ISO14001环境因素识别及环境影响评价控制程序.docx

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ISO14001环境因素识别及环境影响评价控制程序

环境因素识别及环境影响评价控制程序

（ISO14001：

2015）

1目的

为识别公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价其环境影响，分析、评判、确定其具有重大环境影响的重要环境因素提供共同遵循的程序和方法。

以确保重要的环境因素能得到识别和控制，减少对环境的污染。

2适用范围

公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3术语和定义

参见GB/T24001-2016idtISO14001:

2015和公司《管理手册》中的定义。

4职责

4.1总工程师负责重要环境因素的批准。

4.2总工程师：

负责领导环境因素识别与评价，批准《重要环境因素清单》。

4.3工程部：

负责制定和归口管理《环境因素识别与评价程序》。

4.3.1工程部负责组织环境因素的识别、更新及重大环境因素的评价工作。

并组织对其环境影响的评价活动，通过综合分析、评价打分及专家评判，确定公司的重要环境因素。

负责项目施工和施工现场生活区范围内的环境因素识别和评价的归口管理。

并指导、监督、检查工程、监理等供方贯彻实施。

4.3.2工程部负责全公司环境因素的汇总，编制《环境因素识别排查评价表》和《重要环境因素清单》并报总工程师审批。

负责对各部门重大环境因素的控制情况进行监督检查。

4.4成本部：

负责工程物资采购和管理范围内的环境因素识别和评价工作的归口管理，并指导、监督、检查施工等供方贯彻实施。

4.5产品部：

负责项目开发立项和设计的环境因素识别和评价工作的归口管理，并指导、监督、检查设计等供方贯彻实施。

严格执行“环境影响评价制度”、“三同时”制度。

4.6办公室：

负责办公区范围内的环境因素识别和评价工作的归口管理，并组织实施和控制。

4.7各部门负责本部门和系统环境因素的识别和评价工作的归口管理，并组织实施和控制；负责本部门和系统环境因素的识别及其环境影响的初步评价。

5工作程序

5.1初始环境评审

公司首次按ISO14001要求建立环境管理体系时，应进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。

初始环境评审的内容主要有：

A明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；

评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等；

B评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等；

C进行环境因素识别和重大环境因素的确定；

D对所有现行环境管理活动与程序的审查；

E对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；

F公司用地及所在工业区的相关背景资料调查；

G相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等。

初始环境评审的过程和结果，由质管办整理为书面报告，提交管理者代表审批，作为组织制定环境方针、目标、指标的重要依据。

5.2环境因素识别与评价的时机：

A公司的环境管理体系建立过程的初始环境评审时进行；

B公司环境管理体系建立之后，每年在修改、设定目标、指标前进行；

C在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别及环境影响评价。

5.3环境因素识别与评价的步骤

初始环境评审的环境因素识别：

5.3.1初始环境评审的环境因素识别按预先策划的步骤和方法进行；各部门根据环境因素识别与评价流程（见附件⑴），先按废水、废气、固体废弃物及噪声排放，以及资源、能源、化学品消耗等进行分类调查（资料不全的可能具有重大环境影响的环境因素进行监测调查），识别各部门（含相关方）的环境因素及其环境影响；然后由工程部对所取得的环境因素识别成果进行汇总，填报《环境因素识排查表》和《环境因素识别评价表》，并组织评价；通过与法规、标准对比，采用是非判断法、评分法及专家分析评判法，确定公司的重要环境因素，填报《重要环境因素清单》。

5.3.2环境管理体系建立后的环境因素识别与评价：

每年设定环境目标、指标前，新产品、服务开发或更新时或法律法规修改或出现环境问题时，需适时进行环境因素识别与评价。

各部门应按附件⑴和附件⑵要求登记并交质管办汇总登记，由工程部组织评价活动，确定重要环境因素。

5.3.3各部门选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务时，其活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面。

5.3.4结合本公司的特点，在识别环境因素时，应侧重在房地产开发的工程建设过程及办公区两方面多加关注：

A识别开发建设工程过程的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同开发建设阶段会表现出不同的环境影响特征，因此，应做包括如下全过程的环境因素识别，并识别公司能够控制的和渴望公司对其施加影响的环境因素；

策划设计施工设备基础施工　　　结构施工

装修施工竣工验收使用

B识别办公区的环境因素时，应关注包括废气、废水、固体废弃物、资源能源消耗、火灾、爆炸等环境因素的识别。

5.3.5在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：

A由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；

B公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及原材料运输者等相关方的活动所产生的环境影响；

C正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可预见

的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；

D以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及营销、售后服务活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。

E开发过程中的选址，土地利用，设计容积率、绿化率、采光、节能、选材等对环境的影响。

拆迁过程中的扬尘、固体废物。

5.3.6环境影响评价：

A在对环境因素进行评价或判定重要环境影响时，重点考虑该因素在环境方面及经营方面的环境影响程度。

详见附件⑵：

《环境影响重要程度量化表》和附件（3）：

《环境影响重要度评价权数确定准则》

B各部门按照《环境影响重要程度量化表》及《环境影响重要度评价权数确定准则》对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将评价结果提交工程部。