福海县纪检委部门.docx

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福海县纪检委部门

福海县纪检委2016年部门

决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

县纪委、县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，负责在全县开展党风廉政建设工作和反腐败工作，监督检查重大决策部署落实情况。

我单位为共产党机关，是独立核算编制机构。

2016年末共有在职干部31名，其中行政在职27人（其中2人为工勤），事业在职4人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

福海县纪检委2016年度收入总计408.36万元,与2015年度决算相比，收入增加72.03万元，主要原因是:

人员工资增加，新增县委巡察办经费；支出总计410.34万元，与2015年度决算相比，支出增加75.48万元，主要原因是:

人员工资增加，巡察经费增加。

（一）收入总计408.36万元。

1．财政拨款收入408.28万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出410.34万元，含人员经费291.91万元、日常公用经费118.44万元；

（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目0万元，含Xx项目0万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0.083万元，主要为银行存款利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余5万元。

（二）支出总计410.34万元。

包括：

1．一般公共服务（类）395.79万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2．外交（类）0万元。

3．国防（类）0万元。

4．公共安全（类）0万元。

5．教育（类）0万元。

6．科学技术（类）0万元。

7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。

8．社会保障和就业（类）14.56万元，主要用于机关事业单位养老保险支出等。

23.债务付息（类）0万元。

24．结余分配0万元。

25．年末结转和结余3.02万元。

其中财政拨款结转和结余3.02万元，主要包括：

（1）基本支出结转3.02万元，结转的主要原因：

地区要求统一安装的专网本年度未安装。

（2）项目支出结转和结余0万元，。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入408.28万元，调整预算数408.28万元，完成调整预算的100%。

支出决算410.26万元，调整预算数410.26万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入增加71.95万元，支出增加75.4万元，收支增加主要原因是：

一是人员工资增加；二是新增县委巡察办经费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算410.26万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算395.70万元，其中：

基本支出410.26万元，工资福利支出2011101款254.67万元、商品和服务支出2011101款86.46万元,2011199款5万元、对个人和家庭的补助支出2011101款万元;项目支出0万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;

（五）教育（类）2016年度支出决算0万元。

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。

（七）文化体育（类）0万元。

（八）社会保障和就业（类）14.56万元，其中工资福利支出2080505款14.56万元。

（二十三）债务付息（类）0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.26万元，其中：

工资福利支出269.22万元，主要包括基本工资、津贴补、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出（纪检专干津贴；商品和服务支出91.46万元，主要包括：

办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利经费、其他商品和服务支出等；对个人家庭补助22.68万元，主要包括，单位职工住房公积金；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出26.90万元，主要包括，办公设备购置；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：

赠与、贷款转贷；其他支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数49万元，支出决算48.46万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的98.90%，比2015年“三公”经费支出增加37.34万元，增加335%，主要原因是，新增县委巡察办，本县及去外县市开展巡察督查任务增加，车辆燃油费等公车运行费用增加，去外县市巡察人员及来我县开展巡察工作人员餐费等公务接待费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费32.61万元，完成年初预算数33万元的98.81%。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增加主要原因是新增县委巡察办，本县及去外县市开展巡察督查任务增加，车辆燃油费等公车运行费用增加。

（三）公务接待费15.84万元，完成年初预算数16万元的99%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

国内接待人次1050，国内公务接待批次103，增加主要原因是，新增县委巡察办，去外县市巡察人员及来我县开展巡察工作人员餐费等公务接待费用增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出118.35万元，比2015年（93.52）增加24.83万元，增长26.55%，主要原因：

一是人员工资增加；二是新增县委巡察办，巡察督查任务增加等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额189.85万元，较上年（167.95）增加21.9万元，主要原因是新采购电脑、打印机、摄像机等办公设备。

福海县纪检委车辆共5辆，较上年增加0辆，原因是未有变化。

（三）政府采购情况

2016年采购计划59.59万元，实际采购金额57.21万元，其中货物类37.42万元，采购内容主要是办公电脑、打印机、摄像机等；工程类0万元，采购内容主要是；服务类19.79万元，采购内容主要是劳务费等。

（四）单位政府债务情况

福海县纪检委政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的个项目具体为：

XX个项目当年财政拨款预算共万元（含上年结转万元）。

截至2016年底，个项目实际财政拨款支出万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　中共福海县纪律检查委员会2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）