生产经营计划管理办法.docx
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生产经营计划管理办法
生产经营计划管理办法
为了满足我矿生产经营计划管理的需要，完成公司下达的各项任务，明确年度目标，发挥生产经营计划的综合性、全面性、指导性、目标一致性的职能作用，结合我矿实际情况，特制定本办法：
一、计划管理的原则
1、生产与经营相结合的原则。
2、井下原煤生产与井上煤量控制相结合的原则。
3、生产计划与工资分配政策相结合的原则。
4、生产计划的严肃性和权威性高度统一的原则。
二、计划管理的依据
1、主井提升能力、采掘作业规程及地质测量的有关技术资料；
2、生产计划定额（包括各类不同巷道单头月进生产经营计划定额及相关的定额说明，见附表）、生产矿井统一劳动定额；
3、公司给我矿下达的年度原煤、商品煤产销量及所附带的成本费用等各项生产经营指标。
三、计划管理的范围及内容
生产经营计划管理所涵盖的范围，包括主井提升、与生产经营有关的职能管理部门及有关的费用承包单位。
生产经营计划的内容包括生产计划和经营计划两部分。
（一）生产计划部分
1、各采、掘、抽及辅助生产单位：
（1）综采队原煤产量及原煤煤质、块率计划；
（2）掘进队的进尺计划及零星工程计划；
（3）抽放队的瓦斯抽放进尺、瓦斯抽放量、瓦斯管路安装计划。
（4）辅助队组的辅助工程计划。
2、上仓煤量、外运煤量及煤质、块率计划；
3、机电设备及材料、配件检修计划（以下简称检修计划）。
（二）经营计划部分
费用承包单位的材料、电力、费用及其它经营计划。
其指标及编制执行年度《预算管理考核办法》。
四、计划管理的程序
计划管理的程序分计划的编制、计划的实施、计划的调整和计划的考核。
（一）生产计划的编制
生产计划的编制通过每月一次的生产计划例会组织进行。
生产计划例会是确定我矿生产计划月份生产任务的重要会议，每月26日15点由计划财务科组织，分管生产计划的副矿长主持，所有矿领导及有关单位负责人参加。
1、每月生产计划例会前，各有关单位负责人要超前预测、科学安排分管业务范围内的月度生产计划任务，要求每月26日10点前经分管领导审查签字后向计划财务科报送以下资料：
（1）生产科：
采煤队回采煤量月计划安排情况（包括工作面采高及推进度），掘进队、外包队月进尺及零星工程安排情况（包括工作地点、巷道断面、支护形式、掘进方式）；掘进煤量月计划安排情况；辅助队组辅助工程安排情况；采掘队组地质条件说明；当月进尺验收单及掘进煤量报表。
（2）调度室：
采煤队生产动态及原煤、商品煤完成情况，原煤煤质、块率指标安排意见。
（3）机电科：
设备安装、回收及零星工程安排情况；检修计划安排情况（包括检修项目名称、规格型号、检修数量、检修单位和分管部门）。
（4）通风科：
瓦斯抽放进尺、瓦斯抽放量、瓦斯管路安装以及防尘密闭月计划安排情况。
2、计划财务科审查、平衡、汇总各单位报送的有关资料，根据生产计划定额和劳动定额、井下各队组人员构成情况和地质条件测算各生产队组及全矿的原煤商品煤产销量、煤质及块率、掘进进尺等计划指标以及零星工程、辅助工程计划，并结合当月公司给我矿下达的考核指标，编制生产计划方案提交生产计划例会。
3、生产计划例会由计划财务科对生产计划方案进行汇报说明，各有关部门广泛研讨，对主要生产经营指标和有关工程量的安排由分管矿长作出决策。
计划财务科据此编制月份生产经营计划任务书下发各单位执行。
4、月份生产经营计划任务书下达后，各单位要据此编制材料、电力及费用计划报送计划财务科，由计划财务科于本月底编制出下月的经营计划。
（二）计划的实施
1、各采、掘、抽、辅助生产单位是生产计划的执行单位。
接到生产经营计划任务书后，各牵头科室（单位）要向所属基层单位进行详细的任务交底；各基层单位要按生产计划编制用料计划、作业规程和施工措施尽快组织生产。
2、调度室要为生产经营计划的正常实施及时进行指挥协调；对全矿生产要进行监督检查；对单位与单位之间在生产经营中遇到的问题要通过每日的调度会及时解决，做到生产经营的动态管理。
3、机电科要对检修计划的实施进行监督和检查。
4、物资供应科要按生产经营计划对各基层单位所要求的材料、配件的数量、质量和规格型号及时足额保证供应，不得影响生产。
5、计划财务科、人劳科分管人员要经常深入生产现场，了解生产动态，发现存在的问题，监督检查生产经营计划执行情况，为合理制定、调整、考核计划和劳动定额，计算工资掌握第一手资料。
（三）计划的调整
1、为确保当月生产经营指标的完成，月份生产经营计划原则上不调整。
只有遇到特殊情况时方可按规定根据生产计划定额及其相关规定，结合生产经营实际进行调整。
所述特殊情况包括生产队组因故停产、劳动组织变更、重大工程变动及地质条件变化等。
2、计划的调整主要是针对采掘生产计划和检修计划的调整，每月只允许进行一次计划调整。
计划的调整：
（1）当月生产过程中，如有生产单位在18号前遇到上述特殊情况，由生产科于当月18号统一拿出书面计划调整意见，报生产矿长批准后，由计划财务科下发计划调整通知单执行；如出现特殊情况在18号后，由生产单位写出书面申请报生产科和计划财务科作为月底考核时的调整依据。
（2）检修计划的调整由机电科直接负责，报计划财务科备案，并说明调整原因。
3、鉴于经营指标的特殊性，月份经营计划不作调整。
（四）计划的考核
生产经营计划的考核于每月月底进行，有关部门要按时编制和报送计划完成情况资料。
其中经营计划由计划财务科按照当月的经营计划和年度《预算管理考核办法》具体执行，并将考核结果、生产经营存在问题和下月工作建议在预算例会上公布。
生产计划的考核按以下规定执行。
1、计划财务科全面负责计划的考核工作，有关部门配合。
每月月底由生产科、调度室、人劳科及计划财务科相关人员组成考核小组共同参与当月计划的考核和汇报工作。
2、调度室通报和确定当月全矿及各采煤队的推进和收煤情况、商品煤外运完成情况、煤仓存煤及涨亏吨情况和外报、内控及返算原煤产量情况，作为总体衡量和考核当月采煤队组及全矿生产计划完成情况的依据。
3、计划财务科将本月各采掘抽生产队组的原煤产量、掘进进尺、抽放进尺、零星工程及辅助生产单位辅助工程实际完成情况与当月计划或调整计划对比，考核各队组是否完成计划及完成计划的幅度。
对不真实的数据要追究有关责任人的责任。
4、机电设备和材料配件检修计划的考核由机电科具体负责，并将考核情况报送计划财务科，经计划财务科同意后作为本月检修计划的考核依据。
5、计划的考核严格按当月计划或调整计划执行，禁止计划外工程和项目，对计划外工程和项目一律不预考虑。
零星工程及辅助工程严格按规定的内容和范围按计划上报，对不符合规定的零星工程要严加考核并追究有关责任人的责任。
6、计划财务科将本月生产计划的考核结果汇总整理并经考核组成员和分管矿长签字后按固定表式报送人劳科作为本月对各基层生产单位计付工资的依据。
工资分配政策和工资计算办法要和计划管理与考核紧密结合。
五、其它有关规定及说明
1、为加强零星工程计划的管理，降低零星工程的工资费用和材料费用从而降低原煤成本，零星工程计划的内容、范围及其安排要合理、规范。
2、与计划管理有关的各职能部门要强化责任，加强协作，提高计划的兑现率和计划管理水平，以保证计划的顺利实施和生产经营指标的全面完成。
对生产经营计划管理造成较大失误的单位和人员，要追查责任并给予一定的经济处罚。
3、对每月一次的生产计划例会，参加的部门和人员要在指定会议地点准时与会。
无故不得迟到、早退和旷会，否则对责任人给予50—100元的罚款。
4、对参加生产计划例会的人员，以及与生产经营计划管理有关并做出贡献的人员每季进行一定的奖励。
5、本管理办法自下发之日起实施，其解释权由计划财务科代矿解释。
原岳筹财字[2007]第38号《岳城矿生产经营计划管理办法》即行废止。
附表一
常见锚喷巷道单头月进计划定额
单位：
米、平方米
巷道断面形状
巷道规格
支护形式
平巷单头月进定额
备注
净宽
墙高
净断面
毛断面
岩巷
半煤岩巷
日
月
日
月
半圆拱形
4
1.6
12.68
14.14
锚喷
2.4
72
2.6
78
4.5
1.6
15.15
16.72
锚喷
2
60
2.2
66
5.5
1.8
22.05
23.93
锚喷
1.8
54
2
60
锚喷巷道单月进定额说明
1、技术特征：
锚喷巷道4.0米、4.5米、5.5米断面，喷浆厚度为100～150mm。
2、斜巷掘进分上下山两种情况，坡度∝在8≤∝≥12范围内，上山以0.9系数、下山以0.85系数调整定额，坡度∝在12≤∝≥30（通常为25度、30度）范围内，上山以0.8系数、下山以0.7系数调整定额；坡度∝<8度视为平巷，单头月进定额不变。
坡度∝≥30再以0.8系数调整斜巷单头月进定额。
3、煤巷掘进以半煤岩巷定额的1.2系数作为煤巷掘锚喷单头月进定额。
4、单头月进定额运输方式规定为铲斗、耙斗或人工溜子装载，若用人工矿车装载运输时，以0.8系调整单头月进定额。
5、平巷拐弯掘进，弯度∝≥90度的以0.8系数调整单头月进定额，∝＜90度的以0.9系数调整。
6、巷道遇到多种因素影响时以多种系数进行调整。
7、巷道掘进断面超出表中技术规格范围的，通过计算其掘进断面，以相近技术规格断面的单头掘进定额为基础，按一定系数进行调整。
附表二
常见锚网索联合支护巷道单头月进计划定额
单位：
米、平方米
巷道断面形状
巷道规格
支护形式
平巷单头月进定额
备注
净宽
净高
净断面
毛断面
炮掘
机掘
日
月
日
月
矩形
4
2.9
11.6
12.6
锚网索
6
180
12
360
6.8
2.9
19.72
21
锚网索
3
90
6.5
195
锚网索联合支护巷道单头月进定额说明
1、技术特征：
锚网索联合支护巷道单头月进计划定额为煤巷、矩形断面，坡度在8度以下的平巷，锚杆排距为1.0米、锚索间距2.0米（切眼除外）。
2、巷道掘进中锚杆排距缩为0.8米时，以0.9～0.95系数调整定额。
4、巷道坡度超过8度的，上山以0.9系数、下山以0.8系数调整定额。
5、巷道掘进中遇到地质构造，岩石面积占全断面面积的1/3～2/3时，炮掘以0.7～0.8系数调整，机掘以0.75～0.85系数调整单头月进定额；巷道为全岩巷炮掘时执行3米/日的定额（另外生产科要适当给队组安排零星工程）。
6、炮掘工作面使用溜子皮带输煤或混合运输的，总部数在5部以上的以0.9系数调整生产经营计划定额，机掘工作面无论运距多远，设备多少均不作调整。
7、巷道掘进遇到多种因素影响时，以多重系数调整定额。
8、巷道掘进断面超出表中技术规格范围的，通过计算其掘进断面，以相近技术规格断面的单头掘进定额为基础，按一定系数进行调整。
9、工作面出现淋水积水时，视其影响程，以下列系数调整计划定额：
项目
影响程度
调整系数
小淋水
工作面5米以内常有1/3面积淋水呈连续滴状，需穿雨衣工作，水深在0.2米以下。
0.95
大淋水
工作面5米以内常有1/3面积淋水呈连续滴状，需穿雨衣工作，水深在0.4米以下。
0.85
特大淋水
工作面5米以内滴水如注，水深在0.4米以下。
0.75
关于掘进队生产作业计划的有关规定
1、炮掘队巷道掘进（包括刷大、刷锚、刷砌）中新旧工作面衔接搬家（包括旧工作面收尾和新工作面开口准备），无论是否跨盘区，搬家时间均给定2天，若为已准备好的工作面则无搬家时间。
2、安装、延长皮带规定：
掘进队本队拆除溜子安装皮带（包括相应的辅助工程）时间为3天，延长二部皮带时间为2天。
3、安装、拆卸掘进机组规定：
掘进队本队安装机组（包括相应的辅助工程）时间为3天，拆卸机组（包括相应的辅助工程）时间为3天。
4、切眼掘进规定：
采用两次成巷时，机掘队掘切眼，导硐炮掘开口、调机组、安转载部、铺溜等工作给定2天时间，导硐掘完后，拆溜子、退机组等给定1天时间；刷大开口及结束辅助时间同导硐，切眼掘进辅助工程时间共计6天。
采用一次成巷时，机掘辅助工程时间为3天。
炮掘队掘切眼无辅助工程时间。
5、巷道掘完收尾规定：
回采工作面进风巷、盘区集中皮带巷掘进完毕，炮掘队每500米清煤时间为1天，机掘队为其时间的一半；回采工作面回风巷、盘区集中回风巷掘进完毕无清煤时间。
巷道掘进完毕后，如另外安排有零星工程，则根据工程量核定时间，否则无收尾时间。
6、掘进队组掘进巷道过空巷、采空区和冒顶区、或维修处理严重失修巷道等零星工程，因其施工难度大，安全系数小且与计划定额及有关规定相差悬殊，可根据现场实际情况，制定临时计划定额安排计划。
瓦斯抽放进尺月进定额说明
1、抽放队每天钻孔1200米，每月钻孔36000米。
2、定额说明：
每班开，每台钻机4人操作，每台钻钻100米（包括移钻、稳钻、打钻、退钻）,不能开4台钻机时每班也必须保证400米抽放进尺。
3、打钻过程中遇到地质构造、瓦斯异常等情况时根据天数及顶钻程度进行月进定额调整，具体系数由计划财务科组织相关科室派专人到现场看后定，另外生产科根据实际情况要适当给队组安排零星工程。
4、若遇其它特殊情况需整班整天停钻时，按实际班数或天数核减月计划进尺。
5、低于50米的钻孔不算进尺。
回采月进定额说明
1、综采队每天3996.45吨煤，每月115896.5吨煤（大月29天，小月28天）。
2、定额说明：
每班3个循环（每个循环176×2.9×0.6×1.45=444.05吨煤），每天9个循环3996.45吨煤，每月261个循环115896.5吨煤。
3、回采过程中遇到地质构造、瓦斯异常等情况时根据现场情况进行月进定额调整，具体系数由计划财务科组织相关科室派专人到现场看后定。
4、若遇其它特殊情况需整班整天停工时，按实际班数或天数核减月计划。
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