制造业质量目标考核细则.docx
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制造业质量目标考核细则
制造业质量目标考核细则
1.0目的
通过对各部门的质量分目标考核，使质量管理体系的有效性得到具体体现，确保公司质量目标得以完成。
2.0适用范围
本公司涉及质量体系审核的各职能部门。
3.0职责
3.1公司各职能部门负责对涉及到的质量分解目标制定出可行的、可检查的措施，严格落实、执行。
3.2公司各职能部门负责对涉及到的质量分解目标的完成情况进行统计分析并按时报送。
3.3技术部负责对各部门质量分解目标的完成情况进行检查；并对公司整体质量目标每月完成情况进行汇总及分析。
3.4企管部负责对各部门质量目标完成情况进行考核。
3.5总经理及各分管副总负责批准质量目标统计报表及考核意见。
3.6财务部负责执行质量目标统计及考核意见。
3.7技术部、生产部、质检部、物供部、销售部及行管部等行使各自职责和权限。
4.0程序
4.1总要求
4.1.1各部门对本部门质量分解目标制定可行的、可检查的措施，对长期才能完成的分解目标，必须制定完成计划，经品管审核、分管副总审定、总经理批准后实施。
4.1.2每月25日由品管室组织各质量员对各部门的分解质量目标完成情况进行检查，形成报告交品管室审核、企管部考核。
4.1.3品管室在每月27日下午4点前将检查结果及奖惩情况进行通报。
各部门必须在每月30日将未完目标进行分析说明，并制定纠正措施，由质量员进行跟踪验证。
4.1.4品管室根据当月质量目标完成情况统计，对公司的整体质量目标达成进行分析，于每月25日报分管副总批准后发相关部门分解，并在次日内返回技术部审核，由品管报分管副总审定、总经理批准后，交企管部纳入当月部门工作目标完成率一并考核。
再传计划财务部执行并发相关部门。
4.1.5各部门质量目标项的权重，由企管部与品管室共同策划确定。
数据型质量目标考核占各部门核心工作目标的30%～50%权重，根据质量体系运行情况动态控制增减比例。
4.1.6各部门考核基数总额=质量目标考核金额+其他核心工作项目考核金额。
4.2为了更加准确、科学、合理的考核质量目标，现根据公司总体质量目标对下线合格率和批次交验合格率作进行分解细化（见本年度《质量目标分解细化表》）；具体考核办法如下：
4.2.1下线合格率：
（1）下线合格率只对生产部、质检部、技术部、销售部、物供部实施考核。
（2）单一品种下线合格率每超过质量目标1%，奖励该产品净销量工时总额×2%；每下降1%，处以该产品净销量工时总额×0.5%的罚款。
（3）奖惩金额在部门间作如下分配：
部门
生产部
质检部
技术部
物供部
销售部
考核比率
65%
15%
8%
7%
5%
备注
生产部计时员工承担本部门考核金额的20%；质检部计时员工承担本部门考核金额的50%
（4）技术部于每月25日将各部门考核金额按产品型号分类统计，报分管副总批准后传相关部门分解落实（销售部除外，直接从销售部部门工资中扣除；其余部门没有分解落实、没有按时返回的，只考核部门负责人），于每月26日返回品管室审核，报分管副总审定、总经理批准后，交计划财务部执行。
4.2.2批次交验合格率：
（1）对批次交验合格率只对生产部、质检部、技术部、销售部、物资供应部按产品型号分类考核。
（2）处罚：
送货批次在10批以上（含10批），其合格率比目标值每差5%，考核300元～500元；送货批次在10批以下，没有达到目标值，每差一批（退货批次）考核800元～1200元；考核额度由品管根据批退原因（如配套厂零部件原因）在考核范围内作出调整，经审批后执行。
（3）奖励：
单级离合器批次交验合格率达到目标值，奖励1500元；双级离合器批次交验合格率达到目标值奖励1500元；每超5%再奖励1000元。
（4）奖惩金额的分配方式和报表的时间规定按4.2.1（3）、（4）执行。
4.2.3单批产品批退考核办法：
产生批退后，由技术部主管工程师按《退货品处理流程》组织生产部、质检部进行评审，分析原因，落实责任，形成书面报告报品管：
（1）如因内部原因造成，应将责任落实到责任人，并且区分主要责任人、次要责任人、管理责任人。
具体考核如下：
1）考核总额=〔批退数量×产品标准单价×（销售工资绩效系数+销售业务交通系数）÷1.17+顾客处罚〕×A
其中：
A按《质量奖惩细则》执行：
总金额在1000元以下按30%、1000～5000元按20%、5000元以上按10%，并且实施分段计算。
2）考核分配：
具体责任人考核金额=
3）系数：
主要责任人为3，次要责任人和管理责任人为1。
（2）如一般质量问题因销售部员工工作不力导致批退（由技术部判定），销售部除不能因此批退而索赔外，还应承担市场处罚的10%～30%（按《质量奖惩细则》执行），并且品管还将根据实际情况对销售部处以300元以下的罚款。
（3）如因配件质量问题导致批退，对配套厂家按《质量技术协议》、《购销合同》等协议执行考核，由品管填写《配件质量罚款通知单》，经技术部负责人审核、分管副总和总经理批准后，月底汇总纳入《配套厂家收费汇总》实施考核。
（4）对
（1）、
（2）项处罚由品管出质量通报，经技术部负责人审核、分管副总批准后，发相关部门及张贴，月底汇总纳入《内部质量奖惩汇总》实施考核。
4.2.4年度下线合格率和批次交验合格率由技术部品管在次年元月15日前统计完成，报分管副总、总经理作为质量目标调整参考。
4.3产品开发考核办法：
4.3.1产品开发月度目标考核按措施计划规定、《设计开发项目任务书》进度情况、每月完成情况报告、实际检查情况对销售部、开发部考核20～100元。
4.3.2产品开发年度目标考核办法：
（1）年开发新产品成功8个：
1）形成《设计开发（项目）任务书》的《开发项目建议书》不足8个，每差一个对销售部处以300元罚款，超过8个，每个给予销售部50元奖励；
2）年形成《设计开发（项目）任务书》的项目少于8个时，以《设计开发（项目）任务书》的数量为基数，实际开发成功个数每差一个对开发部处以300元罚款；
3）年形成《设计开发（项目）任务书》的项目≥8个时，实际开发成功个数少于8个，每个对开发部处以300元罚款；实际开发成功个数多于8个时，每个给予开发部500元奖励。
（2）申报专利差一项对开发部处以罚款200元；多一项对开发部给予100元奖励；如发明专利申报超过一项，由开发部单项申请报批。
（3）年产品开发成功率每低于目标值5%，对开发部处以100元罚款；达到目标值，给予开发部100元奖励。
4.3.3以上考核指标在次年元月15日前由销售部、开发部统计，形成书面报告经销售部负责人、开发部部长确认后报技术部品管审核、分管副总审定、总经理批准后交计划财务部在年终考核中实施。
4.4各部门质量分解目标及定义、检查方法和奖惩规定
4.4.1行管部
（1）行政文档建档率100%：
行政文档建档率=（建档行政文档份数÷行政文档数）×100%
检查考核方法：
在所有的行政文件中抽5份以上文件，倒查其目录、受控状态及存放地点是否符合文件控制要求；如有1份不符合要求处罚部门50元。
全部达到要求给予部门50元奖励。
（2）培训合格率95%：
培训合格率是指培训后经考核合格人数与当日培训人员总数之比。
检查考核方法：
1）查本月所有培训记录是否完整，培训效果评价（按应知应会进行评价的记录）是否完成；
2）每次培训抽2～5人，问受培训人员所在部门主管，其培训后工作表现是否有所提高；
3）每次培训抽3人，讯问受培训人员培训主要内容是否还有记得；如以上3个方面有2项没达到要求，则判定此次培训合格率没达到要求，对部门处罚50元/次。
只有一项没有达到要求，对部门给予30元奖励；全部达到要求，对部门给予50元奖励。
（3）全员培训率100%：
全员培训率是指公司年终所有在册员工每人受培训的次数最少为1次。
奖惩考核方法：
按公司年度培训计划，查当月培训计划的完成情况及补救措施。
补救措施未完成处罚部门每人50元，按时完成计划对部门给予50元奖励。
（4）员工流失率≤15%：
员工流失率指辞职和辞退员工数（不包括生病、生育等不可抗力、试用期员工的辞职、辞退）与公司正式员工数（已转正员工）之比。
奖惩考核方法：
每月核查人力资源报表中员工流失部分，按照每个百分点考核部门50元。
4.4.2销售部
（1）合同评审正确率100%：
合同评审正确率是指按《与顾客有关的过程控制程序》进行常规合同和特殊合同评审的份数与合同总份数之比。
检查考核方法：
抽取5份合同，检查其是否评审、是否按要求进行评审，对评审不完整的合同每份处以罚款20元，没有进行评审加倍处罚；全部按要求进行评审，对部门给予30元奖励。
（2）销售月计划完成率大于85%：
销售月计划完成率指在公司内部保证质量、数量的前提下，当月按计划进行销售（产品型号与市场相符）的产品数量与销售月计划数量之比。
检查考核方法：
至少核实3个产品品种的计划完成情况，排除内部生产原因，每差一个百分点处罚部门100元，达到要求，每超5%对部门奖励100元。
（3）顾客满意度≥85分（百分制）：
每月发出《顾客满意度调查表》，不低5份/月，返回率100%，平均分值大于80分。
检查考核方法：
查销售部《顾客满意度调查表》发放回收后传品管室，返回率未达100%每20个百分点考核部门20元；平均分值低于80分，每分罚款20元，由品管室组织相关部门分析原因，落实责任，由责任部门共同承担。
如平均分值达到80分，但部分项目得分低于40分，由品管室组织相关部门分析原因，落实责任，由责任部门共同承担每项50元罚款。
4.4.3技术部
（1）合格供方评定率100%：
形成批量供货的供方必须全部进行合格供方评定。
检查考核方法：
按合格供方目录检查或抽查考察评定记录；新供方以一个月为限进行评定，如有未进行评定的按1个供方50元处罚，全部完成，奖励部门100元。
（2）合格供方数量达成率100%：
供方体系建设要求：
双级离合器关重零件至少3个合格供方，其余零件至少2个合格供方；单级离合器零件至少2个合格供方，并及时淘汰、补充供方。
检查考核方法：
每月检查5个零件的供方，补充新供方以一个月为限，每差一个供方对部门处以50元罚款，全部达到要求，给予部门50元奖励。
（3）资料管理正确率100%：
资料管理正确率指技术资料严格按《文件控制程序》进行编制、审核、批准、更改、收发、作废销毁、受控等控制。
检查考核方法：
抽5种资料按《文件控制程序》进行检查。
每次错误处20元罚款，造成损失的处50—100元罚款。
达到要求对部门奖励50元。
（4）纠正预防措施监督率100%：
下达纠正预防措施后，必须按时限要求对其执行、验证情况进行监督、确认。
检查考核方法：
抽3项检查，通过检查过程记录，查证结果，是否达到标准要求，一次未监督、确认处50元罚款，全部按要求完成，给予部门50元奖励。
（5）质量问题处理及时率100%：
质量问题处理及时率、准确率是指公司内部发现的、销售部反馈的批退、主机厂的处罚及其它一些重大的质量问题的处理应在规定时间内完成。
检查考核方法：
生产部、质检部、销售部反馈的信息、投诉及处理记录。
如发现有一条没有处理造成生产受阻、影响销售发货，对技术部处罚50元。
4.4.4生产部
（1）技术资料执行率100%：
技术资料执行率是指现场技术资料保存齐全、整洁，易于辨认，保证使用的资料为有效版本，并严格按其执行。
检查考核方法：
至少抽取2个班组通过其领用记录核查其保存、使用是否符合文件要求；通过检查至少10道工序的工艺纪律执行情况，如有1处不符合规定要求，对部门处以50元罚款；全部达到要求，对部门给予50元奖励。
（2）设备完好率99%：
设备完好率是指设备完好运行时间与公司所有设备理论运行时间之比。
检查考核方法：
根据生产部实际设备数量计算设备理论运行时间，以此计算允许维修时间（所有设备理论运行时间×1%），每超（含）30分钟对部门处以罚款50元。
（3）安全事故为0：
安全事故是指造成人员伤残乃至身亡（以确认公伤、休息3天以上并产生医疗费用）或造成经济损失2000元以上的事故。
检查考核方法：
如发生安全事故根据影响大小对部门处以100—200元罚款。
没有发生安全事故对部门给予200元奖励。
（4）生产计划完成率100%：
在资源保证的前提下，生产部必须按时完成生产计划，且产品质量必须达到控制要求（质检室判定和市场验证）。
检查考核方法：
根据物资供应部《配件计划完成报表》、成品入库数、《生产计划》、《装配检验报表》以及市场反馈信息核实生产计划完成情况，如只是生产计划未完成，没有出现批量返工，对部门处以100元/1000套；如内部原因批量返工，由责任部门（由技术部判定、分管副总仲裁）承担罚款100元/500套；如主机厂检测不合格导致退货返工，按批退处理办法执行。
达到要求对部门给予200元奖励。
4.4.5质检部
（1）计量器具、试验设备受检率100%：
计量器具、试验设备受检率是指计量器具、试验设备的周期校验、（内校、外校）维护按计划要求执行。
检查考核方法：
至少抽10种计量器具、试验设备，按计划对计量器具、试验设备的周期校验、维护方面进行检查，每一处违反要求，对部门处以罚款20元；全部达到要求给予部门50元奖励。
（2）错、漏检率为0.5%：
错、漏检率是指错检、漏检零部件总数（数量/批次）与全月交验总数（数量/批次）之比。
全检与抽检分开考核。
全检考核数量：
错、漏检数在公司内部发现按实际数量计算；在市场发现按该批数量总数计算。
交验总数按投入检测总数计算，对多工序检测不重复计算。
抽检考核批次：
考核进厂检验。
（对机加、装配不在质量目标中考核。
在质量奖惩细则中考核）
检查考核方法：
根据下一道工序反映及顾客反馈信息，错、漏检率每超0.1%对部门处以罚款100元；低于0.5%每0.1%对部门给予50元奖励。
（3）检验状态管理正确率100%：
进入检验区域或过程的产品必须具有唯一的、与其实际状态相符的检验状态标识。
检查考核方法：
至少抽查4种产品是否有定置管理或产品检验状态标识，且实际状态与标识是否吻合，不符合要求对部门处以每种产品20元，造成损失的对部门处以罚款100～500元；全部达到要求对部门给予50元奖励。
（4）检验报告正确率98%：
经部门负责人签字确认的正确检验报告份数与经部门负责人签字确认的检验报告份数之比。
检查考核方法：
根据各部门及顾客反馈的信息，只要未达98%，对部门处以每份50元罚款，造成损失的对部门处以100～200元罚款；达到要求对部门给予50元奖励。
4.4.6物供部
（1）合格供方采购率100%：
合格供方采购是指批量采购物资应在合格供方采购，特殊情况必须经分管副总批准。
检查考核方法：
抽查2个批量供货的供方，如有合格供方名单以外的供方，且无相关领导批准的。
按1个供方50元处罚。
全部按要求执行，给予部门50元奖励。
（2）采购计划实现率100%：
采购计划实现率是指采购物资按计划时限要求到货数量与计划时限实际物资到货数量之比。
检查考核方法：
核对采购计划完成进度表，再与生产部、质检部核实是否影响生产，如影响生产，按影响大小对部门处以罚款50—100元。
所有物资及时到货，对部门给予50元奖励。
（3）库房物资标识正确率100%：
库房物资标识正确率是指库房物资必须有标识，标识必须完整，能涵盖该物资的基本属性，且标识与实物必须一致。
检查考核方法：
各个库房抽查10种物资核查其标识对应情况，对未做标识的每种物资对部门处以罚款20元；对物资标识不明的每种物资处以罚款20元；造成事故的对部门按《质量奖惩细则》执行，达到要求对部门给予奖励100元。
本细则从000年00月00日起施行。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
0000年度质量目标分解细化表
具体质量目标
细分目标
备注
项目
目标值
产品型号
目标值
批次交验合格率：
单级≥98%
双级≥95%
下线合格率：
单级≥95.5%
双级≥90.5%
开发新产品
可不细分，按总目标考核。
申报发明专利
申报实用新型专利
开发成功率
编制：
审核：
批准：
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