申威选厂安全标准手册.docx

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申威选厂安全标准手册

编号：

ABZ-SC-2013修订状态：

A/0

受控状态：

受控分发号：

青XXXXXX申威选场

安全标准化体系制度手册

编制：

审核：

批准：

发布日期：

2013年1月1日实施日期：

2013年4月1日

A目录

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1

B更改记录2

C安全标准化管理手册发布令3

D术语和定义4

1企业概述6

2目的和范围7

3规范性引用文件8

4安全生产组织保障9

5风险管理14

6安全教育与培训18

7尾矿库建设21

8尾矿库运行安全管理制度24

9检查28

10应急管理31

11事故、事件报告、调查与分析36

12绩效测量与评价38

附录40

B更改记录

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2

B更改记录

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C安全标准化手册批准令

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3

C安全标准化管理手册发布令

本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》，结合本厂安全管理特点制定的。

《安全标准化管理手册》中规定了我厂的安全方针和安全目标，描述了选厂的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本厂实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须严格贯彻执行。

作为厂的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对选厂的安全工作负全责。

现任命XXX为选厂安全生产管理者代表，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。

为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2013年X月X日起正式实施。

最高管理者：

2013年X月X日

D术语和定义

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4-5

D术语和定义

（1）金属非金属矿山metalandnonmetalmines

开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其它非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

（2）尾矿库tailingpond

筑坝拦截谷或围地构成的，用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

（3）员工代表employees'representative

在企业员工中产生，由员工自主选举，并经主要负责人任命的，代表员工职业安全健康利益的人员。

（4）任务观察missionobserves

对某一任务进行的正式观察，有完全和部分两种类型。

（5）关键任务keymission

属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。

（6）事件incident

导致或可能导致事故的情况。

（7）危险源hazard

可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。

（8）危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其性质的过程。

（9）风险评价riskassessment

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。

（10）相关方interestedparties

关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。

（11）资源与能力resourcesandability

包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。

（12）安全绩效safeperformance

指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。

（13）供应商supplier

为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。

（14）承包商contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

1企业概述

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6-7

1企业概述

2目录和范围

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7

2目的和范围

2.1目的

本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》，规定了选厂安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故的发生。

2.2适用范围

本手册描述的安全标准化管理系统适用于本选厂所有涉及安全生产的全过程。

本手册适用于本选厂与安全有关的部门、场所和所有员工。

本选厂设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.4-2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》的要求进行控制，标准条款在本选厂全部适用，没有删减内容。

本选厂的外包过程为：

a.工程设计

b.工程施工

c.工程监理

d.安全评价

对外包过程的控制，本选厂按照承包商的选择与管理要求进行。

3规范性引用文件

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8

3规范性引用文件

（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）

（2）金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）

（3）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006）

（4）矿山安全全标志（GB14161-2008）

（5）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（6）安全生产许可证条例（国务院令第397号）

（7）尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）

（8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）

（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）

（10）国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一〔2011〕104号）

（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）

（12）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委〔2011〕4号）

（13）《河北省金属非金属矿山安全标准化工作方案》（冀安监管一【2009】54号）

4安全生产组织保障

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9-13

4安全生产组织保障

4.1目标

4.1.1目标的设立

选厂的今年的安全生产目标已有安委会制定，经选厂矿长XXX批准下发各单位。

今年的安全生产目标：

XXX

4.1.2目标的实施

选厂每年年初制定目标的实施计划，并确保实施，对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。

每年根据选厂内外部条件的变化进行修订。

4.2安全生产法律法规与其他要求

4.2.1法律法规意识

安全部门负责对全体员工法律法规意识的调查，搜集培训需求，制定培训计划。

不断提升选厂全体员工法律法规意识，自觉遵守能力。

4.2.2需求识别与获取

4.2.2.1安全部门负责收集有关安全生产尤其是影响尾矿库的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。

4.2.2.2选厂各部门和各级人员可以根据需要及时到办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。

4.2.3融入

4.2.3.1安全部门负责搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整选厂的各项制度和各类文件。

4.2.3.2每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。

4.2.3.3安全部门、办公室及时将各类法律法规、选厂的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。

4.2.4评审与更新

4.2.4.1安全部门通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对选厂有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据选厂具体情况和法律法规的变化调整选厂的管理制度、文件及工作。

4.2.4.2安全部门保证选厂所使用的法律法规是当前最新的版本。

4.3机构设置与人员任命

4.3.1安全管理机构

4.3.1.1选厂按照安全生产法律法规的要求设置了安全部门，专门负责选厂安全生产管理工作。

设安全部门科长1人；配备了专职的安全管理人员。

4.3.1.2为确保选厂安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，矿长任命副矿长为标准化系统的主要负责人。

4.3.2特殊职位人员任命

为加强选厂的安全生产管理工作,经选厂经理办公会研究，决定任命以下安全管理职位及人员：

尾矿库负责人和安全负责人。

4.4安全生产责任制

4.4.1责任制的建立

选厂实行矿长负责制，下设技术部门、生产部门、安全部门、保卫部门、财务部门、设备部门、办公室等。

选厂主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制。

其中包含尾矿库安全生产职责。

4.4.2责任制的内容

详见《安全标准化文件》第四部分《安全生产责任制》。

4.4.3责任制的沟通与评审

4.4.3.1安全部门在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。

关键部门的责任制要上墙公布。

各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。

4.4.3.2安全部门每年年初对责任制进行评审和修订。

4.5文件与资料控制

4.5.1文件控制需求

选厂的安全标准化管理系统文件包括：

·安全标准化手册

·安全标准化程序文件

·安全标准化管理制度

·安全生产责任制

·岗位安全操作规程

·应急救援预案

·员工安全手册

4.5.2安全规章制度

选厂建立了尾矿库专项管理制度26项。

根据法律法规的变化每年朱立波负责对制度进行评审修订，各部门保证管理制度的执行。

4.5.3安全记录要求

安全部门编制了《安全标准化件文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。

各部门应对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：

·内容真实、准确、清晰；

·填写及时、签署完整；

·编号清晰、标识明确；

·易于识别与检索；

·完整反映相应过程；

·明确保存期限

4.6外部联系与内部沟通

4.6.1外部联系

办公室负责同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。

4.6.2内部沟通

·选厂制定有《外部联系与内部沟通管理制度》，听取员工和相关方的意见和建议。

在选厂办公楼前设有合理化建议箱，收集员工关心的问题；

·选厂采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，安全部门、办公室负责选厂内信息沟通协调；

·标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通，对于发现的安全问题及时处理；

·选厂确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。

4.7承包商的选择与管理

4.7.1选厂制定有《承包商管理制度》，选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本选厂的要求。

4.7.2选厂对承包商的安全生产表现实施全过程控制：

·明确与承包商协调或联系的责任人员；

·审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；

·对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给选厂带来的风险；

·承包商的员工在使用本选厂的设备、设施前，要对其进行培训。

4.8安全投入

4.8.1选厂主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。

4.8.2选厂按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【2006】478号）规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。

安全措施费用包含以下方面：

·安全工程

·安全管理

·安全设备

·劳动防护用品

·安全标志及标识

·安全奖励

·安全教育培训

·工伤保险

·应急设备设施

·事故预防

4.9工伤保险

4.9.1选厂制定有《工伤保险管理制度》。

4.9.2选厂依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。

同时确保工伤保险投保范围覆盖所有员工，且发生工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿。

5风险管理

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14-17

5风险管理

5.1辨识与评价要求

5.1.1一般规定

5.1.1.1选厂制定了《危险源辨识与风险评价管理制度》。

5.1.1.2选厂员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使选厂所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。

5.1.1.3危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：

·正常和异常的情况；

·现在和将来的生产活动；

·内部和外部因素的变化；

5.1.1.4选厂将危险源辨识与风险评价结果文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。

5.1.2方法的确定

5.1.2.1选择与选厂相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。

5.1.2.2评价方法要能提供充足的信息。

5.1.2.3常用的危险源辨识和评价方法包括：

·安全检查表

·预先危险性分析

·事故树

·专家评议法

5.1.3辨识与评价流程

·准备

·危险源辨识

·危险源转化为风险的条件

·量化风险结果

·划分风险等级

5.1.4风险控制措施确定原则

5.1.4.1选厂根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

5.1.4.2风险控制措施的确定，遵循的原则

·消除

·替代

·工程控制、隔离

·管理措施

·个体防护

5.1.4.3当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。

5.1.5持续风险评价

5.1.5.1选厂按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找选厂存在的危险源，及时处理重大风险。

5.1.5.2持续风险评价常用方法包括：

·使用前检查

·计划任务观察

·设备检查

·工前危险预知

·交接班检查

·定期安全检查

·定期检查

·安全标准化系统评价

5.2尾矿库风险评价

5.2.1初始风险评价

5.2.1.1选厂进行风险评价，应考虑外部因素：

·暴雨风险；

·周围山体泥石流风险；

·周围喀斯特地貌导致的风险；

·地震风险；

·外来尾矿废水风险；

·库区周围作业风险；

·库内采、选尾矿风险;

·蓄意破坏风险。

5.2.1.2选厂进行风险评价，还应考虑内部因素：

·运行工艺导致的风险;

·尾矿设施导致的风险；

·法律、法规、标准需求；

·相关方的观点。

5.2.3风险分级管理

选厂对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。

风险等级划分

风险等级

危害程度

可能造成的伤害和损失

Ⅰ

安全的

不会造成人员伤亡及系统损坏

Ⅱ

临界的

处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统算坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

Ⅲ

危险的

会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施

Ⅳ

破坏性的

造成人员重大伤亡及系统破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

5.3关键任务识别与分析

5.3.1基本要求

5.3.1.1选厂制定有《关键任务识别与分析管理制度》。

5.3.1.2依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。

编写的作业指导书符合下列要求：

简明扼要，突出关键步骤及要求。

5.3.2工作票与许可任务管理

5.3.2.1选厂制定有《特种作业工种（岗位）管理制度》。

5.3.2.2选厂在生产系统及辅助生产系统执行《高危作业管理制度》，并对工作票或许可的签发人员进行培训。

5.3.2.3选厂每年年初对需要工作票与许可任务的范围进行评审。

5.3.3任务观察

5.3.3.1选厂制定有《任务观察管理制度》。

5.3.3.2确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。

执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。

5.3.3.3安全部门负责保存任务观察记录。

6安全教育培训

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18-20

6安全教育与培训

6.1员工安全意识

6.1.1员工意识的识别

选厂制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。

·新员工安全意识培训;

·工作现场特定安全意识培训;

·复岗安全意识培训;

·针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。

6.1.2意识提升

6.1.2.1选厂制定有《安全教育与培训》管理制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。

8.1.2.2意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。

6.2培训要求

6.2.1需求识别与分析

培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑以下内容：

·安全生产法律法规与其他要求；

·员工和管理层的意见和建议；

·技术发展的需要；

·变化管理的要求；

·风险评价结果；

·相关方的要求。

6.2.2培训要求

6.2.2.1培训形式

·三级安全教育：

包括一级（选厂级）、二级（车间）、三级（班组）;

·调换工种和复工教育;

·特种作业人员的安全教育;

·全员安全教育;

·主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审;

·经常性安全教育；

·临时性安全教育；

6.2.2.2培训时间

·经理（矿长）不少于40学时；

·安全管理人员不少于120学时；

·职能部门负责人不少于40学时；

·员工不少于32学时。

6.2.2.3培训计划

·培训目标；

·培训大纲；

·培训时间；

·培训内容；

·培训方式；

·培训教材；

·考核方式。

6.2.2.4培训记录

安全部门保存所有培训过程和结果的记录。

6.3培训评审

6.3.1安全部门负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。

6.3.2评估的途径包括：

·学员反馈

·绩效改善调查

·管理层反馈

·测试结果的分析

·现场应用能力的跟踪

7尾矿库建设

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21-23

7尾矿库建设

7.1尾矿库勘察

7.1.1选厂制定有《尾矿库建设安全管理制度》，按照法律法规要求进行勘察，对勘察质量进行有效控制，并明确：

·建设项目“三同时”的要求；

·建设项目“安全预评价”和”验收评价”的要求；

·对承担勘察、设计、施工的单位的资质审核；

·所有阶段和活动各单位的任务、职责和权力；

·各单位的各阶段和活动的流程衔接；

·勘察、设计、施工、验收和批准的资源分配；

·各单位各阶段验收程序；

·参与勘察、设计、施工单位的管理衔接；

·资料、图纸及施工纪录的保存。

7.1.2选厂保存了地形测量、工程地质及水文地质勘查等有关资料。

7.1.3尾矿库选址确保了下列原则：

·不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；

·不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；

·应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；

·不宜位于有开采价值的矿床上面；

·汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。

7.2尾矿库设计

7.2.1选厂制定有《尾矿库建设安全管理制度》，对安全设施施工质量进行有效控制，明确尾矿库安全运行控制参数：

·尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容；

·尾矿坝堆积坡比；

·尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小干滩长度等；

·尾矿坝浸润线控制。

7.2.2尾矿库建设项目进行安全设施设计审查，并出具合格结论，其内容包括：

·库区存在的安全隐患及对策；

·初期坝和堆积坝的稳定性分析；

·尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；

·尾矿库的安全管理要求。

7.2.3选厂保存了设计文件和图纸。

7.3安全设施施工及验收

7.3.1选厂制定有《尾矿库建设安全管理制度》，对安全设施施工质量进行有效控制。

7.3.2尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工验收，参照《尾矿设施施工及验收过程》和其他有关规程进行。

7.3.3施工过程中，严格填写施工、监理记录并保存完整。

隐蔽工程通过分段验收合格后，进行下一阶段工作。

7.3.4尾矿库建设项目安全设施设计审查与竣工验收，参照《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工办法》及有关法律、法规的规定。

7.3.5选厂保存施工及竣工验收、监理、安全预评价及验收安全评价、审批等文件、图纸和资料。

7.4尾矿库的闭库

选厂制定有《尾矿库闭库管理制度》，对闭库进行有效控制。

如需闭库将严格按照相关规定执行。

7.5尾矿库的再利用

选厂制定有《尾矿库闭库管理制度》，对闭库进尾矿库的再利用行有效控制。

如需再利用将严格按照相关规定执行。

8尾矿库运行

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24-27

8尾矿库运行安全管理制度

8.1尾矿输送

8.1.1选厂制定了《尾矿库运行管理制度》，内容涵盖：

·尾矿浓缩设施；

·尾矿输送；

·筑坝；

·排放。

8.1.2选厂制定的该制度，用以规范安全管理，并明确：

·操作人员的要求；

·维护要求；

·检验、测试及试验要求；

·报废要求；

·技术资料、图纸和记录管理要求。

8.1.3加强尾矿输送线路的维护管理，做好尾矿输送系统损坏、维修记录。

8.2尾矿库筑坝与排放

8.2.1选厂根据AQ2006和其他相关规定的要求，制定了子坝的堆筑与排放操作规程和安全管理制度。

8.2.2尾矿排放与筑坝，明确以下内容：

·严格按照设计和作业计划的要求进行；

·冰冻期、事故期或因其他原因确需长期集中排放时，应避免影响