职业健康安全环境保护内业资料填写说明.docx

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职业健康安全环境保护内业资料填写说明

中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司

职业健康安全环境保护内业资料填写说明

一、总体要求：

1、文本标题字体为宋体小二加粗，文字内容字体为仿宋体四号。

段落间距为单行间距。

2、表格中文化程度填写：

本科、大专和中专，日期填写格式如1980-09-30。

3、Word表格中文字字号为宋体五号字，Exele表格中文字字号为宋体10号字。

4、需要人员签字处均不得打印，需手签。

5、内业资料中注明推荐处不强制执行。

6、内业资料需有总目录，每卷需设立分目录。

6、内业资料保存期限：

项目内业资料保留至工程结束后一年。

工伤、事故、职业健康以及职工教育档案除外（根据需要期限保存）。

二、方针、目标、计划及总结卷

1、职业健康安全/环境保护领导小组名单：

职业健康安全/环境保护领导小组成员至少包含经理、书记、总工、生产副经理、安全副经理、工程、安全、机务、调度负责人和分包单位项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员。

2、安全生产考核合格证书持证人员登记表：

经理、总工、生产副经理、安全副经理需持B证，C类持证人员需满足关于印发〈建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法〉的通知（建质[2008]91号）和《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通部令2007年第1号）配备要求。

3、班组安全员登记表：

成建制的班组需设立专职或兼职安全员。

4、职业健康安全/环境保护责任制度：

依据公司的样本结合实际管理机构进行调整。

5、职业健康安全/环境保护责任制签认书：

所有员工对安全/环保责任进行签认。

6、职业健康安全/环境保护目标责任书：

经理级目标责任书封面需加盖单位红章。

目标责任书签订范围为各单位班子成员、部门负责人、总调及班组长。

项目负责人如果非本单位经理，需由本单位经理与项目负责人签订目标责任书，再由项目负责人与项目班子成员、部门负责人等签订目标责任书。

项目部内部目标责任书格式自行确定,根据公司与各单位签订的目标分解，结合岗位职责确定目标责任书。

三、安全技术卷

1、职业健康安全风险辨识及控制措施清单：

按项目进行辩识。

辨识范围：

人的不安全行为，物（机）的不安全状态，作业环境的不安全条件，管理缺陷。

采用作业条件危险评价法即D=LEC法进行识别。

（Ｌ：

发生事故的可能性大小，分值从0.1～10；Ｅ：

人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，分值从0.5～10；C：

一旦发生事故会造成的损失后果，分值从1～100；D：

风险级别，风险级别分为五级，一级>320极其危险，二级160～320高度危险，三级70～160显著危险，四级20～70一般危险，五级稍有危险）

2、重大职业健康安全风险及控制措施清单：

按项目进行识别，风险级别三级及其以上的为重大职业健康安全风险。

3、月度安全生产动态风险分析表：

重大施工安全风险分析部分，应首先对重点项目下个月施工进度情况进行说明，对主要工程量和影响安全的重要参数进行描述，紧密结合施工进度及工程特点，对存在的危险性较大的分部分项工程及安全风险比较突出的重点部位、重要工艺或重大隐患进行分析，其中，应包括可能存在的重大的船机、交通、火灾、爆炸等风险。

最后，对可能发生的事故类型进行归纳，对采取的主要预防、应急措施进行简要概述。

4、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案：

（1）危险性较大的分部分项工程范围按照《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质[2009]87号）和《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通部令2007年第1号）确定。

（2）专项方案编制应当包括以下内容：

1）工程概况：

危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

2）编制依据：

相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

3）施工计划：

包括施工进度计划、材料与设备计划。

4）施工工艺技术：

技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

5）施工安全保证措施：

组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

6）劳动力计划：

专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

7）计算书及相关图纸。

（3）专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。

经审核合格的，由技术负责人签字。

不需专家论证的专项方案，经审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。

（4）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。

下列人员应当参加专家论证会：

专家组成员、建设单位项目负责人或技术负责人、监理单位项目总监理工程师及相关人员、施工单位分管安全经理、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。

5、单位工程职业健康安全/环境保护技术交底通知单：

1）单位工程安全/环保技术交底由项目经理主持，项目部技术负责人向项目部的领导层、管理层（技术人员、质量员、安全员、测量工程师、试验工程师、机务员、调度等）及作业层（施工作业队队长、班组长和分包方负责人等）的有关人员进行交底。

2）单位工程安全/环保技术交底内容：

工程概况、施工环境以及可能影响安全/环保管理的客观因素；主要施工工序的安全/环保控制措施；应急预案、响应计划及应急相关知识；安全环保组织保证体系和本项目有关的安全环保规章制度；施工中的有关安全/环保管理的重点工作；其它需要注意的事项。

3）单位工程安全/环保技术交底可与施工技术交底一起进行，形成会议纪要，并经参加人员签认。

6、分项工程职业健康安全/环境保护技术交底通知单：

1）分项工程安全/环保技术交底由主办技术人员向所有参与本分项工程的施工人员进行交底，重要分项工程由项目部技术负责人主持。

2）分项工程安全/环保技术交底内容：

施工环境以及可能影响安全/环保的客观因素；施工工艺方法和与之相对应的安全技术措施；针对职业健康安全风险和环境因素所采取的措施；针对分项工程相应的安全防护用品、安全防护设施、安全操作规程及相应的安全注意事项；针对风险所采取自救、互救方法和现场处置方案；其它需要注意的事项。

7、班组职业健康安全/环境保护技术交底通知单：

1）班组安全/环保技术交底由主办技术员向所有参与本分项工程的施工人员进行交底。

2）班组安全/环保技术交底内容：

作业场所的周边环境以及可能影响安全/环保的客观因素。

作业过程中的职业健康安全风险、环境因素和针对职业健康安全风险、环境因素所采取的措施；结合作业特点的安全防护措施，安全操作规程及个体防护用品；针对风险的防护措施及自救互救等应急知识；其它需要注意的事项。

3）以下情况必须进行班组安全/环保技术交底：

班组（工种）所从事的工作未涵盖在分项工程中；班组（工种）中未参加分项工程安全/环保技术交底。

8、临时用电施工组织设计：

1）临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的工程，应编制《施工现场临时用电施工组织设计》。

2）施工现场临时用电施工组织设计应包括以下内容：

现场勘测；确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器；设计配电系统；设计防雷装置；确定防护措施；制定安全用电措施和电气防火措施。

3）临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

9、应急预案：

1）编制应急预案应做好以下准备工作：

全面分析本单位危险因素、可能发生的事故类型及事故的危害程度；排查事故隐患的种类、数量和分布情况，并在隐患治理的基础上，预测可能发生的事故类型及其危害程度；确定事故危险源，进行风险评估；针对事故危险源和存在的问题，确定相应的防范措施；客观评价本单位应急能力；充分借鉴同行业事故教训及应急工作经验。

2）应急预案由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。

生产规模小、危险因素少的单位，综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。

预案内容主要包括：

总则、危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩。

3）应急预案编制完成后，应进行评审。

评审由本单位主要负责人组织有关部门和人员进行。

外部评审由上级主管部门或地方政府负责安全管理的部门组织审查。

评审后，按规定报有关部门备案，并经主要负责人签署发布。

2、综合应急预案：

从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

3、专项应急预案：

针对具体的事故类别、职业健康安全风险和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

4、现场处置方案：

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。

现场处置方案应具体、简单、针对性强。

现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

5、应急演练：

每年组织实施一次以上演习、操练和讲解活动，并针对演练存在的问题对预案及时进行修订。

四、会议记录卷

1、职业健康安全/环境保护会议议程审批表：

需由分管安全经理对议程内容进行批示。

2、职业健康安全/环境保护会议记录：

安全/环保领导小组会议由项目经理或分管安全经理主持，会议内容需包含主要部门以及领导的发言内容。

五、安全检查卷：

1、职业健康安全/环境保护检查表：

项目部每月至少进行一次由项目负责人带队的综合检查，一次分管经理带队的综合检查。

2、职业健康安全/环境保护隐患整改台帐：

隐患级别分一般隐患和重大隐患。

3、安全生产隐患排查治理统计表：

由1月份进行累计统计。

4、建筑施工现场职业健康安全/环境保护检查评分汇总表：

每季度一次，由各部门组成综合检查组。

5、班组职业健康安全/环境保护检查表：

班前进行，存班组。

6、漏电保护器月检测记录：

每月一检，由机务人员填写，存机务。

7、配电箱周巡检查记录：

每周一检，由机务人员填写，存机务。

8、用电设备（手持、移动电动工具）安全检查表：

每月一检，由机务人员填写，存机务。

9、配电线路安全检查表：

每月一检，由机务人员填写，存机务。

10、接地电阻测试记录表：

接地电阻使用前/每年雨季前（每年至少两次），由机务人员填写，存机务。

11、施工现场临时用电检查（验收）表：

验收时/复工时检查，由机务人员填写，存机务。

12、领导干部安全生产轮流现场带班、值班表：

1）每月26日前由办公室编制下月计划，在显眼位置上进行公示，接受群众监督。

2）领导干部：

指公司所属各单位中层干部和与安全生产相关的部室负责人。

13、领导干部安全生产轮流现场带班、值班记录：

1）带班领导干部要把保证安全生产作为第一位的责任，全面了解施工情况。

2）掌握带班、值班期间现场的危险源及应急措施，掌控当班安全生产状况。

3）加强对重点部位、关键环节的检查巡视，并指导现场人员安全作业。

4）及时发现和消除事故隐患，及时制止违规作业，制止违章指挥，制止超能力组织生产。

5）当现场出现重大安全隐患或遇到险情时，及时采取紧急处置措施，并立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

6）值班领导干部负责信息的收集和反馈。

7）依照《领导干部安全生产轮流现场带班、值班记录本》格式规范填写。

六、特种作业卷：

1、特种作业人员登记表：

1）特种作业包含电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、起重机械作业、起重司索指挥以及安全监管总局认定的其他作业。

2）复审日期指下一次复审日期。

2、有毒有害作业人员登记表：

公司主要职业病危害因素种类有：

生产性粉尘的危害、缺氧和硫化氢、一氧化碳的危害、焊接作业产生的危害、生产性噪声和局部振动危害、潜水作业可产生减压病等。

3、职业健康档案表：

每年组织一次在岗有毒有害作业人员职业健康体检，并及时将检查结果告知劳动者本人，体检结果填入《职业健康档案表》。

4、相关体检资料：

项目部存复印件,原件留公司。

七、对外分包、租赁船机设备卷：

1、分包单位资料：

分包单位须有如下证件：

政府主管部门颁发的《企业法人营业执照》；政府主管部门核发的满足分包工程要求的《资质证书》；政府主管部门颁发的企业《安全生产许可证》；企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员持有政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书；特种作业人员的《特种作业操作证》；分包单位企业法人代表开具的现场工程项目负责人的授权委托书。

资质材料必须合法有效，有任何一项不合格的均不得签订工程分包合同。

2、建筑施工对外分包工程职业健康安全/环境保护管理协议书：

发包单位与分包单位签订分包合同时同时签订。

3、职业健康安全/环境保护管理工作告知书：

施工前，发包单位应组织分包单位对施工过程中的危险源和环境因素进行辨识，制定预控措施。

同时就施工生产存在的危险源/环境因素对分包单位进行明确告知，并进行签认。

4、分包单位安全生产/环境保护进场教育签认卡：

施工前，发包单位要向分包单位进行以国家、政府主管部门和公司安全生产/环境保护管理的规章制度、安全技术措施为主要内容的培训教育，并将有关的规章制度、管理要求等，以书面形式送达分包单位。

5、分包单位作业人员三级安全/环保教育卡：

对分包单位的入场教育不得少于32学时。

6、分包单位安全生产/环境保护日常教育签认卡：

对分包单位的日常教育每年不得少于两次，学时不得少于20学时。

7、分包单位职业健康安全/环境保护管理考核表：

每半年对分包单位进行一次考核评定工作。

8、协作单位资料按照分包单位资料建立，将分包单位自行改成协作单位即可。

八、教育记录卷

1、员工三级安全/环保教育卡：

1）三级教育中公司级教育不得少于15学时，项目部（分公司）级教育不得少于15学时，班组教育不得少于20学时。

2）日常教育：

项目负责人每年安全/环保继续教育培训时间不得少于30学时，专职安全管理人员每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于40学时。

特种作业人员每年接受继续教育时间不少于24学时，管理人员和技术人员每年接受继续教育时间不少于20学时，其他人员每年接受继续教育时间不少于15学时。

3）职工号由人事科提供。

2、班组安全/环保活动记录：

每周至少一次，记录在班组安全/环保活动记录本。

九、劳动保护卷：

1、年度安全生产费用计划表：

安全生产费用的提取标准为：

房屋建筑工程为2.0%；电力工程、水利水电工程、铁路工程为1.5%；市政公用工程、机电安装工程、港口与航道工程、公路工程为1.0%。

2、安全生产费用实施记录：

各单位财务、安全、工程、机务、材料、办公室、调度等多个部门负责人要熟知安全生产费用的列支范围，确保统计不漏项。

各单位对日常发生的每一笔安全生产费用进行逐项登记，收集整理相关的发票、凭证或证据，在实施记录上做好备注，并作为实施记录的附件进行存档，以备核查。

高度重视对分包单位安全生产费用凭证的收集，各分包单位的安全生产费用不能简单地列支1%且无任何的凭证支持。

十、事故管理卷

1、工伤认定相关资料原件存公司,项目部存复印件。