施耐德新供应商审核.docx
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施耐德新供应商审核
ABTCHINA（SSPA&SBLV）
供应商体系能力评审调查表
QuestionnaireForEvaluationOfSupplierQualitySystemCompetence
Supplier:
供应商:
ReasonFor:
审核原因:
Address:
地址：
Newsupplier
新供应商
Tel.-No.:
电话：
Repeataudit
重新审核
Fax-No.:
传真：
Qualityreview,previous12months
年度复审
Evaluationresultedinratingasfollows:
评估结果:
AfullycompetentBlimitedcompetentCnotcompetent
suppliercan’tbeused
完全有能力能力有限没能力或不能使用
Overallevaluationisbasedonasummaryofitems3-11.
所有的评估是基于3－11项的总结。
Non-conformitydescription/Summary:
不符合项描述或总结：
Questionnairecompletedby:
谁完成了此调查表：
Name
姓名
Department
部门
Signature
签名
Date
日期
ABT（SBLV&SSPA）
质量部
Supplier
1.Generalinformationaboutthecompanyandproductionexpertise
公司和专业生产的一般信息
1.1Companymanagement:
公司管理：
Technical:
技术：
Dept:
部门：
Tel.:
电话：
Commercial:
商务：
Dept:
部门：
Tel.:
电话：
Responsiblefor:
责任人：
Production:
生产：
Dept:
部门：
副总经理
Tel.:
电话：
Sales/Distribution/Marketing:
销售或市场：
Dept:
部门：
副总经理
Tel.:
电话：
Qualityassurance:
质量:
Dept:
部门：
副总经理
Tel.:
电话：
Contactpersons:
联系人：
Development:
开发：
Dept:
部门：
Tel.:
电话：
Sales/Distribution/Marketing:
销售或市场：
Dept:
部门：
Tel.:
电话：
Qualityassurance:
质量:
Dept:
部门：
Tel.:
电话：
1.2Sizeofcompany:
公司的规模：
No.ofemployees:
雇员人数：
Productionpersons:
生产人数：
Qualitypersons：
质量人员：
Development/Tooldesignperson:
开发或设计人员：
Turnover/profitlastfinancialyear:
上一年的营业额或利润：
Whichmarketsegmentsaresupplied（e.g.automobile
industry,armamentsindustry）
提供哪类市场的产品（例如：
汽车工业，军事工业）：
1.3Aretherefurthermanufacturinglocations（address,sizeandproductioncapability）?
是否有规划中的未来的生产场所（地址,规模和生产能力）？
2.Generalquestionsoncompanyoperations
一般的公司运作问题
2.1Forwhichprocesses/productsisthecompanyparticularlyqualified?
哪些工艺或产品特别适合你公司？
2.2DoesthecompanydointernaldevelopmentworkorhasthisservicebeenofferedtoABT?
公司是否有内部开发工作以及是否将这一服务提供给ABT?
2.3Doesthecompanyhaveitsowntoolshop（briefdescription）?
公司是否有自己的模具制造车间（简单描述）？
2.4Operationmaterialsandequipmentmeasuringroom/materialtestinglaboratory/reliabilitytestinglaboratory（listofsupplierscanbeincludedasannex）.
生产物料和仪器检测室/材料试验室/可靠性试验室（将制造商的名称放在附录中）。
No.
序号
Operationmaterials/equipment（manufacturer）
生产物料/设备（制造商）
Type
类型
Yearofconstruction
已使用年限
2.5Arecomparablepartscurrentlysuppliedofothercustomer,references?
当前是否有其他顾客的产品可作比较或参考？
2.6Areanyprocessescarriedoutexternally?
有外协加工吗？
Subcontractor
分包商
Name
名称
Address
地址
Process
加工过程
ISOCertificate
ISO体系证书
Otherproofofqualitycapability
其他质量能力证明
2.7Personnelinqualitymanagement?
质量管理人员？
Q-Engineers:
质量工程师：
Q-Technicians:
质量技术员：
Q-Foremen：
领班：
Q-Inspectors:
检验员：
QMAuditors:
内审员：
Evaluationschemeforsections3.0to11.0
3.0-11.0评估方案
8
Fullcomplianceandapplication完全符合和应用
6
Limitedcomplianceandapplication有限符合和应用
4
Limitedcompliance,partialapplication有限符合和部分应用
2
Considerableshortcomings;noteffectivelyapplied较大的缺陷，没有有效地应用
Nocompliance,noapplication完全不符合和没有应用
Notapplicable不适用
Overallevaluation（A,B,Csupplier）iscalculatedonthebasisofthesummaryoftheindividualsections3.0-11.0（arithmeticmean）.
所有的评估（A,B,C供应商）是基于对3－11每一单独部分的评分概括（算术平均）,计算方法如下：
11.Sumofpointawarded（i）
Overallevaluation=?
/k*100%
i=3.Sumofmaximumpoint（i）
i=section
k=numberofevaluationsections
Ratingclassesbasedonoverallevaluation:
等级评定标准：
A-supplier=>80-100％
B-supplier=>60-79%
C-supplier=>smallerthan60%
3Company/OperationalOrganization
公司/组织结构
3.1IstheQMsystemcertifiedacc.toISO9001byanindependentbody?
是否通过ISO9001认证?
3.2IsthereadocumentedQMsystem,inahandbookandaretheresponsibleemployeesfamiliarwithit?
是否存在文件化的质量体系，质量手册，相关人员是否熟悉？
3.3Isthereanorganizationalplan（includeasannex）thatshowstheintegrationofthequalitymanagementrep.
officersintothe->company->departmentalfunctions->productionfacilities?
是否有一个组织计划能综合显示质量管理人员的职责与公司，部门，
生产环节的关系？
3.4Areinternalsystemauditscarriedoutanddocumented?
内审是否被执行和文件化？
Maximunpoints:
满分
32
Pointsawarded:
判给分
4informationflow
信息流
4.1Doesadocumentedsystemexistforthecontrolanddistributionoftechnicalchanges;e.g.（drawings,firstsamplereports,testplansetc）?
Doesitalsoforsuppliedproductsandservices?
是否存在文件化的体系用以控制技术变更和技术变更的分发（如：
图
纸，首件样品报告，试验计划等）?
这一系统是否也用于所提供的产
品和服务？
4.2IsABTprovidedwithdetailedinformationinadvancebeforeaprocessischanged?
IsthisproceduredefinedinternallyandforABT?
过程改变前，是否事先向ABT提供详细的信息？
有这个内部程序吗？
4.3Isthereadocumentaryprocedureforprocessingcustomercomplaints（Defectanalysis,responsibilities,competence,correctiveactions,compliancetesting）?
是否有一个处理顾客投诉的程序化文件?
（故障分析,职责,能力,纠正
性行动,符合性测试）?
Maximunpoints:
满分
24
Pointsawarded:
判给分
5.Personneltraining
人员培训
5.1Aretrainingprograms（e.g.inqualitytechniques）carriedoutforpersonnel?
Isthetrainingprogramdocumented,andrecordsavailable?
人员的培训计划实施了吗（如：
质量技术培训）？
培训计划是否文件
化?
培训记录是否存档?
5.2Arenewemployeesortransferredemployeesprovidedwithintroductoryinformationandtraining?
对新雇员或调岗者是否提供公司介绍和上岗培训?
Maximunpoints:
满分
16
Pointsawarded:
判给分
6.Purchasing
采购
6.1Arespecifications/drawingsforpurchasedproductsonfile?
对于被采购产品的技术说明/图纸是否存档？
6.2Isincominginspectioncarriedoutand/ordoesthepurchasingdept.demandasuppliertestcertificate?
Aresupplierauditscarriedout?
是否实施来料检验/采购部是否要求供应商提供检验证书？
供应商审核
是否被实施？
6.3AretheQMmeasures（e.g.Firstsamplereleases,Inspectionplans,Reliabilitytest,Supplierevaluations）ofsubcontractorsknownanddocumented?
对分包商质量管理系统的评估是否被知晓和文件化？
（如：
首件确认，
检验计划，可靠性试验，供应商评估）？
6.4Canthequalityandprocessabilityofthepurchasedproductsbeproved/documented?
被采购产品的质量和加工能力被证明/文件化了吗？
6.5
8
Doesthesupplierhaveabatchtractabilitysystemforpurchased?
供应商对于所采购的部件是否建立了一个批次追踪系统？
Maximumpoints:
满分
40
Pointsawarded:
判给分
7.Productionprocess
生产过程
7.1
Whatarethegeneralimpressionsfromthepointofviewoftidiness,cleanliness,lighting,materialflowandproductionlayoutincompanyoperations?
对工厂的一般印象是什么？
例如：
整齐，清洁，照明，物流和生产
布局。
7.2
8
Doinspectionplans,workinginstructions,currentprocessdatasheetsexistandaretheymadeaccessibletotherelevantemployees?
检验计划，工作指导书，当前的过程参数表存在吗？
相关人员是否能
够得到这些文件？
7.3
8
Isthereasysteminplaceforthehandlingofdeviationsfromtechnicalspecifications?
Doworkinstructionsandinspectionplansspecifytheprocedurestofollowwhentolerancesorlimitsareexceeded?
是否有一个如何处理产品偏离技术要求的程序？
是否工作指导书和检
验计划?
规定了,当公差或极限超出图纸要求时的处理程序?
7.4Arestatisticalmethods（SPC）forcriticalproductcharacteristicsandprocessparametersutilizedandmonitored?
是否运用SPC，对关键产品特性和过程参数进行监控？
7.5Dotheresults（e.g.controlcharts）showthattheprocessesareunderstatisticalcontrol（processcapability）?
Areprocessproblemsanalyzed,corrected,followedupanddocumented?
控制表的结果是否能显示过程能力是在受控之中？
对于过程中的问题
有分析，纠正，跟踪和文件化吗？
7.6Aresystematicmethodsofpreventativefaultmanagementpracticed?
是否有预防错误的管理系统？
7.7Areproductionruns（newruns,repeatruns）subjectedtoareleaseprocedure?
对于生产运行（开机，重新开机）是否有一个放行程序？
Maximunpoints:
满分
56
Pointsawarded:
判给分
8.Supplyproduct
提供产品
8.1Aretechnicaldocumentssuchascurrentspecificationdrawings,currentfactorystandardsofABTonfileandintegratedintoworkingdocuments?
技术文件如：
当前有效的技术图纸，当前ABT的工厂标准是否存档
和被完整的放入工作文件夹?
8.2Productidentification,storagelocationidentificationinthemanufacturingarea.
在制造区域，产品的标识和储存地点的标识。
Productsfortest试验产品:
Testedproducts试验后的产品:
Defectiveparts不良品:
Finishedgoods成品:
Rawmaterial原材料:
8.3Istheresetofwritteninstructionsconcerninghandlingofgoodsinstorageandhowaretheyidentified（e.g.FirstIn-FirstOut,warehousefacilities,warehousetype-suchasclimatecontrol）?
在仓库是否有一套指导书描述如何对物料进行储存和识别？
（如：
先进－先出，仓库设施，仓库类型如：
通风控制）?
8.4Howdoessupplierensurethatonlygoodqualitytestedproductsaredeliveredandhowaretheyidentified?
供应商如何确保只有被测试合格的产品被交付和如何识别它们？
8
8.5Howarefinalorrandomsampletestcarriedout（method,type,scope,testingequipment,statisticalevaluationmethods,measuresforcorrectionandfollowup）?
最终的或随机的样品试验如何被执行?
（方法，形式，范围，试验设备,
统计分析方法，纠正和跟踪的测量）
8.6Isthetraceabilityofthesuppliedproductsufficientlyassuredbackto,andincludingthecomponentparts（deliveredtorawmaterials）?
被提供产品的可追溯性是否能被确保可追溯，包括组件（以及原材料）。
8.7Isstorageofreferencesamples（firstsample,releasesamples,limitedsamples）regulatedtoasufficientextent（time,duration）?
参考样品的储存（首件，认可样品，极限样品）是否被控制在期限内
（时间，期限）？
8.8Howistheprocedurefordeviationsfromtechnicalspecificationdescribedandregulated-bothinternallyandforABT（limitedsample,dimensiondeviations,etc.）?
对于产品与技术图纸的偏差的处理，程序是如何规定的？
包括对于内
部的产品和ABT的产品（极限样品，尺寸偏差等）?
8
8.9Areroutinelifetests/reliabilitytests（e.g.safetytestssuchasvoltagetest,certificationstipulations,typetest）carriedoutandevaluatedusingsuitablemethods?
用适当的方法实施和评估常规寿命试验/可靠性试验吗？
（如：
安全试
验,包括电压试验，合同证明，型式试验等）?
8.10IsthesupplierfamiliarwiththefurtherprocessingstepsatABT?
供应商是否熟悉下一步在ABT进行的工艺步骤？
Maximunpoints:
满分
80
Pointsawarded:
判给分
9.Measuringequipmentmonitoring
测量设备监控
9.1Isthereaplandefininganddocumentingthefrequencyandtypeofmeasuringequipmentmonitoringpracticed（e.g.measuringequipmentmonitoringprogram）?
测量设备监控的频率和形式是否定义和文件化（如;测量设备监控程序）
9.2Areallofthemeasuringequipmentinuseinproperconditionandreleasedforuse（e.g.calibrationsticker）?
使用中的测量仪器是否都在适当的条件下和有效的校准周期内
（例如：
计量标签）？
9.3Arelegalcalibrationinstitutecertificatesavailableforallcalibrationstandards?
Aretheykeptingoodconditionandproperlystored?
用于证明所有校验标准的法定校准机构证书是否存在？
它们是否被保
存在良好的状态下并被适当地保存？
Maximunpoints:
满分
24
Pointsawarded:
判给分
10.Technicalequipment
技术设备
10.1Isthereapreventativemaintenanceprogramforalloperationequipment（e.g.regulatoryequipment,toolwear,toolcleaning）?
Ismaintenanceworkcarriedoutanddocumented
accordingly?
对于所有的运行设备是否有一个预防性维护程序（例如：
设备调整，
工具磨损，工具清洁）？
维护工作是否被执行和文件记录？
10.2Aresuitabletesting,measuringandoperating/equipmentinuse?
是否合适的试验，测量
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