季度安全管理自评评审表.docx
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季度安全管理自评评审表
季度安全管理自评／考评表
（冶金企业安全标准化安全管理自评／评审表）
自评/评审单位：
自评/评审时间：
年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
冶金企业安全标准化安全管理考评标准考评说明
1．本标准适用于冶金企业安全标准化的安全管理等级考评。
冶金企业的安全管理是指冶金企业的综合安全管理。
2．参加冶金企业安全管理标准化等级考评的企业应对照安全管理考评表进行自评。
3．冶金企业安全标准化的安全管理分为6个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。
考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。
4．冶金企业安全标准化安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。
按照实际得分将冶金企业安全管理标准化等级分为三级。
安全管理考评实际得分在90分以上的为冶金企业安全标准化一级安全管理（简称一级安全管理）；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为冶金企业安全标准化二级安全管理（简称二级安全管理）；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为冶金企业安全标准化三级安全管理（简称三级安全管理）；安全管理考评实际得分在70分以下的为冶金企业安全标准化安全管理不达标（简称安全管理不达标）。
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、管理机构及人员
1．安全管理机构与安全管理人员
单位应按规定设置安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。
4
未按规定设置安全生产管理机构的不得分，专职安全生产管理人员不能满足要求的扣2分，直至本项目分数扣完为止。
2．主要负责人和安全生产管理人员任职资格
企业主要负责人和安全生产管理人员应经过培训考核，取得有效的培训合格证书。
说明：
主要负责人是指被考核单位的厂长（或经理、主任）和安全主管领导。
安全生产管理人员是指被考核单位的安全生产管理机构负责人及其管理人员。
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检查相关人员的安全生产资格证书。
资格证书不在有效期内的，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
3．特种作业人员管理
特种作业人员必须满足下列要求：
（1）特种作业人员操作资格证在有效期内,并进行年度审核、验证；
（2）特种作业人员持证上岗；
（3）所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。
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检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。
有特种作业岗位无特种作业人员，空一岗位扣2分；无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
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二、安全生产基础管理
1．安全生产责任制
应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：
（1）主要负责人；
（2）安全生产管理人员；
（3）职能部门；
（4）各岗位人员。
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检查企业的相关文件和记录。
无企业主要负责人签发发布令的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有主要责任人、分管安全生产的负责人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣2分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣2分；实际执行情况与责任的规定不一致的，发现一处扣2分；对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制的执行情况未进行年度考核的，扣5分。
直至本项目分数扣完为止。
2．安全生产管理制度
应建立、健全下列安全生产管理制度：
（1）安全例会（包括单位安委会议）制度；
（2）安全检查制度；
（3）职业危害防治管理制度；
（4）安全教育培训制度；
（5）事故管理制度；
（6）外用工安全管理制度；
（7）危险源管理制度；
（8）安全技术措施审批制度；
（9）安全费用提取和使用管理制度；
（10）劳动防护用品管理制度；
（11）事故隐患排查整改管理制度；
（12）安全生产工作和奖惩制度；
（13）联防联保管理制度。
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检查单位的相关文件。
无单位主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣2分；如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
3．基础管理记录台帐
应建立、健全下列安全生产管理台帐：
（1）安全管理人员台帐；
（2）安全检查记录；
（3）隐患整改记录；
（4）特种设备台帐；
（5）防暑降温设备台帐；
（6）事故登记台帐；
（7）事故分析记录；
（8）特种作业人员台帐；
（9）新工人（包括外协工）安全教育台帐；
（10）安全考核记录。
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检查单位相关的记录。
缺一种记录（台帐）扣2分，台帐记录不合要求每项扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
4．岗位安全操作规程
建立、健全所有工种的岗位操作规程。
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检查所有工种种类及相应的工种操作规程。
缺少一个工种的安全操作规程扣1分，直至本项目分数扣完为止。
小计
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三、安全生产教育和培训
1．安全生产教育培训计划和档案
企业安全教育培训应符合下列规定：
（1）系统辨识安全教育培训需求；
（2）制定完善的安全教育培训计划；
（3）贯彻落实“三级”安全教育培训制度；
（4）建立企业各类人员（包括外用工）安全教育培训档案；
（5）对培训效果进行评估。
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现场检查和查阅文件、记录。
未进行培训需求识别或无培训计划本项目不得分；无“三级”安全教育培训记录，一人次扣1分；安全教育培训档案不健全，视情况扣1～3分；无培训效果评估记录，一次扣2分；一人未经培训上岗扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
2．安全生产教育培训内容
各类人员的培训内容和时间符合公司的要求：
（1）主要负责人和安全生产管理人员；
（2）其它从业人员（包括外用工、外来参观或学习人员）；
（3）实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员；
（4）在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员。
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检查企业安全教育培训记录，进行现场能力测试。
无教育培训记录视为未进行培训，不得分；没有教育培训大纲或教材扣2分；培训时间和内容不符合规定视情况扣1～3分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
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四、安全生产投入与安全设施“三同时”
1．安全生产投入
安全生产投入应做到：
（1）制定年度安全技术措施计划；
（2）按计划和有关规定提取安全技术措施费用；
（3）按计划使用安全技术措施费用。
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检查企业年度安措计划。
安全技术措施计划未按规定审批视为无安全技术措施计划，不得分；未按安全费用提取和使用管理制度的规定提取和使用安全费用，视情况扣2～4分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管理要求，扣5分。
直至本项目分数扣完为止。
2．安全设施“三同时”
新建、改建和扩建项目应做到：
（1）依照国家相关法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序；
（2）安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用。
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查阅有关资料和技术文档。
项目立项审批手续不全，扣2分；安全设施未经验收就投入使用，扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
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五、特种设备
特种设备管理
特种设备管理应做到：
（1）制定齐全完善的特种设备管理制度；
（2）特种设备的点检、定修、更新、报废按照计划实施；
（3）按照制度规定检查特种设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理；
（4）特种设备档案资料齐全；
（5）必须使用有资质的厂家生产的经检验合格的特种设备；
（6）特种设备必须定期检验本体结构及安全装置，严禁“带病运行”。
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检查单位的文件和记录。
设备管理制度不齐全的，扣1分；特种设备的点检、定修、更新、报废未按照计划实施的，扣1分；未按照制度规定检查特种设备日常维护、保养情况的，扣1分，存在问题不及时处理的，扣1分；特种设备档案资料不齐全的，扣1分；使用无资质的厂家生产的特种设备的，扣3分，未经检验合格就使用的，扣1分；未定期检验的，扣1分，“带病运行”的，扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
六、现场安全管理
1．现场管理
（1）单位按规定进行各层次、各类安全检查；
（2）现场安全防护设施到位完好，无事故隐患，物料定置堆放，道路畅通，安全警示标志明晰。
（3）作业人员无“三违”。
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查制度、记录和现场。
扣分按《安全生产违章记分规定》（钢司发［2007］74文件）执行。
直至本项目分数扣完为止。
2．劳动保护用品
为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。
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未按劳动保护用品配备标准发放，扣2分；发放周期不符合要求扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
3．员工健康监护
员工健康监护应做到：
对患有职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离。
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对确诊患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
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七、事故及应急管理
1．事故管理
对事故（含险肇事故）管理应做到：
（1）发生事故时，厂长或其代理人应立即到现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大；
（2）按照国家有关规定，报告和处理伤亡事故；
（3）事故发生后，应及时调查、分析事故原因，并提出防止同类事故再次发生的措施；
（4）按规定为工伤职工申办工伤认定工作。
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查阅资料。
发生事故时，厂长或其代理人未立即到现场组织指挥抢救，或未采取有效措施，导致事故扩大，不得分；未按国家有关规定报告和处理事故，不得分；事故原因没有调查清楚或没有防范措施，不得分，未按规定及时为工伤职工申报工伤资料，不得分。
直至本项目分数扣完为止。
2．应急管理
应急管理工作应做到：
（1）应根据危险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。
（2）针对认定的紧急情况，制定应急预案，并定期评审和更新。
（3）加强应急预案宣贯、培训，并定期组织应急救灾演习。
（4）配备必要的事故救援人员和装备、设施（包括煤气救护）。
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检查企业的相关文件、资料和记录。
预案不以企业文件下发视为无预案不得分；认定的紧急情况与企业实际情况不符，扣1分；无预案评审记录，扣1分；未按规定组织演习，扣1分；无演习方案或演习总结，扣1分；没有配备救援人员和装备、设施的，扣1分；人员和装备设施不足的，扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
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