划书
1.工程概况
1.1.编制范围
长沙机场联络线改造项目施工范围为：
K0+380～K5+143.515段，全长4.763km。
1.2.编制依据和原则
国家、中国铁路总公司、交通局颁发的有关市政工程施工的现行有效法规、规范、标准。
我方自行踏勘本标段现场及调查周边环境所获得的资料。
我方拥有的科学技术成果、机械设备装备情况、施工技术与管理水平以及多年来在公路工程实践中积累的施工、科研及管理经验。
1.3.工程概况
长沙机场联络线改造工程地处长沙县东部空港城境内，呈南北走向，起点位于长永高速黄花收费站，向南沿现状道路布线，与机场T1、T2航站楼匝道相连，终点接机场联络线南延线起点，与厦航路平交，全长4.763km。
项目从北向南依次与现状远大路、规划的金阳大道、现状人民东路、规划思源路、玉祥路、大元路、临空南路相交。
长沙机场联络线改造工程人民路以北路段，采用主6辅4断面，路幅宽度45米，绿化控制宽度75米，主线设计速度80km/h，保证快速通行；辅路设计速度40 km/h，服务沿线经济。
人民路以南路段采用全线高架桥与地面交通分离的处理方式，路幅总宽度60米。
高架桥双向4车道，设计速度80km/h，专用对接机场航站楼。
地面主4辅4，主路设计速度60km/h，辅路设计速度40 km/h，主路服务南北向过境交通，辅路服务周边集散交通。
具体平面图见下图。
长沙市政联络线平面图（图一）
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长沙市政联络线平面图（图一）
1.4.交通及通讯条件
项目沿线主要道路有长永高速、机场高速、人民东路、远大三路、机场联络线等，施工材料可在长沙市、长沙县购买。
局部路段需要修筑施工便道、便桥，可利用现有市政道路及乡村道路运输。
施工场地地处长沙黄花机场西侧，电信、移动、联通网络覆盖面广，手机信号良好，通话质量高。
项目部个人采用自备手机相互沟通或与外界沟通。
1.5.工程分布
（1）本项目分为人民路以北路段和人民路以南路段，线路里程为K0+380～K5+143.515段，全长4.763km。
道路横断面采用两种形式：
人民路以北路段横断面：
0.25m（路缘带）+3.5m（机非混行道）+3.5m（辅道机动车道）+0.25m（路缘带）+3.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+3.75m（主路行车道）+2*3.5m（主路行车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（隔离墩）+0.5m（路缘带）+2*3.5m（主路行车道）+3.75m（主路行车道）+0.5m（路缘带）+3.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+3.5m（辅道机动车道）+3.5m（机非混行道）+0.25m（路缘带）=45m。
主路双向6车道，辅路双向4车道，两侧各控制15米绿化带。
具体断面图参考下图《人民路以北路段横断面图》（图二）。
人民路以北路段横断面（图二）
人民路以南路段横断面：
3m（人行道）+2.5m（非机动车道）+2*3.5m（辅道行车道）+0.25m（路缘带）+2.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+3.75m（主路行车道）+3.5m（主路行车道）+0.5m（路缘带）+14m（隔离带）+0.5m（路缘带）+3.5m（主路行车道）+3.75m（主路行车道）+0.5m（路缘带）+2.0m（绿化带）+0.25m（路缘带）+2*3.5m（辅道行车道）+2.5m（非机动车道）3m（人行道）=60米。
人民路以南高架4车道专用于航站楼集散通道，桥下主线双向4车道，辅道双向4车道。
具体断面图参考下图《人民路以南路段横断面图》（图三）。
人民路以南路段横断面（图三）
（2）上跨金阳大道跨线桥
桥梁起点里程K1+176.4，桥梁终点里程K1+420.20，桥长243.8米，桥宽25米。
该桥采用2*30m+（35+50+35）m+2*30m预应力混凝土现浇箱梁跨金阳大道，被交路宽27.5米，双向6车道，交角75°，上部结构引桥采用等截面预应力混凝土现浇箱梁，梁高2米，主桥采用变截面预应力混凝土现浇箱梁，墩部梁高3.2米，跨中梁高2米。
下部结构采用柱式花瓶墩、一字台，墩台采用桩基础。
见（图四）
金阳大道跨线桥纵断面图（图四）
（3）主线高架桥
桥梁起点里程K2+475.2，桥梁终点里程K3+706.88，桥长1231.68米。
该桥标准宽度18米，局部进行加宽，上部结构主要采用30m预应力混凝土现浇箱梁，受被交路、桥墩布设等限制处，采用30米碎跨；下部结构采用柱式花瓶墩、一字台，墩台采用桩基础。
见（图五）
高架桥示意图（图五）
（4）跨磁悬浮高架桥及人民路、航站楼匝道桥
跨磁悬浮高架桥是主线匝道桥的组成部分，受系磁悬浮线路的影响，左右幅分别采用3*30m钢箱梁跨越，施工控制要求较高。
下部结构采用板式花瓶墩，墩采用桩基础。
人民路匝道桥参考下（图六）、航站楼匝道参考（图七）
人民路匝道桥平面图（图六）
航站楼匝道平面图（图七）
1.6.主要工程数量
道路工程数量统计表（表一）
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
1
车行道
m2
88785
路面
2
辅助及非机动车道
m2
112748
路面
3
人行道
m2
14674
路面
4
挖方
m3
39126
弃方运距暂按10km计算，借方运距暂按8km计算
5
填方
m3
267386
6
清淤换填
m3
80946
7
涵背处理
m3
30882
碎石、石渣
8
桥头处理
m2
5202
碎石、石渣
9
路基防护（CF网植草防护）
m2
17904
10
路基防护（植草防护）
m2
36147
11
路基防护（挡土墙）
m3
29228
扶壁式挡土墙
12
路基路面排水（浅碟式土质边沟）
m
1050
13
路基路面排水（盖板边沟）
m3
3951
14
路基路面排水（排水沟）
m3
4102
15
中央分隔带
m
11346
桥梁工程数量统计表
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
1
金阳大道跨线桥
m2
6087.5
预应力混凝土现浇箱梁
2
人民路左转匝道桥
m2
4929.8
预应力混凝土现浇箱梁
3
人民路右转匝道桥
m2
2985.8
预应力混凝土现浇箱梁
4
主线高架桥I
m2
22819.5
预应力混凝土现浇箱梁
5
T1匝道桥I
m2
2309.9
预应力混凝土现浇箱梁
6
T2匝道桥II
m2
3499.9
预应力混凝土现浇箱梁
7
主线高架桥II-左幅
m2
3699
预应力混凝土现浇箱梁
8
主线高架桥II-左幅
m2
810
3*30钢箱梁
9
主线高架桥II-右幅
m2
11895.8
预应力混凝土现浇箱梁
10
主线高架桥II-右幅
m2
810
3*30钢箱梁
11
T2匝道桥I
m2
2610
预应力混凝土现浇箱梁
12
T2匝道桥II
m2
450
预应力混凝土现浇箱梁
13
T2匝道桥III
m2
3177
预应力混凝土现浇箱梁
14
T2匝道桥IV
m2
1275.8
预应力混凝土现浇箱梁
15
钢筋混凝土箱梁
m2
594
16
T1航站楼匝道桥箱梁拆除
m2
1611
排水工程数量统计表
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
1
HDPE排水管d300
m
4870
2
HDPE排水管d400
m
790
3
HDPE排水管d500
m
10760
4
HDPE排水管d600
m
1045
5
HDPE排水管d800
m
2040
6
钢筋砼排水管d1000
m
2310
7
钢筋砼排水管d1200
m
2510
8
钢筋砼排水管d1500
m
2130
9
钢筋砼排水管d1800
m
880
10
钢筋砼排水管d2000
m
740
11
钢筋砼排水管d2400
m
850
12
钢筋砼排水涵3000*2000
m
80
环境景观工程数量统计表
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
1
绿化工程
m2
181863
2.管理目标
2.1.质量目标
单位工程一次验收合格率100%，建设项目工程质量达到省部级优质工程标准；杜绝经济损失100万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业信用评价的重大不良反映。
2.2.安全目标
“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般D类及以上公路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；杜绝经济损失二万元以上机械事故；杜绝压力容器爆炸事故；争创省级安全文明工地。
2.3.进度目标
本标段计划工期24个月，计划开工时间2016年1月2日，计划完工时间2017年12年30日。
2.4.效益目标
完成股份公司下达的各项指标任务。
2.5.节能减排目标
严格遵守国家及当地相关规定。
加强“三废”、扬尘、垃圾处理和特殊工况的环保处理，做好水土保持，实现集团公司节能减排目标。
杜绝环境污染事件。
2.6.物资管理目标
认真选择合格供方，按规定对物资逐项进行验证，确保用于构成工程实体的物资100%合格。
项目分部分项工程过程控制检查覆盖率100%。
优先采购使用环保型物资。
物资包装固体废弃物处理符合环保要求。
节能降耗、节约原材料。
严格杜绝易燃品火灾、危险化学品爆炸事故发生。
2.7.文明施工目标
现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目。
建立文明施工
管理机构，健全文明施工保证体系，全面落实部标准化管理要求。
2.8.职业健康安全目标
注重职工的职业健康，保证文明施工，保障劳动保护，杜绝职业病发生；加强卫生监控，确保无大的疫情，无传染病流行。
2.9.环保、水保目标
按照市政公路建设环保水保的要求，环保水保工作管理有序，程序合规、措施健全，各项环保水保措施有效纳入施工组织安排，无集体投诉事件。
自觉接受环保水保监督部门监督，环保、水保、安全设施与主体工程做到"三同时"，环保水保设施竣工验收合格。
2.10.标准化管理目标
落实“高标准、讲科学、不懈怠”要求，推行统一的建设技术标准、管理标准、作业标准，建立股份公司指导、建设单位为龙头、参建各方各负其责、协同推进，体现先进性、系统性、统一性、文化性的市政公路建设标准化管理体系，形成建设项目各项工作闭环管理、有序可控，使建设项目“六位一体”控制水平明显提高，把市政公路工程建成精品工程、安全工程。
2.11.信息化管理目标
使用建设项目管理信息系统软件，实行信息化管理。
包括对人员、设备、物资、进度、质量评价、设计图纸、合同、成本、验工、办公管理等。
对每一个部位采用材料的厂家、批次、检验人员、施工人员等多信息进行管理，实现可追溯性；对每个项目计划进度、实际进度、资源配置实行网络化管理；对各类技术资料、往来信息实现档案化管理。
2.12.信用评价目标
提高现场及内业管理水平，保证项目现场安全、质量、环水保、文明施工、进度受控有序，实现集团公司在建设单位的每半年企业信用评价中达到中间以上名次。
3.产品清单
根据《计价规则》、本工程图纸及工程现场调查情况，产品清单如下表：
3.1.路基、路面工程
3.2.桥涵工程
3.3.交通安全设施
4.责任管理矩阵
为承建本合同段工程，我公司组建“长沙机场联络线改造工程项目部”，负责履行合同，指挥生产管理，按期优质完成本项目。
本着高效、精干的原则，经理部设项目经理1名，项目副经理2名，项目总工程师1名，下设5部2室，分别为工程部、安质部、财务部、工经部、物机部、试验室、办公室七个职能部门。
根据工程特点和总工期要求，经理部下设24家劳务作业队，其中设路基土石方工程协作队伍2个；路面工程队伍1个；钻孔桩工程协作队伍2个；桥梁工程外协队伍6个；涵洞通道队伍3个；路基附属工程队伍3个；环境绿化工程协作队伍2个；机电队伍2个；临建队伍3个（土建1个、房屋建设1个、道路疏解1个）。
进场后快速、高效的施工，按期完成本标段工程。
项目经理部主要管理职责责任矩阵表（表二）
序号
工作
职能
必要工作事项
综合办公室
物机部
工程部
安质部
试验室
工经部
财务部
1
前期策划
施工调查
☆
☆
★
☆
☆
☆
项目管理策划书
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
产品清单和责任矩阵
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
经济承包责任书
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
☆
★
☆
☆
☆
测量复核
★
试验控制
☆
★
科研和节能减排
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
3
安全质量管理
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4
进度管理
进度控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
5
物资机械
设备管理
限价、采购、租赁、核算（含合同）
★
☆
☆
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆
周转材料、机械设备配置及验收
★
☆
☆
☆
☆
☆
6
分包管理
准入、考核评价
☆
☆
☆
☆
★
☆
合同、结算、决算
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7
财务管理
预算、债权债务管理
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
资金、税务管理
☆
☆
☆
★
经济活动分析、财务决算
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
8
责任成本管理
测算、分解、分析
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
变更索赔
☆
☆
☆
☆
★
☆
9
后评价
☆
★
☆
☆
☆
☆
10
信息化管理
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
11
综合管理
项目月度、季度、年度报告、
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
绩效考核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
公文、印章管理
★
12
文化建设
项目文化和团队理念
★
13
收尾管理
费用控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
清算
☆
☆
☆
☆
★
☆
施工总结
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
5.现金流分析及资金计划
（财务部）
6.责任成本预算
6.1.前期测算依据及情况说明
（1）长沙机场联络线改造工程（黄花收费站～厦航路）工程可行性研究报告（K0+380～K5+143.515）。
（2）中铁七局三公司2015年12月8日下发的湘地区市政公路劳务分包限价。
（3）测算信息价采用长沙市第3季度材料价。
（4）本项目实际需求设备配备。
（5）间接费按照中国中铁股份公司一定编两定额进行核算。
6.2.预计合同总收
本标段土建核总收入73381.54万元，平均每公里造价为32220.96万元。
6.3.测算说明
（1）直接成本测算按照施工图工程量，人工费参照中铁七局三公司2015年12月8日下发的湘地区市政劳务分包限价；
（2）材料费用按照信息价采用2015年长沙市3季度材料价与投标信息价一致。
（3）材料损耗：
钢筋统一按2.0%、水下砼按照5%，普通混凝土损耗按2%，路面材料按损耗2%，片石按照30%计损耗，砂砾统一按照15%松方损耗，路基土工布、格栅按10%计。
（4）测算运距：
借土填方运距按10公里进行考虑，利用土填方运距按10公里进行计算。
（5）管理费及财务费用：
依据股份公司一定编两定员根据合同总价核定管理人员77名，按21万元/人标准进行核算。
（6）税金按照预算编制办法按总收入的3.41%计取。
6.4.测算结果
经过对工程数量审核汇总，并套用市政公路定额单价计算，项目预计总收入为xxx万元，项目预计总成本为xxx万元，目标收入率为xxx%。
中国中铁股份有限长沙机场联络线改造工程初步成本测算汇总表（表三）
项目名称：
长沙机场联络线改造工程项目部
序号
章次
科目名称
预计总收入
预计总成本
利润（+、—）
盈亏比例
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
7.成本要素限价
本项目为PPP项目，目前未收到设计图纸，详细的工程数量不能统计，因此成本暂无法测算。
8.合同权利与义务重点分析
劳务分包队伍的选择策划能否把好分包队伍的选择关，不仅关系到企业经营活动过程在工程施工质量、安全生产、进度、成本分包管理方面控制的成败，还关系到企业经营活动和项目总体运行的成败，甚至关系到企业的生存和发展，因此，根据公司相关文件要求，在劳务队伍的选择必须经过严格的审核。
（1）优先选择集团公司2015年10月份备案的准入合格外协劳务队伍。
（2）对不在准入合格外协劳务队伍名单里的劳务分包队伍，要严格审查分包方的营业执照、资质证书、组织机构代码证和安全资格证书等证件，严格审查分包方的人员素质、机械设备、资产负债状况。
通过这些审查，了解分包方的施工实力，判断分包方是否具有履约能力；调查分包方以前的业绩，包括派驻现场的管理人员的素质、服务理念、综合管理能力以及现场作业层人员构成、作业熟练程度等。
同时了解分包方以前施工的工程类别、工程质量、履约信誉等情况。
以判断分包方是否可以在本项目分包工程，以及能够分包哪些工程。
9.项目的管理模式及分包模式
9.1.分包模式的确定
结合本项目施工的特点，初步确定了以专业化分包、劳务分包及内部承包相结合的分包模式。
筛选24家劳务作业队，其中设路基土石方工程协作队伍2个；路面工程队伍1个；钻孔桩工程协作队伍2个；桥梁工程外协队伍6个；涵洞通道队伍3个；路基附属工程队伍3个；环境绿化工程协作队伍2个；机电队伍2个；临建队伍3个（土建1个、房屋建设1个、道路疏解1个）。
路基土石方工程，选用2家协作队伍；路面工程，拟选用1家协作队伍；钻孔桩工程，拟选用2家协作队伍；环境绿化工程，拟选用2家协作队伍；照明工程，拟选用2家协作队伍，共9个队伍。
拟采取劳务分包模式的分项工程:
路基附属工程，拟选用3家外协劳务队伍；桥梁工程，拟选用6家外协劳务队伍；涵洞通道工程，拟选用3家外协劳务队伍，共12个队伍。
拟采取内部班组承包或劳务分包模式：
临时房屋及临时道路修建拟选用3家施工队伍，共3个队伍。
9.2.对施工队伍的审查、甄选
劳务分包队伍来源：
拟选择在公司市政、公路项目有过合作经历的并且都在集团公司办理过准入证的施工队伍，鉴于队伍相对熟悉，且价格在公司内部透明、公开、统一，建议采取议标和集体决策的方式选择队伍。
内部班组来源：
拟选择公司内部工人业务骨干组建班组完成安全设施及预埋管线施工。
相关要求
（1）审查施工队伍企业资质、以往专业分包工程业绩、人员持证上岗、工人工资发放等情况。
（2）施工队伍必须配备相应的专业技术管理人员。
（3）审批施工队的施工组织设计和施工安全方案，对施工现场质量、安全管理情况进行监管。
（4）检查施工人员遵纪守法、质量、安全教育和精神文明建设工作。
（5）施工队伍必须按国家有关法律要求与技术管理人员、劳务工人签订劳动合同，缴纳社会保险，保证技术工人持证上岗。
按时足额发放工人工资，并接受项目部监督。
9.3.具体分包区段的划分及对施工队伍的初步拟定
临建工程：
主要工作内容为项目部驻地装修、彩钢房搭建，围墙砌筑、场地硬化，施工便道砼硬化、钢筋加工场硬化等，承包方式采用全费用单价承包。
拟选定3家队伍。
路基土石方工程：
主要工作内容为清表、土石方开挖、运输，特殊路基处理，利用及借土填方等，承包方式采用设备及人工费单价承包。
初步确定2家队伍施工进场施工。
路面工程：
主要工作内容沥青混凝土路面，承包方式采用设备及人工费单价承包。
初步确定1家队伍施工进场施工。
路基路面排水与防护工程及附属工程：
主要工作内容为排水沟浆砌片石砌筑、排水沟混凝土、喷播植草防护、挡土墙等，承包方式采用劳务承包模式。
计划安排3家施工队伍，施工任务根据现场路基的填筑进度动态调整。
桥梁下构钻孔桩工程，主要工作内容为钻孔灌注桩，承包方式采用设备及人工费单价承包，初步确定2家队伍施工进场施工；
桥梁工程，主要工作内容为桥梁下构承台、墩身及上部现浇梁工程，承包方式采用劳务承包模式，初步确定6家队伍施工进场施工；
涵洞、地下通道及附属工程，承包方式采用劳务承包模式，初步确定3家队伍施工进场施工。
环境景观工程、照明工程：
承包方式采用全费用承包模式，初步确定环境景观工程2家队伍、机电安装2家队伍施工进场施工。
9.4.劳务分包单价及结算控制
按照集团或者公司下发的劳务分包限价进行劳务队伍合同谈判，超出限价，应进行分析说明并上报公司审批。
严格控制好过程中收方管理、结算和末次结算管理工作。
收方单要严格按要求履行验收、计算和签字复核手续，不能超图纸数量、超合同单价结算。
确定分包队伍后做好分包单价测算及合同的评审、签订工作；对合同相关部门做好合同交底工作，把好结算关，避免超结算及重复结算现象。
路基工程，收方单必须严格按照断面收方，计算里程和公式要求详细并附有现场实际量测断面图。
9.5.对施工队伍的管理要求
项目部将按集团公司及公司有关合同管理的文件要求进行施工队伍的管理，杜绝包而不管或以包代管。
建立报批制度。
项目经理部按照“科学、合理、需要、可控”为原则，经公司合同预算部同意择优选择施工队伍。
建立集体决策制度。
对所有施工队伍进行合格分供方评价，建立《合格分供方名录》台帐，施工队伍的择用，坚持以“严格标准、公开公正、择优录取、集体决策”为原则。
建立合同评审制度。
规避合同双方履约范围不清，合同签订前须进行合同评审，未经评审不得签订。
评审中，审查人就存在的问题，出具《风险提示报告》，并提出规避、转移风险的意见。
建立奖惩激励制度。
树立施工队伍与项目部利益共同体观念，通过建立奖惩激励制度，激励施工队伍加强自身项目管理，增强施工队伍项目整体系统性认识，促使施工队伍主动参与项目管理，积极配合项目部工作。
建立安全管理制度。
强化施工队伍的安全管理意识，施工队伍要建立完整的安全管理制度。
建立质量控制制度。
项目部在分包合同中明确材料品质、品牌、
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