五千吨有机食品炒货加工扩建项目可行性研究报告.docx
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五千吨有机食品炒货加工扩建项目可行性研究报告
可行性研究报告
有机食品炒货加工扩建项目
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第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1）项目单位法定名称：
******************食品有限责任公司。
2）企业性质：
民营。
3）股东构成：
4）******************食品有限责任公司注册于2008年9月，公司法人代表******，2009年投入生产，年生产量1000吨。
注册资金300万元，固定资产1000万元。
主营业务炒货加工、销售、出口。
主导产品为有机食品坚果炒货，其中包括葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、大豆、蚕豆、花生、开心果、爆粒玉米及其他坚果。
公司现有人员120名，其中管理人员10名，普通员工110名。
公司拥有先进的加工设备和坚果炒制配方，技术力量雄厚，配方优良，以本地特产的优质向日葵--笨葵、爆粒玉米、籽瓜籽、葫芦籽、大豆、蚕豆为原料，产品已通过了国家有机食品认证，主要有炒制葵花籽、葫芦籽、籽瓜籽和油炸蚕豆、大豆、爆粒玉米、花生及稀特坚果等八大类三十多个品种。
产品风味独特，淳香浓郁，具有鲜明的地方特色，属炒制品中的上上之品，目前已有国内外客户100多家。
************旗************食品有限责任公司技术力量雄厚，产品质量优良，目前公司已办理了进出口贸易许可证、通过了中国质量中心CQC的食品质量体系ISO9001:
2000认证、国家食品卫生HACCP认证、国家食品质量安全QS认证、有机食品认证、并取得了进出口企业资格许可证。
******************食品有限责任公司经过2年的努力，建立有机食品原料基地2000亩，并通过了国家指定机构的有机食品认证，成为自治区第一家具有生产有机食品资质的坚果炒货加工企业。
1.1.2财务状况
2009年完成销售总额万元，利润万元，上交国家税金万元。
总资产万元，其中固定资产万元，流动资产万元，流动负债万元，资产负债万元，资产负债率%。
1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表******，董事长兼总经理，1951年生，农学大专毕业，曾在******旗水泥厂、******旗化肥厂工作，1997年创建************旗益民种子有限责任公司，成为自治区最大的拥有自主知识产权的向日葵专业化种子公司，产品和公司获得国家、自治区多项荣誉。
2008年创办************旗************食品有限责任公司。
自2001年以来，连续3届当选******市、******旗、******三级人大代表。
******先生坚持诚信为本的经营理念，在公司营运过程中具有良好的信誉，无任何不良记录，银行信用等级为AA级。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
五千吨有机食品炒货加工扩建项目
项目性质：
扩建。
建设地点：
******旗******大顺城工业园区。
1.2.2产品方案及规模
项目产品主要包括烘炒类和油炸类坚果。
其中烘炒类食品3500吨，油炸类食品1500吨。
3500吨烘炒类食品中，有机食品3400吨。
表1-1项目产品方案单位：
吨
序号
产品名称
数量
产品特点
备注
1
生葵花籽
1000
有机食品
2
烘炒类瓜籽
2400
有机食品
大部出口
2.1
原味瓜籽
1800
有机食品
部分出口
2.2
香瓜籽
600
有机食品
部分出口
3
其他坚果
100
4
油炸豆类
4.1
油炸蚕豆
1000
4.2
油炸大豆
400
4.3
其他豆类
100
******************食品有限责任公司成立以来，产品高质量、技术高起点、产能上规模的建厂理念，致力于有机食品瓜籽的生产，产品方案中有机食品数量占到68%。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、主要品种。
本项目设计产能为5000吨/年，其中瓜籽类炒货产品3400吨，油炸豆类产品1500吨，其他坚果100吨。
本项目的建设属于企业总体规划的一期扩建工程，产能将达到总体规划的一半，为下一步实施二期扩建工程打下良好的基础。
2、项目建设标准。
项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计《规范》、有机食品加工环境要求和出口产品加工车间卫生要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。
建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。
做到从产品基地的生态环境保护到生产加工包装、运输全过程严格执行国家绿色有机农产品生产标准。
出口产品还要认真采用国际标准以及出口目标国和地区的标准来组织生产加工。
3、产品达到的标准。
本企业是以生产有机食品为主的食品加工企业，有机食品质量要符合国家GB/T19630有机食品标准、《有机（天然）食品生产和加工技术规范》、《出口食品生产企业卫生要求》，出口产品要达到日本、美国和欧盟等国家与地区的有机食品标准。
普通食品要达到国家QS食品质量安全标准。
4、技术来源。
项目所用技术来源于中国坚果炒货协会，项目涉及的技术已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。
有机食品瓜籽加工技术是在原有技术基础上，按照有机食品加工条件和环境要求进行了规范，消除和改进了不符合有机食品加工条件的部分操作工序，提高了加工环境卫生等级和员工卫生要求，建立健全了卫生管理制度，配备了相应的卫生设备和产品检验设备。
公司生产的有机食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加剂、调味剂和香料，加工工序进一步简化。
5、设备购置共44台（套），包括三大部分，一是油炸车间设备，主要有精选机、不锈钢不锈钢浸泡罐、油炸锅、去油离心机、调味机和自动包装线等设备11台（套）。
二是烘烤车间，主要有重力精选机、不锈钢煮锅、抛光机、磨光机、自动包装线等设备25台（套）。
三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计8台（套）（详见附表2-2）。
1.2.4土建工程
项目设计主体工程建筑面积共2600平米，其中：
油炸食品工程建筑面积1300米平米：
浸泡车间100平米、进料缓冲间100平米、油炸车间100平米、去油、拌料车间100平米、包装车间200平米、原料库300平米、成品库200平米、辅助材料库200平米。
烘烤食品生产建筑面积1300平米：
清洗车间100平米、煮制车间200平米、烘干车间100平米、抛光、磨光车间100平米、包装车间200平米、原料库300平米、成品库200平米、辅助材料库100平米。
项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、临时储料防雨棚、绿化地、硬化地等共2700平米，围墙400延长米，大门一座。
办公室200平米、职工宿舍100平米、锅炉房50平米、配电房20平米、配水房30平米、车库100平米、临时储料防雨棚600平米、地面硬化600平米、绿化地1000平米、围墙400延长米、大门一座。
建设用地购置70亩（46666.7平米）。
1.2.5建设期限。
项目建设期2年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目建设总投资1884万元，其中项目建设投资1032万元，项目建设期间不使用流动资金，项目建成后需流动资金852万元。
按概算法，项目建设投资1032万元，其中工程费用948万元、生产性和公益性生物资产费用54万元，工程建设其他费用及预备费用30万元。
项目申请国家财政补贴400万元，项目单位自筹632万元，申请银行贷款852万元。
1.2.7项目效益
1）经济效益：
销售（营业）收入8260万元，利润539.3万元，预计上交国家税金为991.5万元，财务内部收益率（税后）28.4%，财务净现值：
2091万元，投资回收期（税后、全部投资）5.08年，全部投资报酬率28.6%。
2）社会效益。
项目建成后，年均需要原料500万公斤，需要有机食品基地1.5万亩。
项目建成后可直接带动农户2500户，农户人均增收600元，户均增收2400元，总计增收600万元。
项目建成后，可提供就业岗位150人，人均年工资1.65万元，总计增收247.5万元。
可安排农村劳动力150人，人均年收入1.65万元。
项目建设前，根据当地2008年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。
2009年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。
项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1500元，来人均纯收入可以达到8500元，比建设前亩均增收200元。
人均增收600元，户均增收4000元。
基地农户总计可增收600万元。
1.3可行性研究报告编制依据
本报告的编制依据如下：
1）中国电力出版社2002年《投资项目可行性研究指南》。
2）地震出版社2000年《投资项目可行性研究与经济评价手册》
3）《中华人民共和国建筑法》
4）《中华人民共和国招投标法》
5）国家食品安全有关法律法规。
6）《******旗“十一五”国民经济发展规划》。
1.4综合评价
******旗是以农业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业发展的主导产业。
大力发展已农畜产品加工为主的地方工业，是该地区经济发展的基本形式。
项目所在地区自然气候条件良好，农产品产出丰富，为项目营运提供了可靠地原料来源。
当地的农产品加工产业有必要进一步深化，向深加工、精加工方向发展。
同时农业生产环境也有必要进一步得到改善。
项目建设适应当地经济发展的大方向，对该地区的农产品加工业和原料基地建设都具有明显的推动作用。
******旗已经被列为全国绿色食品原料生产基地，但对于有机食品基地建设仍是一个新课题。
项目建设有利于推动该地区的有机食品基地建设，并起到良好的示范作用。
通过项目财务分析，该项目立项准确，建设投资较少，利税收益较高，属于食品加工领域领先的项目，且大部分产品用于出口，建议国家财政予以支持，尽快立项审批后实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
******旗位于******西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与******市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、******、双庙镇、沙海镇。
总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。
2008全旗地区生产总值实现65亿元，增长22.3%，增速高于全市平均水平；财政收入完成3.56亿元，可用财力增加1.3亿元，增长30.2%；固定资产投资完成46.7亿元，增长32%；农民人均纯收入达到8216元，增长45%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达到12094元，增长22.4%，是增幅最大的一年。
******旗经济推进“三个坚定不移”的发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业的主导作用进一步增强，农业的基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展，三次产业结构演进为24.3：
46.3：
29.4，其中二产比重提高2.6个百分点。
工业经济快速发展。
全部工业完成总产值68亿元，实现增加值22.9亿元，增速达31%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到376.7，增加100.2个百分点，实现了速度、质量、效益同步提高。
全面实施“一区两园”建设，投资近2亿元，配套建设了“七通一平”基础设施，收储土地3600多亩，发展成本最低、生产要素集聚、区位优势明显的工业发展平台业已形成。
瑞兴公司万吨蔬菜加工、河套酒业万吨大曲车间扩建、伊利公司乳品加工扩建、亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业120万吨球团项目、天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成工业投资15.5亿元，增长20.5%。
河套酒业集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破2亿元大关，比上年增加5444万元；拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。
引进了香港华隆、上海丰鹏、北京缘广鸿、内蒙三河等一批知名企业，经济发展后劲进一步增强。
现代农牧业强势推进。
支持太平乳业、锦嵘公司等企业以土地入股、企业租赁等形式，集中土地4300亩，实现机械化耕作、集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和典型。
高标准实施20万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。
全旗“三品”农业种植面积达到125万亩，粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。
大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育、育肥示范为一体的养殖场一处。
全旗牲畜总数达到170万头（只），其中奶牛存栏4.63万头，肉羊存栏149万只，畜牧业在第一产业中的比重达到48%。
整顿规范了鲜奶收购市场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控体系，保障了畜牧业健康快速发展，2008年动物春防工作代表自治区通过了国家农业部的检查验收。
投资1000多万元高标准建设和完善了16个引领村，“百村示范、千村整治”工程深入实施，新农村建设工作走在了全市、全区的前列。
新型服务业日益兴起。
引进了“走西口中国民俗第一村”、“中国河套大院”、乌兰布和景区等旅游项目，启动了以河套酒文化博物馆、文化科技会展中心、宝莲寺、农家乐为载体的“杭后一日游”活动，河套酒业集团成为全国工业旅游示范景点，并被认定为国家3A级旅游景区，旅游业实现从无到有、快速发展。
新建了新亚商厦、金叶阳光等商贸餐饮企业，实施了一批“万村千乡市场工程”和“新网工程”项目，培育了连锁经营、特许经营等新兴业态，现代服务业快速发展。
2008年全社会消费品零售总额达到11.5亿元，增长24.9%。
全旗金融机构各项存贷款余额达到28.99亿元和22.3亿元，分别增长10.2%和15.8%；保险业务收入达到8847万元，增长83.7%。
全旗交通四通八达。
包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临――策铁路即将开工；******距包兰铁路临河火车站仅25公里，距临――策铁路杭后车站2公里，距110国道线20公里，距乌海、包头飞机场分别为120公里和180公里，距中蒙边境干其毛道口岸180公里。
近年来先后被评为平原绿化先进旗、国家科技示范旗、全国文化先进旗、国家秸杆养羊示范旗、国家和自治区绿色农产品生产基地、无公害农产品生产基地、全国产业化先进旗、西部地区国家级生态示范区。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1行业发展现状。
随着食用瓜籽作物种植面积的不断增加，品种结构的不断更新，炒货加工产业在******市地区蓬勃兴起。
******市现拥有中、小型炒货企业123家，设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，实际销售收入3.9亿元，带动1.5万农户。
现有年销售收入百万元以上油脂加工企业22家，形成年加工油用向日葵52.97万吨的生产能力，实际销售收入7.71亿元，带动农户10万户。
目前，******市炒货产品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽为主，总的特点是加工层次低，企业规模小，产品品种少。
2.2.2原料生产现状。
1）向日葵发展的现状。
向日葵是******市的主要经济作物，近年来播种面积在300—350万亩，占全市总播面积的30％以上，占全国向日葵总播面积的10％～15％，占******自治区向日葵总播面积的三分之一：
2005年******市向日葵总产量为40．08万吨，占全国向日葵总产量的18．22％；占******自治区向日葵总产量的46．99％；******市向日葵平均单产为237．3公斤，为全国向日葵平均单产（110／亩）的2．16倍，为******自治区向日葵平均单产的1．48倍。
2008年，******市食用向日葵种植面积144万亩，总产量32.6万吨。
其中进口杂交种种植面积占75%左右，本地常规品种占25%左右。
2）西瓜籽与南瓜籽。
全市种植面积约为40万亩，总产量5万吨左右。
主要品种有西瓜籽：
黑大片、黑中片、黑小片、红中片、红小片；南瓜籽：
白大片、白中片、白小片及厚皮黄片。
3）豆类种植。
年均约10万亩，总产2.5万吨，以蚕豆、大豆为主。
2.3项目建设的必要性
2.3.1扩大市场规模是地方经济发展的需要。
******市是以农牧业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业的重要组成部分，在整个国民经济中占有十分重要地位。
瓜籽类产品是当地的主要经济作物产品，年产量40万吨左右。
据统计，******市现有炒货加工企业123家，以葵花、黑白瓜籽加工为主。
设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，仅占食用瓜籽产量的15.1%，产能明显不足，需要大力发展。
2.3.2进一步完善当地农业产业链条的需要。
******市河套地区具有优越的自然气候条件，以盛产优质瓜籽闻名于世。
目前已形成了年产40万吨原料的规模，产品分为4大类18个品种，其中85%以上以原料粗加工的方式销售到外地。
加工规模小、加工层次少、附加值低，形成了产出量大、差值小的现状，进一步加快发展当地瓜籽炒货产业、增加加工层次、拉长产业链条是当前******市瓜籽产业必须破解的难题。
2.3.3农村产业结构调整及增加农民收入需要
******市是向日葵的优势产区，年均播种面积在320万亩左右，占******市总播面积的37%。
其中食用葵花籽播种面积144万亩，总产量在35万吨左右，农民人均收入的三分之一来自向日葵。
其他瓜籽种植面积在25万亩主要，总产量4—5万吨。
瓜籽类收入占到农户总收入的40左右。
由于原料85%用于外地销售，瓜籽原料价格完全受外地销售市场的控制。
因此，大力发展地方瓜籽加工产业，特别是生产高档次、深加工的产品，既可以有效地保证当地农民有稳定的收入，又能促进当地农村产业结构的调整。
2.3.4发展可持续农业的需要。
当前，我国农业和农村发展面临的难题之一就是食品安全问题；资源和生态环境安全以及农民增收与经济安全则是另两个必须充分予以重视的难题。
食品安全已经引起社会各界广泛的关注，而食品安全的第一道关口就是原料生产，良好的农业生态环境是生产健康食品的基础。
目前，有机食品是我国现代农业的重要组成部分和主要发展方向。
我们必须认真总结和发掘传统农业的技术精华和生态农业的建设经验，积极发展有机食品，这不仅有利于保护我国农村生态环境、发展农村经济，解决食品安全和人体健康问题，而且有利于促进传统农业向现代化农业的转变，推进农业市场化与国际化进程，突破国际绿色壁垒对我国农业发展的制约，协调统一经济、社会和生态三效益，最终实现农业的可持续发展。
2.3.5加快企业发展、增强带动能力的需要。
******************食品有限责任公司是以生产有机食品坚果炒货为主的食品加工企业，在自治区是第一家，填补了自治区有机食品坚果炒货企业的空白。
但由于首期工程建设投资量小，企业加工能力只有1500吨，远不能满足市场的需求，特别是产品出口的需要。
企业虽然建立了相应的有机原料生产基地，但规模小，带动能力也不大。
鉴于这种情况，迫切需要扩大生产规模，增加产能，进一步增强带动能力。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则。
本项目建设地点选则遵从以下原则：
1）基础设施条件好。
交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。
2）原料供应充足。
3）当地政府支持力度大。
3.1.2地理位置及具体建设地点。
项目建设地点选在******旗******西北郊，大顺城工业园区，地理位置北纬40°54′34.80″，东经107°06′52.27″，距******4公里，临河—乌拉特后旗公路从园区穿过。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1）地质地貌：
******旗属于河套平原西部，地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅、西深东浅的不对称簸萁状倾斜，是鄂尔多斯台拗的一部分，基地为太古代变质岩系，******深拗陷带埋深约6000米。
河套盆地封闭的构造条件和长期的下沉，以湖相沉积为主。
不同地主构造条件和古气候的变化，使中新生代以来的沉积环境、岩性特征、沉积厚度及盐分含量及其化学组成有所不同。
更新世以来的湖相沉积由粗到细，遍及全旗。
至上更新世晚期，由于黄河的出现，沉积表现为由细到粗。
水平方向上，沉积厚度自西南向东北方向逐渐加厚，颗粒变细。
黄河形成于上更新世晚期，原为内陆河，注入河套盆地古泽。
随着沉积厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套变成湿地。
黄河在河套地区至少有五至六次大的改道。
初期黄河流向西北，沿狼山冲积扇边缘东流，以后逐渐南移，形成现在的景观。
本期地质构造为内陆断陷盆地，由黄河及其支流和山洪沉积微平原。
黄河冲积平原面积大、分布广，集中分布在总干渠以北、乌加河以南，面积2000.5万亩。
山洪冲击平原分布在狼山以南、乌加河以北，面积31.4万亩，以砂石为主。
地形西南高，东北低，海拔1051—1033米，坡降1/7000—8000。
2）土壤条件。
项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游，土壤类型以壤土为主，全旗土壤类型有：
灌淤土、草甸土、盐土、碱土、风沙土、石质土6个土类。
有草甸灌淤土、盐化灌淤土、草甸盐土、浅色草甸土、盐化草甸土、龟裂盐土、流动风沙土、半固定风沙土、沙砾质土、沼泽盐土等10个亚类。
有沙土、沫土、两黄土、红泥土等22个土属，219个土种。
南部地区以山沙壤土为主，中部地区以壤土为主，北部地区以粘土为主。
耕地平均耕层厚30cm左右，PH值7.0—7.8，有机质含量为1.0—1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。
3）气候条件
项目区所在地******旗属典型的中温带大陆性干旱气候，深处内陆地带，海拔较高,冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热，降雨量少，蒸发量大，气候干燥，无霜期短，日照时数长，昼夜温差大，大风天气多。
温度：
年均气温5.6--7.8℃，≥5℃的活动积温为2593--3527℃，平均3200℃。
≥10℃的活动积温为2371.3—3184.4℃，平均3030℃，无霜期129—142天。
平均135天。
日极端最高气温37.9℃，日极端最低气温－28.4℃，绝对值温差：
66.3℃，冻土层平均厚度69—127cm，平均104cm。
全年平均风速2.5m/s，最大风速30.0m/s。
全年静风日比例占29%，有风天比例占71%。
光照：
本地区属我国长日照地区，日照时数为3184.6—3221.0小时/年，日照率72—76%。
太阳总辐射量全年为6278.25—6603.04兆焦耳/m2，主要集中在4—9月份农作物生长季节，在这段时间内太阳总辐射量为3766.95—4185.50兆焦耳/m2，占全年总辐射量的65%左右。
年均太阳总辐射量151.4千卡/cm2,其中有效生理辐射74.2千卡/cm2。
大于0℃的太阳辐射115.1千卡/cm2，大于5℃的太阳辐射100.5千卡/cm2，大于10℃的太阳辐射为81.9千卡/cm2。
降水：
年降水量61.2—235.4mm,平均138.2mm，主要集中在6—9月份，平均为109.4mm，占全年降水量的79.2%。
大于0℃得降水132.4mm,大于10℃的降水119.1mm，占年均降水总量的86.2%。
本地区属干旱地区，相对湿度36—57%
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