食品防护计划书.docx

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食品防护计划书

XXXX食品有限公司

食品安全防护计划

文件编号：

受控号：

编制：

审核：

批准：

版本号：

1.0

受控状态：

2011年01月10日发布2011年01月10日实施

1、成立食品防护小组颁布令................................................3

2、食品防护小组组织架构图..................................................4

3、食品防护小组人员职责.....................................................5

4、风险解决方案......................................................................6

5、食品防护计划实施规定.....................................................13

6、季节计划性测试...................................................................14

7、食品防护计划评估和修订...................................................14

8、紧急联系电话.......................................................................14

9、相关程序文件........................................................................15

成立食品防护小组颁布令：

公司各个部门：

随着中国加入WTO，农产品出口量逐步上升，食品安全越来越受人们关注，而食品防护是一个防止食品遭到蓄意的污染，这种蓄意的行动通常是不合常理的而且是很难预测的。

目前国际贸易壁垒频繁，制定防护计划、确保食品安全是非常重要的，因此建立食品防护体系更显得迫切、重要。

为保证食品防护计划顺利建立、保持和运行，现决定成立以为组长的食品防护小组

各个部门主管、各位公司员工要认真学习食品防护体系要点，结合本公司特点，制订好出口水产品防护计划。

本人承诺，全力支持食品防护小组的工作，提供食品防护计划全套文件中的培训和资源。

作为食品防护小组组长，具体负责：

1．确保食品防护体系的过程得到建立、实施和维持；

2．向总经理报告食品防护体系的运行情况包括改进的需求；

3．就食品防护体系有关事宜的对外联络。

本任命书自颁布之日起生效。

总经理：

黄伍平

2011年1月10日

2、食品防护小组架构图

3.食品防护小组人员职责

3．1总经理负责食品防护管理的全面工作；

3．2生产部主管负责协助各部门的防护工作及对外联络；负责生产、储存区域的食品防护工作安排；

3．2品部主管负责装运、接收、视频监管及实验室的食品防护工作安排；

3．3综合办公室的负责各方面资料安全。

3．4副总经理协助综合办公室部负责保安、后勤、员工的聘用及培训中的防护安排。

见一览表

姓名

厂内职务

组内

职务

职责

联系电话

李西祥

厂长

组长

领导整个食品防护计划的运行

682505

刘兆龙

仓库主管

组员

负责食品防护计划的实施

687807

陈京霞

品管主任

副组长

负责食品防护计划的审核

686030

李卫

生产负责人

组员

检查、验证食品防护计划的实施

683714

施祖辉

采购部长

组员

检查、验证食品防护计划的实施

687552

王程超

办公室

组员

负责食品防护体系文件的管理

687525

4风险解决方案：

如果遇到任何风险，组长必须马上召集食品防护小组召开紧急会议，商量应对措施，由副组长跟进，各成员则跟据具体的情况而由直接责任人分配工作。

如果所造成的人为风险严重损害公司的利益且属犯法行为，则由公司第一责任人报告当地公安部门并交由公安部门处理，如涉及产品防护则要及时通知当地卫生部门。

解决问题后，由直接责任人以书面形式向第一责任人汇报所有的情况并对此次风险进行隐患分析。

4.1保安安全控制

4.1.1工厂设有保安亭，周围安装围栏，防止外部事物未经同意进入本厂。

4.1.2保安员必须要来访人员填写《来访登记表》，要求来访人员出示相关的证件并登记。

有任何可疑人物来访要特别留意，并须预先通知被访人，必要时，须本厂人员陪同下见被访人。

所有的来访人员要经被访人在《来访登记表》签名后才可放行。

4.1.3如果是送货或其它事因到公司内的司机，须在本厂人员陪同下才能在公司内进行各类允许的活动。

并要对车辆作登记。

并有相关人员对进入厂内的车辆进行检查，包括是否有炸弹、炸药等恶意破坏物品。

4.1.4保安须留意厂内外人、物情况，有任何可疑的情况，要马上汇报上级。

4.1.5保安员定时廵逻，晚班多加一人值班，加强廵逻。

4.1.6保安负责对外部进来的邮包在保安亭内进行检验，确实为无恶意破坏的邮包才能进入厂内。

如果为可疑邮包，即同邮政部门按《国家邮政部门邮件处理规定》开包查验处理。

附表

食品防护计划表

区域

确定存在的薄弱环节

相应计划使用的防护手段

外部安全

紧急出口门锁死

紧急出口门更改为活动锁

员工、参观者/客人的车辆没有使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分

制定员工、参观者/客人的车辆的食品防护程序；在工厂入口进出检查厂牌；参观者和客人则由工厂人员陪同进入；其他人员进行登记，领用临时出入证；

内部安全

有些受限区域没有明显标识哪些员工可以进入

针对每个区域进行评估并标识人员进出标志；在车间入口进行人员进出登记；

当地执法机构（包括消防部门）没有工厂的布局图/设计图最新版本

提供各机构最新版本布局图；后面规定如有更新版本及时更新并提供

工厂没有监视安全的摄像机

工厂设专员定期对工厂进行每天巡视

没有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序

制定检查可疑包裹程序

没有定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量

每月盘点工厂入口、实验室、仓库、原料库、化学品仓库的钥匙数量

加热、通风和空调系统没有限制XX人员进入

制定各个系统人员进入规定；在压缩房定期设定人员24小时巡视

实验室没有适当的程序控制从其他企业接收到的样品

制定实验室从其他企业接收到样品的程序；非本集团的公司样品必须上报。

邮件

处理

安全

处理邮件工作的人员

对处理邮件工作的人员进行培训，规定，不得随意泄露公司商业机密、人身攻击、诽谤诬陷、传播不法信息等

4.2车间安全控制

4.2.1各车间根据车间平面图位置而对具体的禁区做出标识。

只有本部门的人员才能进出，其他非属于禁区的员工如有需要进出禁区，可由禁区人员代为进行。

外来人员须登记并要要有公司陪同人员才能进出禁区。

4.2.2部分储存区域禁区，如：

保鲜库、冷库、化学品仓库要上锁。

锁匙共有三把：

分别存放在生产部厂长、车间主任和使用者处。

4.2.3所有进出禁区的人员所携带的物品要作检查并登记，经禁区部门主管同意后才能携带进禁区内。

加工安全

配料室存在引入危险试剂

设置专员进行培训调查，非本岗位员工不得接近操作；

参观者、客户人员的出入

设置专门参观通道（该通道为车间外部通过透明玻璃参观）；规定参观者、客户人员的出入必须由工厂管理人员陪同并经过登记方能进入车间；

工厂内分析实验室的不安全出入

规定实验室人员的出入，不在规定内的不得出入；

储藏安全

原料仓库、内包材仓库、辅料仓库、成品仓库

在原料仓库、内包材仓库、辅料仓库、成品仓库门口设置出入库检查记录；对各个库的门进行上锁并登记记录；每月检查库存内是否混入其它不明物质；每月检查库存，并且检查包装是否完整。

化学品消毒试剂危险引入

对化学品仓库进行专人管理，明确标示。

化学品暂储间由卫控专人管理，并登记化学品领用记录，车间对消毒水进行上锁有品管专管。

4.3水、冰安全

4.3.1车间所有的制冰机设备都列为禁区。

4.3.2车间内所有可能导致回流的的水管都安装了止回阀,防止水回流。

4.3.3当水受到污染时，办公室立即通知当地的供水公司，并要求其将问题解决。

水/冰的安全

饮用水和非饮用水管道的检查

每月对饮用水和非饮用水管道进行检查有无遭到蓄意破坏

饮用水公司协议

在与饮用水公司协议中加入“如饮用水出现问题第一时间通知”

4.4视频监管安全

4.4.1与电信部门签订的合同中明确视频画面的保密条款；

4.4.2用于视频监管的软件设置了帐号密码，仅监控人员及公司高层管理拥有该帐号和密码；

4.4.3用于视频监管的电脑安装了防火墙和杀毒软件，并由专业人士及时更新。

4.5装运（包括退运）及接收

4.5.1一般只接收经过验证的机构运送来的货物，运送之前经电话确认；

4.5.2非预期的来货要经主管级以上人员确认后才能入厂；非工作时间的交货需提前通报交货时间；

4.5.3接收时核对货物与送货单是否相符；并查看货物是否有被蓄意破坏的痕迹；

4.5.4退运的货物要单独存放，并作好醒目标识。

运送/接收安全

原料运输车有的没有用箱式车并上锁

通过原料运输单，标明运输车牌号、重量、编码等信息，没有随车单不予接收；没有用箱式车的进行押车；

辅料、包材、标签在选择供应商时没有考虑供应商的食品防护体系

在供应商评估选择时对供应商进行食品防护体系评估，确认是否实施食品防护体系。

码头的卡车司机接近工厂

司机进入工厂虽然有进行登记，规定在工厂里装货管理人员进行全程陪同。

4.6办公室资料安全控制

4.6.1办公室所有电脑要设置密码，并安装杀毒工具，确保每台电脑都没有感染病毒。

4.6.2电脑要设置密码，所有电脑的重要的资料要由专人每天用外存储器备份并用锁锁好进行保存。

4.6.3电脑使用完毕后要关闭，并断开电源，避免因线路短路而造成电脑故障。

4.6.4离开本人岗位时，重要的资料不能放置在办公台上，以免遗失或被他人盗走。

4.7员工招聘

4.7.1刊登招工启事：

人事部凭各部门提出并经该部门主管核准的《用工申请书》，通过当地电视台或劳动职介部门或其它方式刊登招工启事。

4.7.2填表：

应聘者报名时，携带相关资料，如健康证、身份证、免冠一寸彩照等。

并领取一份“应聘书”如实填报。

4.7.3面试：

由人事部经理对应聘者进行提问和查询具体情况，若是以前曾被解雇的员工一律不作考虑。

4.7.4调查核实：

通过面试后，主管人员对应聘者的填报和回答事项进行调查核实工作运用合法渠道取证。

查询是通过电话查询应聘者当地有关公安部门确定无犯罪史和吸毒史后做出聘用与否的决定

4.7.5决定：

经调查核实后，若应聘者符合公司有关招工要求，人事部主管通过电话或口头方式通知应聘者，并依照有关法律，双方签订劳动合同并确定劳动关系。

4.7.6岗前培训：

被聘用者应在指定的时间内接受公司举办的新入职员工上岗前培训班学习。

4.7.7岗位培训：

参加岗前培训合格后的新入职员工，被分配到部门后，再次接受岗位技能操作培训。

不合格者继续进行接受培训。

公司给予新入职员工一个月的试用期，试用期间合格者正式聘用为公司合同工。

不适者公司决定辞退（被辞退者其工资按合同条约执行），发现有混进的负案在逃或其它违法者，立即报告并移交当地公安部门。

4.7.8员工健康体检跟踪：

发现或怀疑员工患有碍于食品加工卫生的疾病或其它严重的传染病，必须调离工作岗位，及时组织病患者到当地卫生部门进行相关的检查，根据体检报告作出相应的处理。

并建档备案。

4.8请假控制

4.8.1员工请假必须通过书面的形式向所在部门主管告请事假或病假的请求，被批准后方可离岗。

4.8.2关键离岗的员工，即对产品质量或人员安全直接造成影响的岗位，如车间主管、机器操作人、品管人员等，不在岗时，部门主管责成有关管理员或组长，从相关的工种中安排受过合格培训的人员补上。

4.8.3部门主管将请假员工的请假条交由人事部，由人事部统计人员请假情况，然后由人事部当月月尾交至财务部。

由财务部统计工资。

4.9解雇控制

4.9.1公司对全体员工的管理：

坚持以“教育为主，处罚为副”的原则。

4.9.2员工有违反公司规章制度行为，按公司制定的“员工奖惩制度”处理。

程序：

1、批评教育。

2、警告处分。

3、减薪处罚。

4、解雇处罚。

4.9.2.1程序描述：

4.9.2.1.1、批评教育

部门主管对初犯者进行谈心、开导、指正教育，使初犯者认识错误并改正错误。

4.9.2.1.2警告处分

若违犯者所犯的错误程度严重，则部门主管给予其严重警告，引以为戒。

4.9.2.1.3减薪处罚

经批评教育、警告处分仍然不正视自己的错误行为所造成的严重影响，作降级减薪处罚。

4.9.2.1.4解雇处罚

对多次违反公司“员工奖惩条例”的员工或违反相关法律法规，给予开除。

由部门主管下发“解雇通知书”给被解雇者，说明被解雇的缘由。

被解雇者持经部门主管签名的“解雇通知书”到人事部办理有关离职手续。

并且在以后都不能再雇用此员工。

人员安全

关键岗位操作工的背景调查

对关键岗位操作工（仓库管理员、化学品管理员、操作工、电工、机房）进行详细的背景调查记录在案

5、食品防护计划实施规定

5.1食品防护人员培训：

食品防护人员在食品防护体系建立时统一进行培训，之后每年培训不少于2次。

5.2食品防护演练：

每年进行2次演练

5.3食品防护审核：

有以下情况食品防护体系需要进行审核

1）食品防护体系建立时

2）食品防护体系出现重大问题时

3）食品防护体系组长更换时

4）每年演练不少于1次

5.4食品防护体系评估：

食品防护体系由食品防护小组进行评估，评估结果进行保密，不得向第三方透露评估结果。

5.5产品污染威胁的反映程序：

见食品安全快速反应机制。

6、季节计划性测试

至少每季度进行一次演练以验证计划的有效性。

检查那些将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒物质库存记录等等。

将结果填写《每月食品防护检查记录表》，列出纠正措施以防止类似的情况再次发生。

7、食品防护计划评估和修订：

有以下情况对计划进行审核并进行修订：

1）至少每年一次

2）当工艺有所改变的时候

3）某些条件的改变如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等

将变更的原因填写在下列表格中

日期

评估原因

签名

标准体系建立

8、紧急联系电话

个人、组织和机构

联系电话

工厂紧急联络人

682502

派出所

110

人民医院

120

消防

119

9、相关程序文件

9.1产品召回程序（程序文件）