某某三级综合医院新建项目可行性研究报告.docx
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某某三级综合医院新建项目可行性研究报告
某某三级综合医院新建项目可行性研究报告
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第1章项目总论
§1.1项目概况
§1.1.1项目名称
某某三级综合医院新建项目
§1.1.2项目承办单位
某某医院
§1.1.3项目主管部门
某某卫生局
§1.1.4项目拟建地点
规划项目用地选址于XX新城行政商务中心相邻地块约94.65亩，地块平面形状规整，交通方便。
§1.1.5承担可行性研究工作的单位
广西项目管理有限公司受第二人民医院委托，编制某某三级综合医院新建项目可行性研究报告
§1.1.6建设规模与建设内容
由第二人民医院在XX新区新建一家拥有800床位的三级综合医院，占地面积96.45（亩，总建筑面积57080m²，总投资1.8亿。
§1.1.7可行性研究报告编制依据
城市总体规划
XX新区行政商务中心控制性详细规划
XX新区医疗卫生机构规划方案
《综合医院建设标准》
业主和有关部门提供的文件和资料
§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场预测和项目规模
根据2009～2015规划，到2015年，XX新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在XX新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。
到2030年，XX新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下2～3家三级综合性医院。
§1.2.2场址
项目选址位于XX新区新政商务中心，符合城市规划要求，符合社会经济发展，能提高XX新区的城市品位，促进XX新区的建设发展。
建设场地自然条件优越，适合项目建设。
基础设施完善，交通便利。
施工条件优越。
§1.2.3建设内容与技术方案
由第二人民医院按高起点、高规格、分步走、向前看的要求，在XX新区建设一家三级综合性医院，成为XX新区的核心医院。
高起点：
由国家三级综合性医院二人民医院实施该项目。
高规格
按国家三级综合性医院，XX新区核心医院的规格来建设实施该项目。
分步走
2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。
向前看
2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在广西区内外具有一定影响的医院。
§1.2.4项目建设进度
某某三级综合医院新建项目根据XX新区的发展情况分两期实施。
第一期为2009年～2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床。
第二期为2015年～2016年（或根据XX新区发展情况调整），建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在广西区内外具有一定影响的医院。
§1.2.5投资估算和资金筹措
到2016年项目全部实施，项目所需总投资额为18165万元。
第一期2009年～2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床，需要投资6491万元。
§1.2.6项目综合评价结论
一、项目建设是贯彻广西区委、委和市政府关于“保护漓江，发展XX，再造一个新桂林”战略的实施，项目建设是非常必要的。
二、项目建设提高地区医疗水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。
三、项目建设促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展，足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。
四、项目建设提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。
五、由第二人民医院建设XX新区三级综合医院，既可以利用第二人民医院原有资源加快医院建设速度，减少投资；同时也为第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。
§1.3项目的主要技术经济指标
新建XX新区三级综合医院占地面积96.45亩，总建筑面积57080平方米，新增住院床位800个。
建构（筑）物一览表
序号
工程名称
结构
单位
数量
备注
一
行政办公楼
框架
m2
6507
二
门诊楼
框架
m2
6164
三
住院楼
框架
m2
6164
四
医技急诊楼
框架
m2
9646
五
急救中心
框架
m2
5936
六
传染病房
框架
m2
1427
七
综合服务楼
框架
m2
1255
八
餐厅
框架
m2
1883
九
后勤服务楼
框架
m2
2397
八
垃圾站
座
1
九
污水处理站
座
1
合计
57080
§1.4存在问题及建议
本项目的建设都以广西区委、委和市政府关于“保护漓江，发展XX，再造一个新桂林”战略的实施为出发点，如果XX新区发展缓慢，或者城市规划发生重大变化，将会给本项目带来致命的威胁。
本风险发生的概率很小，但是一旦发生，会给本项目带来不能承受的损失。
因此，本项目采用分步走的建设方案，尽可能避免此风险。
同时，本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。
2、第二人民医院叠彩院区的利用改造：
第二人民医院建设XX新区三级综合医院后，叠彩路2号原址可将医院改造建设成为突出养老、康复服务和职业健康诊疗特色，提供高档次医疗服务的中型医院，建筑风格与叠彩山风景区相协调，这样既能满足社会人口老龄化需求，又能将第二人民医院的资源有效利用，与国家提出的老有所养、病有所医的民生政策相符合。
第2章项目背景和建设的必要性
§2.1项目提出的背景
§2.1.1XX新区行政、商贸服务核心区和工业园建设
2006年，广西壮族自治区党委、委和市政府作出了“保护漓江，发展XX，再造一个新桂林”的战略部署，将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至XX新区，将XX新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以XX为重点的桂林西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。
1.XX新区具有得天独厚的区位、交通等优势
（1）XX新区发展空间大：
根据XX新区规划，按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。
（2）XX新区综合交通条件优越：
多年来，国家在该区域已投资100多亿元，打造空港、路网等基础设施，为西部构建基础的城市交通骨架的同时，使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。
2.XX镇的经济发展规模
XX镇依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，已成为良好的招商引资平台，一批企业已壮大成为规模企业，农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局，社会经济发展势头良好。
3.两个巨大的桂林苏桥（工业）园和桂林XX秧塘（工业）园正在形成并不断发展
2008年XX新区16平方公里的核心区建设已经启动。
市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设XX新区，突出桂林山水文化、生态环保和国际化元素，塑造特色鲜明的新区城市形象。
§2.1.2XX新区医疗卫生规划
XX新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展，各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区，桂林又是中国十大宜居城市之一，它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐，预计2015年新区人口将达到15万，2025年将达到40万。
新区的开发和人口的增长，必然需要配置相应的医疗服务设施。
规划在XX新区设1所三级综合医院，与二级综合医院、社区卫生服务中心，形成完善的医疗卫生服务网络。
市政府及有关部门大力支持第二人民医院去建设一家上规模、上档次的三级综合医院。
§2.1.3项目发起人
第二人民医院创建于1916年10月，现地处叠彩路2号，占地面积约44亩，建筑面积约42200m2。
经过九十多年的建设，已发展成为集医疗、预防、保健、教学、科研等功能于一体的三级甲等综合医院，多次获“十佳服务单位”，先后获广西壮族自治区卫生系统先进集体、自治区“优质文明服务”银杯奖、自治区卫生系统科技工作先进单位等荣誉称号。
是中毒救治中心、唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院。
是广西首批三星“绿色环保医院”、国家民政部残疾孤儿手术康复“明天计划”和广西“贫困家庭残疾儿童救助行动”定点医院。
医院现有在职职工745人，高级职称47人，中级职称284人，设有临床科室23个，医技科室11个，专科门诊33个。
专科设置与医疗设施齐全，可提供良好的临床诊疗服务，是优秀的医疗卫生资源之一。
近年市第二人民医院的发展受以下因素制约，发展缓慢甚至停滞。
1.医院用地和建筑缺乏拓展空间：
医院位于叠彩路2号，东临漓江，北倚叠彩山，周边有政府机关、学校、商场、居民区等，医院在此地带内无法拓展，加之叠彩山是旅游风景区，不宜建设高层建筑，因而用地和建筑都缺乏拓展空间。
2.城市规划与地理环境等多方面的因素，使医院的建设与发展受到制约。
第二人民医院历史悠久，文化底蕴深厚，技术力量雄厚，但由于城市规划与地理环境等因素，致使医院定位不明确，长期以来各项建设无法进行，基础设施、医疗设备、医院经营等受到一定影响，发展相对缓慢。
§2.2项目建设的必要性
§2.2.1项目的建设符合城市规划的需要，有利于XX新区的发展
1.契合城市规划的客观需要
广西区委、委和市政府关于“保护漓江，发展XX，再造一个新桂林”战略的实施，XX新区将快速发展，人口也将较快增长，规划在XX新区新建一所上规模、上档次的三级综合医院，有足够医院发展的空间，第二人民医院建设XX新区三级综合医院符合城市总体规划要求。
2.缓解区卫生资源不合理状况
目前，十字街中心广场区域是人流最集中、交通最拥挤的区域，也是医疗机构最集中的地区。
市中心区域医院分布情况见表：
区中心区域主要医疗机构分布情况
所在城区
名称
地址
性质等级
规模
床位数
职工数
秀峰
桂林医学院附属医院
乐群路15号
三级甲等
887
1222
秀峰
人民医院
文明路12号
三级甲等
530
852
叠彩
第二人民医院
叠彩路2号
三级甲等
503
738
象山
解放军一八一医院
新桥园路1号
三级甲等
1000
秀峰
中医院
XX路４号
三级甲等
350
512
叠彩
妇女儿童医院
凤北路20号
三级乙等
620
820
秀峰
口腔医院
三多路5号
二级乙等
20
97
从表中可以看出，医疗机构呈一种高度集中的格局。
以十字街中心广场为中心2公里范围内共有7家医疗机构，三级甲等综合医院达4家、三级甲等中医院1家、三级乙等医院1家、二级乙等专科医院1家，除第二人民医院外，还有桂林医学院附属医院、人民医院、解放军第一八一医院、妇女儿童医院、中医医院、口腔医院等。
医疗机构布点极不合理，医疗资源高度集中于市中心区域，这种现状造成部分医疗资源浪费，群众就医也不方便。
第二人民医院整体实力强劲，在区占有一定市场份额，在医疗资源高度集的市中心区域，没有充分发挥其优秀医疗资源的作用。
3.有利于促进XX新区的发展
随着行政中心的西迁，XX新区将很快形成现代化城市新区，第二人民医院建设XX新区三级综合医院，与规划的二级医院、社区卫生服务中心形成一个有机的医疗卫生服务网络，满足新区居民的健康和医疗服务需求，从而促进新区的发展。
§2.2.2第二人民医院建设XX新区三级医院的优势
一、第二人民医院良好的自身条件
1、技术优势：
医院始建于1916年，称浸信会医院（教会主办），是民国时期为高官富人健康保障的医疗机构（蒋孝严、蒋孝慈均在此出生），是原广西省立医院所在地。
1951年由市人民政府接管，更名为工人医院，当时是技术实力最雄厚
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