安全生产方针与目标管理制度.docx

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安全生产方针与目标管理制度

安全目标管理制度

一、目的

为保证本矿山安全生产方针与目标符合国家安全法律法规要求并有效实现，特制定本管理制度。

二、适用范围

适用范围包括:

本矿山安全生产方针的制定、沟通与传达、评审与修订、安全生产目标的设立、实施。

三、职责

1、主要负责人责任审定、颁布安全生产方针与目标。

2、专职安全员对安全生产方针与目标的管理责任：

（1）收集、整理好安全生产方针与设立安全生产目标的相关资料；

（2）向主要负责人提出安全生产方针与目标讨论稿；

（3）策划安全生产方针与目标沟通与传达方案，并组织实施；

（4）对安全生产方针的贯彻、目标的完成情况进行定期测量。

（5）负责安全生产方针与目标文件的发放。

四、管理程序

1、安全生产方针管理程序

（1）安全生产方针制定

专职安全员在收集、整理相关资料的基础上，向矿山安全生产委员会提交安全生产方针讨论稿。

主要负责人主持矿山员工会议审议安全生产方针讨论稿，形成决议。

主要负责人对安全生产方针文件进行审定、签发。

（2）安全生产方针的沟通与传达

专职安全员负责安全生产方针文件的发放。

专职安全员对签发的安全生产方针文件策划沟通与传达方案，并组织实施。

沟通与传达方式包括会议传达、局域网宣传、张贴标语、印制安全手册等。

（3）安全生产方针评审与修订

为保证安全生产方针的适宜性，每12个月对安全生产方针进行一次评审（与标推化系统管理评审同步进行），必要时进行修订。

专职安全员负责收集整理安全生产方针评审所需资料。

由主要负责人主持召开矿山员工会议，对安全生产方针进行评审，作出是否修订的决定。

（4）安全生产方针应符合法律法规要求，反映矿山的风险特点与核心业务，具体包涵以于五个方面的内容：

一一遵守法律法规；

一一预防职业伤害和疾病；

一一预防财产损失；

一一持续改进。

2、安全生产目标管理程序

（1）安全生产目标设立

专职安全员向主要负责人提出的安全生产目标讨论稿，并同时提交以下资料：

一一安全标准化系统管理评审报告；

一一系统内部评价报告；

一一风险评价结果；

一一生产和过程绩效。

由主要负责人主持召矿山员工会议，对安全生产目标讨论稿进行审议，确定矿山安全生产总目标和矿山年度目标。

（2）安全生产目标的实施

根据确定的目标，主要负责人制定年度目标实现计划。

实现计划要针对安全目标落实人力资源、财力资源、物力资源和技术资源，实现计划要具体、具可操作性。

根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订，并修改目标实现计划

（3）目标的回顾

负责负责人每年根据定量监测的结果对安全目标实现情况、实现效果对本矿山目标进行回顾（与标准化系统管理评审同步进行）。

职业危害（粉尘、噪声）预防制度

一、坚持以人为本，预防为主的方针，矿山负责人要重

视职业危害预防工作。

二、按照有关规定，按时为职工提供符合要求的劳动保护用品。

三、职工要遵守劳动保护用品使用的规定，佩带劳保用品。

四、采取积极措施，改进工艺，减少粉尘、噪声等职业危害。

五、严格执行操作规程，对破碎等工序进行湿式作业。

六、按国家规定，定期对作业现场进行职业危害因素检测。

生产安全事故管理制度

为确保矿山安全，防止意外伤害事故的发生，把损失减少到最低的限度，本矿山特制定了安全隐患排查制度。

一、安全隐患排查，必须在本矿山范围内进行。

二、安全隐患排查每天进行一次。

三、每次排查，每组排查人员不得少于两人，且必须有安全知识和排查能力的人担任。

四、每次排查，必须用文字的形式记录在册，并以书面的形式向负责人和安全管理部门报告。

五、在排查的过程中，发现问题及时报告并填写安全检查及隐患整改台帐以便得到及时处理。

六、并落实专人进行整改，必须是在发现安全隐患收到报告之后立即进行。

七、在排查的过程中，如果遇到不能下结论的问题，应立即向矿山负责人及相关领导进行鉴定、协商制定整改措施，以防事故发生。

八、定期对本矿山从业人员进行心理的排查，矿山负责人要了解从业人员的心理状况，如有异常情况及时处理，避免安全事故的发生。

安全生产档案管理制度

一、安全生产档案包括：

人员安全教育培训档案、安全检查档案、事故隐患整改档案、规章制度和岗位责任制档案、设备档案、安全事故档案、劳动保护用品发放和使用档案、职业危害因素检测档案，爆破信用清退登记及爆破情况记录档案。

二、安全生产档案要有专人负责管理，不得随意损坏、丢失、传播。

三、各种记录材料要按规定及时存档。

四、档案的调阅应经矿山负责人或安全员的批准。

（十）安全生产（隐患报告及举报）奖惩制度

一、目的和适用范围

1、目的

建立安全生产奖励、惩罚办法，对遵章守法者给予奖励、对违章者给予惩罚。

2、适用范围

本制度适用于矿山各部门及各级人员。

二、职责

矿山安全生产委员会是矿山安全生产工作的管理部门，负责矿山安全生产检查、考核，针对各部门及各级人员安全目标完成情况进行奖惩。

矿山安委会每月组织相关人员进行一次安全检查，并根据检查结果对各部门及人员进行考核。

三、工作程序

1、奖励

（1）对认真执行上级安全生产方针政策，矿山颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作业贡献的部门、个人，有下列情况之一的给予适当奖励。

（2）对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显效果者。

（3）制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。

（4）及时发现或消除重大安全事故隐患、避免重大事故者。

（5）对抢险救灾有功者。

（6）积极参加矿山、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进部门和个人。

（7）被评为省、市的安全生产积极分子。

（8）在安全工作和其它方面做出特殊贡献者。

2、奖励程序

安全生产先进班组和个人由部门汇总材料报安委会,经审核通过。

3、惩罚

（1）有下列情形之一者应予惩罚

违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。

违章违纪，情节严重，性质恶劣者。

破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。

事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故者。

对坚持原则，认真维护各项安全生产制度人员打击报复者。

其它各种违反安全生产规章制度造成事故者。

对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。

（2）惩罚类型

经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以罚款50～200元、赔偿损失的3～20﹪、降低工资、扣除奖金。

行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、降职、留用查看、辞退、开除。

4、处罚程序

经济处罚与行政处罚由相关部门提出,报主要负责人批准后执行。

危险源监控和安全隐患排查制度

1、进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险，通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，风险评价的结果文件化。

2、设备、设施风险评价，工程地质风险评价，职业卫生风险评价，交通、运输风险评价，危险物料风险评价，火灾风险评价，水灾风险评价，紧急情况风险评价，为风险评价计划配备了相应的资源。

3、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。

对关键流程及其关键设备进行风险评价，分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。

识别和评价下列职业危害及其影响，包括：

粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机工效危害、心理因素危害。

列出职业危害因素清单，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险。

对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重风险的危害完成了监测。

识别和评价火灾、水灾、滑坡等灾害及其影响。

识别和评价可能发生的紧急情况及其影响。

初始风险评价结果文件化。

职业危害的监测符合法律法规与其他要求的比例，职业危害监测设备定期校正的比例。

照度测量过程考虑应急时的照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况。

对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重健康风险的危害，完成定量监测的比例。

在对关键设备进行风险评价时，包括设备的下列因素：

可靠性，安全性，经济性。

在机械伤害风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：

凿岩、穿孔机械，铲装机械，提升、运输机械，排土机械，破碎机械，排水机械，压风机械，支护机械。

风险概述保持：

一致性，可审核性，持续性。

人机工效调查包括以下方面：

重复运动，使用电动工具，作业姿势，座位舒适度，环境条件，易接近程度。

在对心理性危害进行识别时，考虑下列因素：

工作因素，人为因素，个人生活环境因素。

机动设备与交通风险评价中，考虑下列因素：

采购，维护，检查，自然环境，运输物料特性，路线，时间性。

在火灾风险评价过程中，考虑可能的不同的火灾类型，包括：

固体材料火灾，液体或液化固体火灾，气体或液化气泄漏火灾，粉尘燃爆火灾。

在水灾风险评价时，考虑可能的不同的突水来源，包括：

地下水源，地表水源，降雨及其径流，老窿水源。

在滑坡、泥石流风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：

矿岩性质，结构面与软岩夹层，水文地质条件与雨水冲刷，支护与加固，爆破震动等。

在中毒窒息风险评价时，考虑可能的致因因素，包括：

爆破烟尘，有害气体积聚区域，通风不良，火灾影响。

4、依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现场，作业指导书强调关键工作的步骤和安全措施。

在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，使用作业指导书。

实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相关的培训。

完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。

5、按单元划分识别危害。

如：

按系统和作业划分单元。

6、编写的作业指导书符合下列要求：

简明扼要，步骤清楚、完整，危险源辨识全面，关键步骤确定准确，安全措施齐全。

作业指导书的执行效果。

7、确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。

执行观察的人员接受观察方法的培训，任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。

在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。

安全技术审批制度

一、为了保证矿山安全生产，维护生产经营单位活动正常的开展，加强安全技术措施专项经费的管理，特制定本制度。

二、矿山主要负责人对本矿山安全技术措施专项经费的管理负主要责任，要结合本单位实际，制定安全投入计划，按照《安全生产法》的要求，确保安全技术措施专项经费的投入。

三、安全技术措施专项经费必须专款专用，不得挪作他用。

四、安全技术措施专项经费按矿山销售额的3－5%提取，保证经费按时、足额到位。

五、安全技术措施专项费计划不足时，应根据矿山的实际情况追加，以确保安全经费的投入。

六、积极采用安全适用可靠的技术装备，努力弥补安全欠账，确保安全技术措施专项经费的有效使用。