1000吨改扩建高温保鲜项目可行性研究报告万圣肉类制品厂.docx

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1000吨改扩建高温保鲜项目可行性研究报告万圣肉类制品厂

思南县0.1万吨气调保鲜库改扩建项目可研报告

目录

一、总论1

（一）项目背景1

（二）项目概况4

（三）问题与建议5

二、市场预测7

（一）产品市场供应现状7

（二）产品市场供应预测9

（三）产品目标市场分析11

（四）价格现状及预测11

（五）产品销售方案12

（六）市场风险13

三、建设规模与产品方案14

（一）建设规模14

（二）产品方案14

（三）产品质量标准14

四、场址选择14

（一）场址所在位置现状14

（二）场址建设条件14

五、技术方案、设备方案和工程方案14

（一）技术方案14

（二）主要设备方案14

（三）工程方案14

六、主要原材料、燃料供应14

（一）主要原材料供应14

（二）燃料供应14

（三）主要原材料、燃料价格14

（四）主要原材料、燃料年需要量表14

七、总图运输与公用辅助工程14

（一）总图布置14

（二）场内外运输14

八、节能措施14

（一）节能措施14

（二）能耗指标分析14

九、节水措施14

（一）节水措施14

（二）水耗指标分析14

十、环境影响评价14

（一）厂址环境状况14

（二）项目建设和生产对环境的影响14

（三）环境保护措施方案14

（四）环境保护投资14

十一、劳动安全卫生与消防14

（一）危害因素和危害程度14

（二）安全措施方案14

（三）消防设施14

十二、组织机构与人力资源配置14

（一）组织机构14

（二）人力资源配置14

十三、项目实施进度14

（一）项目实施安排14

（二）项目实施进度计划表14

十四、投资估算14

（一）投资估算依据14

（二）建设投资估算14

（三）流动资金估算14

（四）项目投入总资金及投资使用计划14

十五、融资方案14

（一）资本金筹措14

（二）债务资金筹措14

十六、财务评价14

（一）财务评价基础数据与参数选取14

（二）销售收入估算14

（三）成本费用估算14

（四）财务评价指标14

（五）不确定性分析14

（六）财务评价结论14

十七、关于项目的招投标14

（一）招标工作依据14

（二）招标工作原则14

（三）招标范围14

（四）招标方式及组织形式14

十八、风险分析14

（一）项目主要风险因素识别14

（二）风险程度分析14

（三）防范和降低风险对策14

十九、研究结论与建议14

（一）推荐方案的总体描述14

（二）推荐方案的优缺点14

（三）结论与建议14

第一章总论

1、项目名称：

0.1万吨气调保鲜库改扩建项目；

2、项目建设性质：

改扩建；

3、项目建设地点：

思南县思唐镇江东社区河东街108号；

4、项目建设单位：

思南县万圣山肉类制品有限责任公司

5、项目建设的必要性：

县内具有丰富的农牧鲜产品，由于缺乏科学的保鲜技术，农产品贮存不便，生产的旺季、淡季严重影响市场的供需关系，造成量少价高、量多价低的矛盾，甚至出现滞销，严重影响农业产业的持续发展和农民的经济利益。

农产品冷藏保鲜库的建设，可进一步完善和延伸农业产业链，保证了农产品的质量，减少了生产及分配过程中的损耗，有效地解决农产品产、供、销矛盾，能大大提高农产品的生产效益，项目建设前景看好。

6、项目建设规模：

改扩建厂房980平方米，其中改建冷藏库665平方米，总容量2520立方米，扩建冷藏库200平方米，总容量800立方米；改建仓库115平方米，总容量800立方米；购置制冷设备19台（套）。

7、项目建设期：

半年

8、项目投资估算：

230万元（申请财政专项贴息资金200万元，企业自筹30万元）

9、项目综合效益分析：

该项目建设能有效缓解县内大蒜、蔬菜、水果等产业的产、供、销脱节和供求失衡的矛盾，不仅企业具有较好的经营效益，而且能很好地促进本县农业结构调整，稳定农产品市场价格，保证农产品质量，增加农产品生产者收入，推进我县现代农业的发展和社会主义新农村建设。

第二章项目背景

一、项目建设的必要性

党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，要实现这一宏伟奋斗目标，必须全面繁荣农业和农村经济，统筹城乡经济发展，建设现代农业，增加农民收入，大力发展农产品加工业。

随之连续出台了4个中央一号文件，党中央、国务院对“三农”工作越来越引起高度重视。

其中，2007年中央1号文件指出：

“发展龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。

中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造；各级财政要落实扶持农业产业化经营的各项政策，逐步增加对农业产业化的资金投入，农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展”。

今年，胡锦涛总书记在十七大报告中再次强调，“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。

要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局”。

为此，我们必须着力发展农业产业化经营，而重点是通过发展农产品加工业，延长农业产业链，实现农产品的加工增值，促进农民增收。

思南县是一个传统农业大县，农业在国民经济中长期占据着主导地位，但农业基础十分薄弱，农业对经济增长的贡献和作用与在国民经济所占份额极不相称。

特别是农产品加工业还比较落后，全县163家农产品加工企业中，年销售收入在1000万元以上的有一家，即鼎一食品有限公司，占企业总数的0.61%；年销售收入在100-400万元的有5家，占企业总数的3.06%；年销售收入在10-50万元的有20家，占企业总数的12.27%;年销售收入在10万元以下的有137家，占企业总数的84.05%，农产品加工业整体现状呈现的是“小、散、低、同、无”。

“小”，就是规模小，投入少，从业人员不多，产值不高。

多数是家庭作坊式，总体上是小敲小打的微型加工业；“散”，即布局分散，各乡镇都有零星分布，相对集中的只有塘头家庭作坊式的传统食品加工；“低”，即科技含量低，附加值低，利润率低。

调查对象中，基本上都没有聘请科研院校专家作技术顾问；“同”，产品趋同现象突出；“无”，即无农产品精深加工，传统食品加工占57%的比例。

如何促进我县农产品加工业快速发展，县委县人民政府已越来越引起高度重视，县十四届人大四次全会通过的《思南县国民经济和社会发展第十五规划纲要》中指出：

“力争在农业产业化、扶贫开发、基础设施建设、生态环境建设、教育发展等五个方面取得新的突破，电力工业成为重要支柱产业；生态畜牧业、农产品加工业、建筑建材业、城镇经济，和劳务经济等五个领域实现快速发展”；县人民政府县长戴亮2006年12月16日在县第十五届人民代表大会第一次会议上，作的《政府工作报告》指出：

“加快推进农业产业化经营，扶持农业产业化龙头企业发展，鼓励发展农产品加工、储运、保鲜和营销业，大力培育和扶持龙头企业”“抓好涉农企业的改革改制和技术改造，搞好农产品加工，开发系列产品；设立农副产品加工发展基金，积极采取贷款贴息、招商引资和社会融资等方式筹集资金，扶持专业大户和加工企业；支持家庭手工作坊生产逐步做大做强，形成规模，发展农副产品加工企业，促进农产品转化增值和农民就业增收。

”

“十一五”期间，我县将以烟、蒜、果、药为主导，重点实施“4个5”工程，特别是把大蒜生产作为了我县新兴的特色产业，实行政府引导，以“公司＋基地＋农户”形式推进大蒜产业快速发展，将建成5万亩大蒜基地；并新发展5万亩优质果园；选择具有市场前景和地方民族特色的品种种植中药材5万亩。

如果这一目标能够实现，将有力促进本县农村经济快速发展，但与此同时，我们必须做好相关产品的深加工，特别是产品的贮藏保鲜工作，否则将带来许多问题，特别是影响大蒜产业和水果产业的健康发展。

二、基本情况

（一）全县基本情况

思南县位于贵州省东北部，铜仁地区西部，乌江水系中游，地处贵州省高原向湘西丘陵过渡的大斜坡地带的北部边缘区，在武陵山脉与大娄山关山脉之间，乌江河将全县分成南北两部，受乌江切割影响，北、东、西三面较高，中间乌江河谷较低，全县山峦起伏，沟壑纵横，河网密布。

全县以山地、丘陵地貌为主，分别占全县总面积的45.7%和39.1%，是贵州省典型的山区农业县。

全县土地总面积2230.5平方公里，其中：

耕地面积97.22万亩，占土地总面积的29.06%，耕地面积中水田60.28万亩，旱地36.94万亩。

全县现辖27个乡镇（其中少数民族乡14个，镇13个），168个村（居）委会，4447个村民小组。

2006年实现生产总值20.06亿元，其中：

一产业增加值10.31亿元，二产业增加值6.11亿元，三产业增加值3.64亿元；全年实现农业总产值14.72万元，其中：

农业产值81000万元，林业产值930万元，畜牧业产值61000万元，渔业产值1730万元，农业服务业产值2540万元。

2006年全县粮食总播种面积90.87万亩，粮食总产量21.07万吨，实现畜牧业产值6.1亿元，年末生猪存栏61.72万头，出栏51.92万头，大牲畜存栏14.23万头，出栏3.75万头，山羊存栏16.24万头，出栏11.73万头，肉类总产量5.39万吨。

本县是一个典型的以农业为主的山区经济欠发达县。

（二）项目单位基本情况

思南县万圣肉类制品有限公司，位于江东社区河东街108号，是一家主要从事肉类加工的小型农产品加工企业，公司成立于2003年5月，2004年获得我县首批地级龙头企业称号。

公司占地总面积1300平方米，其中房屋占地面积1200平方米，现有冷藏库一座，容积800立方米，年冷藏能力150吨，有日冻能力5吨的结冻库一座，年加工牛肉720吨，产品主要销售到上海，现有职工32人，其中管理人员7人。

2006年，公司注册资本88万元，资产总额计157.4万元，其中固定资产91.5万元，实现销售收入22.8万元，利润1.7万元。

第三章　项目建设优势分析

一、具有丰富的原材料

思南县虽然是一个农产品生产大县，但县内每年消费的很大部份蔬菜和水果，则需大量从外地调入，这不是我县生产的蔬菜与水果产量太少，主要原因还是由于我县从事冷藏保鲜的企业不多，导致淡节与旺节的生产量与消费量出现反差。

实事上，我县的蔬菜与水果产量是很大的，仅蔬菜产量来看，据县农业部门调查，2006年全县蔬菜种植面积已达到57720亩，其中叶菜类种植面积共计12800亩，主要品种有菠菜450亩，芥菜1000亩，大白菜8500亩，甘蓝2000亩，莴苣850亩；瓜菜类种植面积共计1430亩，主要品种有黄瓜550亩，南瓜400亩，苦瓜200亩，冬瓜100亩，丝瓜180亩；块根块茎类种植面积共计6950亩，主要品种有生姜450亩，萝卜4500亩，葫萝卜2000亩；茄果类种植面积共计7200亩，主要品种有辣椒3700亩，茄子2100亩，西红柿1400亩；菜用豆类种植面积共计1060亩，其中四季豆500亩，豇豆500亩；葱蒜类种植面积共计26230亩，其中大蒜26000亩，分葱110亩，韭菜120亩；其它2050亩。

二、具有极大的市场发展潜力

果蔬具有含水量高、收获季节性强、收获季节温度高以及大多数品种较难保鲜等特点，但鲜销、鲜食仍是今后果蔬消费的主要形式。

因此，果蔬的贮藏保鲜一直是国内外广泛研究的课题，在我国制定的“十一五”规划中，果蔬保鲜一直是食品贮藏与加工业规划中发展的重点。

据有关方面的数据显示，目前我国蔬菜恒温保鲜库容量仅约20万吨，主要品种是蒜薹（保鲜量在6万吨以上），其余保鲜量在5千吨以上的品种有大白菜、甜椒、黄瓜、菜豆、芹菜等。

据估计，我国果品保鲜库容量