质量环境体系手册完整版.docx
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质量环境体系手册完整版
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修订页次
制/修订内容
制/修订者
1
/05/01
/
新版制订
1.前言
颁布令
公司简介
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量环境管理体系的范围
4.4.质量环境管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.
5.
5.2质量环境方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量环境目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.
7.
7.
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.
8.与产品和服务有关要求的评审
8.2.4产品和服务要求的变更
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.
8.4.2控制类型与程度
8.4.3外部供方信息
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.2顾客满意
9.1.3分析与评价
10改进
附件1组织结构图
附件2质量环境管理体系职能分配表
颁布令
为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据ISO9001:
标准、ISO14001:
标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。
质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。
现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。
总经理：
年月日
公司简介
2.规范性引用文件
GB/T19000—2005idtISO9000:
2005【质量管理体系基础和术语】。
GB/T19001—idtISO9001:
【质量管理体系要求】。
GB/T24001—idtISO14001:
【环境管理体系要求及使用指南】。
3.术语和定义
ISO9000:
2005质量管理体系—基础和术语
ISO9001:
界定的术语和定义
ISO14001:
界定的术语和定义
其它具体参考各程序中定义
4.组织环境
本公司依据ISO9001:
标准及ISO14001:
标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。
公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
本公司目前所处的外部环境因素包含：
a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含：
a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；
b）在节能减排方面仍需加大力度；
c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
.1与质量环境管理体系有关的相关方；
公司的相关方包括：
顾客、股东、员工、、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。
.2这些相关方的要求：
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
县环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
县安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
县水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
县供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
符合客户要求，配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO9001、ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO9001、ISO14001体系要求，持续改进管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（废水废物转移处理）
配合转移，处理
（固体废物处理）
配合处理
本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）
满足本公司质量环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司质量环境体系相关要求
表2内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/工厂长）
合法，客户满意，产品质量稳定，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：
.1；
.2相关方的要求，见4.2；
.3组织的产品和服务。
根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。
本公司质量环境管理体系的范围为：
绕组线、换位导线、压方绞线、铜排的生产和销售以及服务；绝缘材料的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。
4.4质量环境管理体系及其过程
本公司依据ISO9001:
标准及ISO14001:
标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
本公司按照ISO9001：
标准及ISO14001：
的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。
4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：
本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录A&附录B，对公司主要过程的识别及与COP的控制过程，特制订[质量管理体系流程图]（附件10）,[客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表]（附录C）；确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
附录A.公司主要过程的识别及COP之章鱼图:
附录B.顾客导向过程（COP）
ØC1订单审查
ØC2新品开发/工程变更
ØC3生产/交付
ØC4客户服务
ØM1经营计划
ØM2内部审核
ØM3管理审查
ØM4持续改善
ØS1文件记录
ØS2人力资源
ØS3生产设备/模具控制
ØS4标识与可追溯性
ØS5采购
ØS6量测设备
ØS7监视和测量
ØS8不合格品
附录C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表：
[各过程乌龟图]
4.4.4制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
4.4.5确定和提供每个过程实施所需的资源；
4.4.6规定每个过程相关执行人员的职责和权限；
4.4.7依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；
4.4.8对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；
4.4.9采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
5领导作用
和承诺
总则
最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：
.1对质量环境管理体系的有效性承担责任；
.2确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；
.3确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
.4促进使用过程方法和基于风险的思维；
.5确保获得质量环境管理体系所需的资源；
.6沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；
.7确保实现质量环境管理体系的预期结果；
.8促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；
.9推动改进；
.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。
以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
5.1.确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
5.1.确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
5.1.始终致力于增强顾客满意。
5.2质量环境方针
制定质量环境方针
本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。
方针应满足以下要求（但不限于）：
5.与本公司的宗旨相适应；
5.考虑本公司活动、产品和服务的特点；
5.包括对满足要求和持续改进的承诺；
5.提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；
5.满足相关法律法规的要求；
5.相关方的要求与期望；
5.对污染预防的承诺。
经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织方针如下：
质量方针为：
以市场为导向、以质量求发展、以持续改进为目标，创一流产品。
环境方针为：
☆关心地球环境，实现同自然环境和谐；
☆公司遵守所有相关环境保护的法律法规及其它要求；
☆预防污染、持续改进；
☆减少资源能源的消耗，降低成本；
☆提高全员环境保护意识；
☆加强废弃物分类管理，实现废物的有效利用。
5.2.2沟通质量环境方针
质量环境方针应通过以下方式进行沟通：
方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。
5.2.2.2在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
5.3组织的角色、职责和权限
公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件1“组织架构图”），同时建立【组织架构和岗位职责管理控制程序】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：
确保质量环境管理体系符合本标准的要求；
确保各过程获得其预期输出；
报告质量环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
确保在策划和实施质量环境管理体系变更时，保持其完整性。
岗位职责与权限
a）公司负责人，负责贯彻执行国家的方针、、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。
b）负责建立与本公司相适应的质量环境管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。
c）制定质量环境方针和目标，批准颁布质量环境体系，主持管理评审并对质量环境管理体系的有效运行和持续改进负责。
d）任命管理者代表。
e）提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置。
f）负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量环境体系，并使之不断改进。
g）承诺体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；
a）按照ISO9001-、ISO14001-标准要求建立、实施和维持本公司质量环境体系。
b）定期向总经理报告质量环境体系的绩效和改进的需求。
c）负责本公司质量环境体系的有关事宜与外部的联络工作。
d）组织内部质量审核。
a）贯彻、执行公司的质量环境方针和目标，并作为本部门的工作准则。
b）对本部门质量环境目标的实现负责。
c）组织落实各车间的责任制和奖罚制度。
d）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制
e）负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。
g）及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
a）负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。
b）负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。
负责工艺纪律检查。
c）负责组织产品实现过程的策划及更改控制；
d）负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；
a）负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。
具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。
b）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。
c）组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。
d）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制.
e）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；
f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；
g）努力达成公司环境目标。
a）负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员
都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。
；
b）负责公司的安全以及夜班执勤；
c）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制
d）负责处理公司有关的法律事项
e）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；
f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；
g）努力达成公司环境目标。
a）负责公司原、辅材料的采购，保证采购的物资符合规范和要求。
b）在保证质量的前提下，组织对供方的选择，评定合格供方；
c）签订采购合同时，应提出最好的付款方式，交货时间和质量条件；
d）评价供方业绩，建立供方的质量档案；
e）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；
f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；
g）努力达成公司环境目标。
a）负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。
对不合格产品出公司负责。
b）负责对检测资源进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求。
c）负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。
d）负责本公司质量环境管理体系的监视和测量。
e）负责质量环境体系的纠正措施和持续改进的归口管理。
f）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。
g）负责实验室的管理工作。
h）参与对供方的评价，内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动。
i）负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作。
j）定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情况。
k）负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求。
l）负责全公司的环境因素识别评价及运行控制。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。
6.1.1.2品质部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。
6.1.1.3品质部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：
1）违反法律、法规或其它要求的；
2）相关方的合理投诉或高度关注的；
3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；
4）资源、能源较大消耗；
5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。
.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
1）活动、产品和服务的变化；
2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
3）法律、法规及其它要求的变化；
4）相关方提出的合理要求。
6.1.2环境因素
公司制定【环境因素识别评价管理程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
6.1.2.1在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。
2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a）向大气排放的污染物：
如汽车尾气、油烟等；
b）向水体排放的污染物：
如工业废水、生活污水等；
c）固体废物/危险废物：
如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；
d）噪声排放：
如机器噪音等；
f）对周围小区及居民生活的影响；
j）水、电、原材料等能源资源的消耗。
6.1.2.2环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
6.1.2.3通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案,或主要运行控制的依据。
6.1.2.4对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。
6.1.2.5在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
6.1.2.6正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。
6.1.3法律法规及其他要求和合规性评价
公司建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。
通过以下要求进行控制：
6.1.3.1品质部及办公室负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；
6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件控制程序】执行。
为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。
公司应保存上述定期评价结果的记录。
6.2质量环境目标及其实现的策划
公司制定【经营计划管理程序】&【质量目标管理程序】&【环境目标、指标管理程序】
来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。
质量环境目标应：
a）与质量环境方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
为实现公司的质量环境方针，确定公司总的质量目标为：
产品质量一次交验合格率
95%；顾客满意率92%以上；总的环境目标为：
减少废气、噪声污染，下脚料、废弃物、垃圾物分类管理，节约水和电、杜绝火灾的发生。
质量/环境管理体系策划
6.2.2.1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。
详见附件10：
质量管理体系流程图。
6.2.2.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量/环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001:
标准及ISO14001:
标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。
6.2.2.3对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。
同时，在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性。
6.3变更的策划
当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。
组织应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量环境管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配与再分配。
7支持
7.1资源
总则
公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的原辅材料，公司建立了【采购管理作业程序】以确保对其实施控制。
人员
公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定【人力资源管理程序】以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制
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