原油商业储备基地工程创优计划.docx
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原油商业储备基地工程创优计划
12工程创优计划
12.1创优目标
工程质量标准：
优良，争创部优工程。
工程总体质量达到优良工程标准，确保：
◆安装单位工程一次交验合格率100%，总体评定优良；
◆安装工程优良率92%以上，焊接工程一次合格率96.5%以上；
◆质量事故实现“零”缺陷。
12.2创优机构及质量保证责任人员
12.2.1创优组织机构
12.2.2质量责任人员职责
项目经理
经法人代表授权，代表公司全权行质量管理责任，负责公司质量方针和各项规定在项目工程中的贯彻执行，对工程项目施工质量负全责。
技术质量部副部长
技术质量部副部长在项目经理的领导下主管工程质量。
负责本项目部质量保证体系的建立与运行，负责建立、健全项目工程管理机构和质量管理制度。
负责制定有效措施，全面落实公司下达的质量指标，正确处理工期与质量的关系。
负责组织召开质量工作会议，布置检查质量工作，组织质量大检查，开展“三检一评”、“三查四定”工作。
有权停止、拒绝违反规定和合同的工作，可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作，并对有违反操作纪律者停止工作和驱逐出现场的权利。
负责对外质量工作联络，参加有关方面召开的质量控制会议。
协调项目部与业主及监理单位的业务关系。
技术质量部副部长在工程项目施工过程中应在施工现场。
不在现场时应有书面文件指定委托人实施现场质量控制。
技术负责人
负责组织国家的法律、法规、标准、规范和公司质量管理规章制度在工程项目中的贯彻实施。
负责组织编制质量计划、施工组织设计、技术方案措施，处理施工设计变更事宜。
负责组织工程技术人员进行质量评审，组织质量检查、“三检一评”、质量分析。
负责对不合格品的评审、处置及对重大质量事故处理。
组织项目“三查四定”、编制试车方案。
负责组织对工程的质量控制和验收工作。
负责接受用户及上级主管部门对工程质量的监督、检查和问题整改。
负责审核工程竣工资料，并按规定移交、报送和存档。
技术质量部
技术质量部是项目质量管理和技术管理的主管业务部门。
负责贯彻公司质量方针、目标，全面落实质量管理规章制度。
负责编制工程质量计划，明确工程创优目标，并组织实施。
制定项目质量检验、试验计划，确定控制点，并组织实施。
组织开展“三检一评”、“三工序”活动，对分项、分部、单位工程质量实施检查。
负责项目的全过程质量控制和质量统计技术管理、质量数据的统计、分析汇总和上报。
定期召开质量分析会议，掌握工程质量动态，组织项目质量大检查，并配合业主、和上级的质量检查工作。
负责质量管理人员和特种作业人员的资格审查、管理。
负责对项目工程的质量监督检查，质量验收评定资料的收集、整理、审查确认，并做好归档工作。
负责计量器具管理、无损检测管理为工程质量提供依据。
对质量事故负管理责任。
贯彻执行有关技术法规和标准、监督、指导作业层按标准和施工技术文件进行施工，确保工程质量符合标准、规范及施工图纸要求。
负责质量计划、施工组织设计、施工措施的贯彻实施，组织技术交底，解决施工中的技术、工艺、质量问题，监督特殊工序的质量控制。
负责编制交工技术文件、竣工图和施工总结。
参加分项、分部和单位工程质量评定。
对质量事故负主要或管理责任。
物资供应部
负责项目部物资供应管理工作，贯彻执行公司物资供应的管理规章制度，接受质量部门的监督。
检查和指导。
负责对分供方的评审，保证物资采购质量和质量证明书、合格证等资料的验证和管理工作。
负责物资材料的保管、发放等管理工作。
组织对不合格品的的评审和质量问题分析，制定处置方案。
保证工程材料的合格使用，对物资材料问题造成的质量事故负具体责任。
经营部
负责公司经营管理规章制度的贯彻实施，接受各级质量部门的监督、检查与指导，负责制定经营管理办法，并组织实施。
负责职责范围内的招投标和合同签订。
负责对分包队伍资质的审查、分包合同评审。
组织项目的短期培训和协调调配施工人员。
专业责任工程师
具体负责本专业的技术和质量管理工作。
负责编制或审核本专业施工方案、技术措施和作业指导书。
负责处理本专业施工中的技术、质量问题，制定纠正、预防措施。
工程项目施工过程中归口业务范围内的质量控制工作。
负责审定本专业人员资格，指导作业层按批准的方案、措施施工，确保质量符合工程质量要求。
负责编制单机试车方案，采集、整理竣工资料。
参加本专业分项、分部工程质量验收评定。
对因管理不当或不负责任发生的质量事故负具体责任。
质量检查员
负责分管业务范围内的质量管理工作，严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、施工技术文件和质量管理规章制度。
负责对现场施工质量实施过程监督、检查、指导，且对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。
参加“三检一评”，工序交接和隐蔽工程验收。
负责专业工程质量检查、评定检查和工序质量确认，有权制止不合格品、存在质量隐患品的专序，责令其整改。
负责质量大检查和质量事故调查的具体工作。
对因管理不当或不负责任发生的质量事故负具体责任。
施工班组
负责施工班组施工过程的自检、自控，对施工班组的施工全过程进行跟踪监控。
施工作业人员
严格按图纸、技术措施/作业指导书和岗位操作规程进行施工，保证施工质量。
接受质量监督部门的检查、指导。
12.3创优措施
12.3.1一般要求
⑴开工前，项目部各部室及施工班组成员均要进行短期培训，进一步全面熟悉曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程的设计、施工技术要求，掌握标准、规范、施工工艺及检查细则，强化职工的质量意识，从而为提高施工质量夯实基础。
⑵实行工作卡制度，工程施工要达到的要求（具体数值）和应遵守的规范、标准要下发到操作层，有据可查，有法可依。
及时对照检查，严格控制工程质量。
⑶工艺管道施工、制氮装置、油气回收装置、泵的装配与调试、2000m3储罐等施工的重要环节，重点做好焊接、吊装施工人员的资质管理。
⑷建立完善的工序交接制度，各工序作业人员在本工序检查验收合格后，做好工序检查状态标识，出具工序交接卡并得到下道工序作业人员及质检部门签证后，方可将工程转交下道工序。
未办理工序交接手续不得进行下道工序的施工。
⑸工程管理部按设计技术要求编制材料检验方案，全面覆盖本工程需用的建材、型材的检验程序。
检验工作由供应部组织，质检部门确认，技术部门协助。
⑹质量通病意味着低标准甚至隐患，工程开始应制定出措施，要突出抓工作中随意性。
⑺工程施工中全面采用公司开发的工程质量控制程序软件，控制到工程的每个部位，步步有标准，落实具体措施和检查标准，使本工程施工质量达到全面控制，重点控制工序质量。
⑻施工过程中如发现质量异常、隐蔽项目未验收、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料、无证上岗未经资质审查的操作人员等，均应对质量予以否决。
⑼凡是与质量有关的技术文件，如水准坐标位置、测量放线记录、沉降变形观测记录、图纸会审记录、材料合格证明、试验检验报告、施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、调试、试压运行记录、竣工图等，按规范要求都应编目建档。
⑽加强同曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程业主项目部的联络，虚心接受业主、监理现场代表和设计人员指导。
在相互理解和支持的基础上，妥善处理施工中各种不可预见的问题，认真落实设计变更和材料代用，确保工程质量符合设计意图和要求。
12.3.2技术措施
⑴项目部的技术管理工作实行项目经理领导下的技术负责人负责制，由项目部工程管理部部长具体负责。
⑵项目工程管理部，负责项目工程技术日常管理工作，并对作业层的施工全过程技术工作实施指导、监督、检查。
具体包括施工图及设计变更单管理、标准规范管理、交工技术文件管理、施工支持性技术文件的编制、发放、施工过程的技术监督、指导等。
⑶工程开工前，认真阅读设计文件和施工图纸，编制切合实际的施工方案、施工技术措施，明确技术要求和质量标准，为工程施工质量控制打好坚实基础。
⑷严格执行管理程序，认真进行施工前的技术交底，技术交底要详细，针对性要强，使施工人员能通过交底对施工项目的施工方法、施工程序、技术要求、质量控制和管理，以及施工重点有清楚的了解。
⑸做好标准、规范、设计文件规定和公司技术管理规章制度的贯彻实施，强化施工方案、技术交底、技术资料和文件的管理，确保工程施工严格按方案和交底进行，质量符合相应的标准、规范和设计图样要求。
⑹针对工程施工中的重点、难点（洞内管线施工、设备安装、油气回收装置、氮气装置）编制专项施工技术措施，对施工人员进行详细的施工交底，提高施工人员对施工方案措施的理解和质量意识，确保技术要求和质量措施的实施。
⑺强化标准、规范和技术资料、施工图及设计变更的管理，保证所使用的基础性资料全部符合设计文件要求，施工图业经会审，并按公司管理程序进行标识，使用的技术资料均经技术负责人或工程管理部长签发。
⑻设备材料的检查、检验按公司质量管理要求编制方案，并参与设备材料的检查和检验，对不合格品提出处理意见，不合格的设备材料不入库，确保设备材料100%合格使用。
⑼加强现场的技术管理和配合，专业工程师、块区技术人员应积极配合施工班组的工作，及时处理施工中出现的技术问题，涉及设计的问题应及时向设计部门进行反馈，设计变更、设计修改要迅速发到班组，进行更改，保证设计要求和意图的完整体现。
⑽根据施工程序要求，进一步加强施工中的工序管理，上道工序不合格不得转入下道工序，以工序质量保产品质量，以分项质量保整体质量。
⑾做好工程施工中的施工及质量资料的收集和整理，及时的对施工中的基础资料进行收集，确保工程施工原始资料完整和便于工程交工、竣工资料整理，以及工程施工质量的追溯。
⑿大力开展合理化建议和QC小组活动，通过技术改进和工程重点、难点的攻关，解决施工问题，提高施工质量，对于采取的合理化建议和QC小组活动的成果按公司的相关规定给予奖励。
⒀及时进行技术培训工作，使参与本工程的工程技术和管理人员更加充分理解和掌握本工程的特点和合同工程规定的要求。
12.3.3质量措施
㈠质量控制程序
⑴工程项目施工工序依据施工图纸和设计技术文件要求施工完毕后，由施工班组长组织施工人员对施工工序质量实施自检；在施工班组工序质量自检合格的基础上，由检验质量负责人组织质检人员实施工序质量检验。
⑵施工工序的无损检测工作，由无损检测质量负责人组织无损检测人员实施无损检测。
⑶施工过程的理化检验、试验，由专业质量负责人组织实施。
⑷过程质量检验、试验的状态标识，由检验质量负责人负责实施与管理。
⑸工序施工范围内需业主质量监督部门或监理公司实施质量确认的质量控制点，由技术质量部副部长负责组织配合与管理。
⑹检验、试验工作，必须在过程质量检验、试验合格后进行。
工程项目最终质量检验、试验范围内需曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司实施质量确认的质量控制点，由技术质量部副部长负责组织配合与管理。
㈡质量记录
⑴质量检验和试验记录，由项目部技术质量部门负责组织汇编和管理，检验和试验记录（报告）的格式在施工前应提供曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司批准；施工技术过程质量记录由专业质量负责人负责组织采集、编制和管理；竣工技术文件由技术质量部副部长负责组织整编和管理，以提供工程质量符合规定要求及质量保证体系有效运行的证据。
⑵质量检验和试验记录经曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门审核后，及时整理归档，由专人负责保管，各项工程资料与工程同步，保证资料完整、真实。
㈢质量会议
⑴依据曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司批准的合同质量方案和检验与试验方案，工作开始前，项目技术质量部副部长、专业质量负责人参加曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司召开的质量工作会议。
⑵根据公司管理要求，项目定期召开质量工作会议，总结上阶段质量工作情况及安排下一阶段的质量工作，提出存在的问题、制定整改措施、限制整改时间和确定质量管理工作重点，及时解决质量问题，保证工程质量始终处于受控状态。
㈣工程质量奖惩
为认真贯彻“质量第一，奖优罚劣”的方针政策，把工程质量好坏与经济效益有机结合起来，项目部除按照本工程成本核算计奖外，另设专项质量奖，用于奖励对提高工程质量有贡献的单位和个人。
符合下列条件的单位和个人，按规定给予500元以上，2000元以下的奖励，并通报表扬。
项目部现场实测实量成绩优异的施工项目；
质量指标创公司最好水平的施工项目；
一贯坚持自检、无质量通病的施工班组。
及时发现重大质量隐患，避免质量事故的发生，成绩突出者；
提出加强质量管理的建议被采纳，实践中效果突出者，或施工方法先进，对施工质量提高突出者；
忠于职守，坚持原则，敢抓敢管，立足本职的岗位能手，对提高工程质量事迹突出者。
为强化焊接管理，凡项目部及上级组织质量检查时抽拍焊接接头，合格率达到质量计划的标准，每张合格片奖20～50元。
对施工现场各类施工质量问题的处罚：
凡属施工班组不进行自检或自检记录不真实、不按程序施工、不进行工序交接，质检员不得在该班组任务单上签字，否则扣发质检员当月奖金；
凡属未经质检员抽检进行焊口探伤，或私自更改抽检探伤的焊口及未按规定进行扩探，私自返修不合格焊口，处罚责任人100～200元；
凡属试验部位不真实或试验结果不真实，每次处罚责任人500～1000元，严重的报公司进行行政处分；
因自行采购的设备、材料、物件等质量不合格引起的质量缺陷，追查物供责任人责任，并根据问题大小扣发1～3个月奖金的处罚；
因工作失职造成的施工错误，如未按图施工，施工方法不当，施工程序不符合技术方案或技术交底要求，技术不熟练，数据不准等，每次处罚责任人或班组当月奖金；
凡项目部及上级组织质量检查时抽拍焊口，每张不合格片处罚责任人50～100元；
乱扔焊条或未按规定烘烤焊条，焊条管理混乱，施工时未正确使用焊条保温筒者，每次处罚责任人20元；
现场设备材料保管不当、丢失、损坏、火灾或在施工中野蛮作业造成损失，原则上由责任人按价赔偿；若责任人不明确时，由损坏单位赔偿；
对各种材料、管件未按规定进行检验即安装施工的，每次处罚责任人200～500元；
质量指标达不到要求的，每次处罚500～1000元；
被业主、监理及质量监督部门查出的突出质量问题，每次处罚单位500～1000元；
未构成质量事故，但造成局部缺陷，问题突出的，处罚单位200～500元。
对未经曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量检查部门、（监理）单位检查验收的工程即拨给工程款，扣发责任人当月奖金；
对欺上瞒下，弄虚作假，偷工减料，靠不正当手段应付检查部门的单位和个人，每次给予5000～10000元处罚；情节严重的报公司处理。
㈤工程质量评定
⑴工程质量评定应遵循先分项后分部再单位工程的质量检验评定程序，待工程结束后与建设单位一起进行单项工程总评。
并由质量检查员整理好质量评定记录，作为竣工文件的一部分。
⑵工程质量评定的组织与实施
①分项工程评定在班组自检的基础上，由施工负责人组织分项工程主管技术员、质量检查员进行评定。
②分部工程评定，由施工负责人组织分部工程主管技术员、质量检查员在分项工程评定的基础上进行评定。
③单位工程评定，由项目经理组织技术质量部门在所属分部工程评定的基础上进行评定。
④工程质量自评结束后，由项目技术质量部门负责组织整理评定的相关资料，报业主（监理、质量监督站）确认。
⑤项目工程质量评定资料经业主（监理、质量监督站）确认后，由项目质量管理部门交质量管理处审查合格后，由质量管理处处移交公司档案室存档。
⑥工程质量评定的方法，建筑工程质量评定执行相关质量验收规范，工业安装工程执行行业现行质量检验评定标准。
⑦单项工程质量总评由建设单位负责组织，项目部负责人及所属质量管理部等有关部门参加。
单位及单项工程质量检验评定资料由质量管理部统一交建设单位核定。
⑧质量检验评定资料由质量管理部负责组织整理。
所有分项、分部工程检验评定资料签证齐全后，按单位工程建立资料，归档管理。
⑶工程质量的共检及组织实施
①根据工程的质量控制要求，将质量控制部位和工序分三个级别。
即：
A级（停止点）、B级（基本点或称见证点）、C级（一般检查项目）。
并严格执行下列规定，使工程质量得到有效控制。
②A级质量控制点的执行程序
A级质量控制点是质量控制的重点，是影响工序质量的关键。
因此必须做到以下要求：
--当A级控制点到来之前的24h，首先由施工单位专职质检员检查，合格后报监理及建设单位申请检查，并约定检查的时间和地点。
--在监理相应专业的质量工程师及建设单位相应专业的质量负责人接到通知的24h内，应将检查相应控制点的有关资料（包括：
图纸、规范、变更及辅助检查工具、仪器等）准备好。
--按时参加三方共检，并将检查结果及时、准确地填写到共检记录上，经三方确认签字。
--经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工序”的通知后，方可进入下一道工序的施工。
--对于检查不合格的工序，施工单位应根据监理工程师的指令及时整改，改后经自检合格后，重新报曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理单位申请检查、验收。
③B级质量控制点的执行程序
B级质量控制点亦是质量控制的关键工序。
因此施工单位要做到：
--首先应在自检合格的基础上，提前24h报监理申请检查，并约定检查的时间和地点。
--在监理专业质量工程师接到通知的24h内，应将检查相应控制点的有关资料（包括：
图纸、规范、变更及辅助检查工具、仪器等）准备好。
--按时参加双方共检，并将检查结果及时、准确地记录，要求双方签字，对检查的结果进行确认。
--经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工序”的通知后，方可进入下一道工序的施工。
--对于检查不合格的工序，施工单位应根据监理工程师的指令及时整改，改后经自检合格后，重新报监理申请检查、验收。
④C级质量控制点的执行程序
C级质量控制点虽是一般的质量控制点，但也应严格按照质量要求对其进行检验。
施工单位按照《质量管理程序》要求，对其进行严格的检验。
合格后方可放行进入下道工序。
并将检查结果及时、准确地记录下来，签字存档以备查验。
㈥工序交接检查
⑴分部分项工程的工序交接由交方施工班组填写工序交接卡（必要时附简图）由专职质量检查员核定后，提交工序接受单位。
⑵工序接受单位在接到工序交接卡后，要及时对工序质量及施工资料进行检查验收，下道工序的质量检查员必须参加工序交接检查，重要的工序交接应有工程管理部技术负责人及建设单位有关人员参加。
⑶工序接受单位经检查确认该工序符合下道工序质量要求后，在工序交接卡上签字。
⑷工序交接检查中，对不符合质量要求的缺陷，由交接方处理。
未经办理工序交接手续，严禁下道工序组织施工。
㈦工程质量大检查
⑴项目部根据工程的不同阶段及时组织质量大检查，并在管线试压前进行“三查四定”检查。
⑵对质量大检查中查出的问题，应逐条填写质量问题整改卡，交专业施工队限期整改，并做好质量问题整改报告。
㈧标识和可追溯性
依据曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理单位技术规范中规定的标识方式和标识控制要求，实施标识和可追溯性控制管理，以保证能对有追溯性要求的施工过程和产品实现追溯。
㈨“三检一评”工作
⑴在工作开始时，应经质量管理规定，首件必须检验,经检验合格后，方可继续进行施工。
⑵“自检”：
由施工作业人员对其完成的施工任务随时进行质量自检，并如实填写自检记录。
施工队长或技术人员接到自检记录后，与质量检查人员进行审查和抽样复验，并进行签证确认；
⑶“互检”：
为班组内互检及施工队内互检，由施工班组、施工队在“自检”的基础上，组织施工人员进行工程质量检验，互检中发现的质量问题及时由班组长及施工队长组织处理，质量检查人员监督质量问题的整改。
⑷“共检”：
通过“自检”、“互检”的项目，由项目部质量检查员书面提前通知曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理人员进行确认，分为“共检（报告控制点）”、“停检”两种情况。
⑸“质量评定”：
分项工程质量评定由单位工程负责人在班组自检的基础上组织有关人员进行，项目质量检查人员核查；分部工程质量评定由施工技术人员负责组织实施，检验质量负责人核查；单位工程质量评定有项目工艺负责人组织有关部门进行，单位工程质量评定资料将提交曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门及第三方核定。
㈩质量信息反馈
⑴施工过程的质量信息由技术质量部副部长负责组织信息反馈。
施工过程中的质量问题由相关专业质量负责人在质量问题评审的基础上，负责组织编制质量问题纠正与预防措施。
质量问题处置后应重新组织质量验证。
并向曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理单位通报。
⑵建立巡检制度：
质量检验人员每日巡检，项目部质量管理部门组织每周巡检，技术质量部副部长组织每月质量联合检查和质量评比。
（十一）焊接质量的控制
⑴焊接工艺评定试验由应在工程施工前进行，由项目部负责实施。
⑵焊接质量负责人依据焊接工艺评定组织编制焊接工艺文件，技术质量部副部长负责审核，曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司审批。
⑶工程项目焊接工艺文件的实施，由焊接质量负责人负责检查和指导，并接受曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程业主单位质量监督部门、监理单位的监督。
（十二）无损检测质量控制
⑴无损检测作业，必须建立无损检测记录，质量控制工作由无损检测质量负责人负责组织和管理。
并接受曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司的监督、检查和指导；
⑵储罐的所有焊缝要编号，并标出无损检测焊缝。
如焊缝已曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门或监理公司预先编号，则遵守曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司的规定。
⑶项目部应及时以报表形式向曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门、监理公司提供焊接检测数据。
⑷项目部在无损检测工作结束后，评片完毕后按要求向曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门或监理公司提交全部无损检测报告和射线底片，进行审查和确认。
（十三）理化检验和试验的质量控制
工程施工过程中的理化检验和试验，由专业负责质量人依据业务分工负责组织实施和管理。
并对相关理化检验结果进行审查确认。
（十四）特殊工序的质量控制
特殊工序的质量控制由专业质量负责人负责组织实施质量控制管理；项目部施工队队长负责组织实施；检验质量负责人负责组织实施质量检验与监督。
（十五）资格控制
⑴项目对从事施工特种作业人员实施上岗资格控制管理，以确保工程项目的施工人员素质满足施工质量管理需要。
⑵按要求需要持证上岗的岗位及证件名称
序号
岗位
证件名称
发证单位
1
焊接人员
焊工资格证书
国家质量技术监督局
2
电工人员
岗位资格证书
国家质量技术监督局
3
起重人员
岗位资格证书
国家质量技术监督局
4
无损检测人员
无损检测资格证书
国家质量技术监督局
5
理化试验人员
理化试验资格证书
国家质量技术监督局
⑶焊接人员必须资质证报审经曹妃甸原油商业储备基地工程原油储罐主体工程质量监督部门或监理公司批准后，方可承担焊接工作。
（十六）检验、测量和试验设备
⑴工程项目的检验、测量和试验设备，由物资供应部负责建立检验、测量和试验设备台账，并实施现场使用管理。
计量质量负责人负责组织实施检定。
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