质量检查管理办法第一版.docx

质量检查管理办法第一版.docx

《质量检查管理办法第一版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量检查管理办法第一版.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量检查管理办法第一版

2009

第一版

2009-03-01

执行

刘莉

梁丙海

宋玉文

2008

第一版

2008-02-01

2009-03-01

废止

邱春雷

梁丙海

宋玉文

版次

生效日

失效日

状态

编写

审核

批准

修改说明

天津电力建设公司企业标准

ZL3F007-2009

替代：

ZL3F007-2008

质量管理处专业文件

质量检查管理办法

（2009第一版）

本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。

修改记录

版次

生效日期

页码

章节

修改内容和依据

2008第一版

2009第一版

2008.02.01

2009.3.01．

全文

全文

通篇

通篇

“质量监察部”改为“质量管理处”

按公司管理要求修订相关内容

1、范围变更为：

本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工；核电项目部执行《核电项目部质保监查程序管理办法》、《核电项目部质保监督管理办法》。

2、明确质量检查的内含，补充质量检查的要求。

质量检查管理办法

（2009第一版）

目录

1范围

2管理内容表

3流程图

4记录

记录1：

质量（体系）检查记录表

记录2：

质量（体系）检查不符合项统计登记表

记录3：

质量问题整改通知单

记录4:

问题整改检查记录

1范围

本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工；核电项目部执行《核电项目质保监查程序管理办法》、《核电项目质保监督管理办法》。

2管理内容表

序号

主要工作内容

工作标准

工作方法

工作发生频度（时间点）

交付物

主要负责部门

主要负责岗位

相关岗位

1

总部检查

制定质量（包括体系监测）检查计划

结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行定期和不定期的监视、测量活动进行策划，明确检查人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等

采取的方式有现场检查、视频检查、网上监测、电话沟通，座谈会等

年初（每月工作计划）

检查计划

质量管理处

质量监察师、体系管理师

质量处处长

检查实施

按计划实施，形成检查记录，问题整改闭环

提前通知、制定检查表明确本次检查内容、检查方式，记录检查问题并提出整改要求

定期和不定期

通知书、检查清单

质量管理处

质量监察师、体系管理师

质量处处长

检查报告

对检查情况总结分析提出改进要求

编制检查报告

检查实施完毕

检查报告

质量管理处

同上

质量处处长

相关整改验证

逐项问题验证

网上回复、现场复查

检查完毕按计划时间

验证记录

质量管理处

同上

质量处处长

2

项目部质量检查

制定质量（包括体系监测）检查计划

项目部根据公司本文件要求编制《项目质量检查实施细则》，需明确检查频次、实施方式、方法、奖惩条款等内容

结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行的定期和不定期的监视、测量活动，明确每次检查的人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等

定期（日常）

《项目质量检查实施细则》

质量管理部

质量部长

质检员

质保师

检查实施（通知、清单编制、实地检查）

按计划实施，形成检查记录，问题整改闭环

提前通知、制定检查表明确本次检查内容、检查方式，检查出问题提出整改要求

按计划

检查清单、整改通知单

质量管理部

质量部长

质检员

体系师

相关整改验证

逐项问题验证，形成记录

现场复查

检查后计划时间

验证记录

质量管理部

质量部长

质检员

3

计划完成情况盘点

盘点计划完成情况是否达到策划频次和时间。

重要节点、隐蔽签证、重要施工过程质检人员必须进行现场检查

完成情况及遗留问题要有记录，并通报项目领导。

每月末

记录

质量管理部

质量部长

质检员

4

项目部质量曝光管理

检查发现问题进行曝光

问题涵盖：

质量通病，违反规程、规范、标准的施工行为，不符合物资管理的现象，不符合达标投产要求的施工行为，以及违反项目部有关工程质量管理制度等行为

现场检查及质量行为中发现并记录的质量问题

周调度会上

会议记录

质量管理部

质量部长

质检员

5

质量曝光问题的处理及整改

问题传达到责任单位，说明整改完成情况、处罚情况及其它原因，监视闭环

曝光问题整改需闭环反馈

周调度会后下周一

问题整改记录

质量部、工程部、施工单位

质检员、技术员、施工负责人

质量部长、工程部长

6

整改验证

按整改通知单要求时间进行整改纠正情况检查

对所要求整改的问题的整改情况进行验证，经验证不合格的，重新进行整改。

一周内或整改单规定完成时间

验证记录

质量部

质检人员、专业经理、

施工单位负责人

质量部长、工程部长

7

处置

对出现问题单位按项目有关规定进行，每周的质量曝光内容汇总后在每月的质量例会上予以演示

按照项目部相关规定处罚，并承担因整改所发生的费用，并对每月的曝光内容、数量进行归纳、统计作为相关专业、单位质量考核依据之一

月质量例会上

会议记录

质量管理部

质量部长

质检员

3流程图

4记录

记录1：

质量（体系）检查记录表

记录2：

质量（体系）检查不符合项统计登记表

记录3：

质量问题整改通知单

记录4:

问题整改检查记录

记录1：

质量（体系）检查记录表

NO：

序号

受检项目

检查时间

检查内容

依据文件（或标准）

检查记录

不符合情况

注1：

实施质量管理信息系统平台的项目可从过程控制的体系监测及质量检查记录中导出数据，形成此表

注2项目部在实施检查时可根据需要在此表中增加条目，但不能少于此表中内容。

记录2：

质量（体系）检查不符合项统计登记表

N0：

序号

项目名称

检查时间

不符合情况描述

依据文件

不符合项分类

所属专业

主要原因

责任单位

改进建议或措施

整改完成时间

未完原因及完成计划

验证结果

按管理要素分

按表现形式

注1：

表中不符合情况描述、依据文件等应该与记录1一致，一项不符合占用一行；

注2：

实施质量管理信息系统平台的项目可从过程控制的体系监测及质量检查记录中导出数据，形成此表；

注3：

此表统计不符合项包括工程实体的不合格项及各项检查中的不符合；

注4：

不符合项分类中按管理要素分指质量手册中明确的38个要素，如：

目标管理、文件控制等；按表现形式分可细化要素的小过程（按各过程控制文件要求而定），比如质量过程控制这个要素的表现形式为：

外观工艺、产品内在特性、工艺纪律、整改验证等质量过程控制中产生的不符合项。

记录3

问题整改通知单

NO：

工程名称

项目名称

责任单位

存在问题及地点：

整改要求：

以上问题请于年月日整改完毕，否则将按照有关规定进行处置。

签发部门主管

签发人

签发时间

接收人

注：

本通知单一式两份，质量管理部门与责任单位各一份。

记录3

问题整改检查记录

NO：

工程名称

项目名称

整改通知单号

整改情况：

检查结果：

检查时间：

检查部门

检查人

整改单位

整改负责人

注：

本签证单一式两份，质量管理部门与责任单位各留一份