一十七唐山师范学院附属幼儿园收支预算安排.docx
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一十七唐山师范学院附属幼儿园收支预算安排
一十七、唐山师范学院附属幼儿园收支预算安排
唐山师范学院附属幼儿园职责任务与目标
一、主要职责
2015年我园具体职责是：
全面贯彻党的教育方针，在《幼儿教育纲要》指导下，对幼儿全面实施素质教育，以“健康、语言、艺术、社会、科学”五大领域为教育内容，为幼儿终身发展奠定良好的素质基础。
以“为每个孩子的生命成长奠基”为办园宗旨，以“健康、自信、主动、快乐”为培养目标，以爱心教育和礼仪教育为办园特色，以“挚爱、善诱、和谐、创新”的园风和“微笑附幼、礼仪附幼、满意附幼、和谐附幼”为园训，遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守社会道德风尚，遵守《幼儿园管理条例》和《《幼儿园工作规程》，严格按照《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,严格按照《幼儿园指导纲要》》和《《3-6岁儿童发展指南》的要求，对幼儿进行科学规范的教育，让幼儿体、智、德、美全面发展。
二、主要任务及目标规划
2015年我园作为唐山师范学院教科研基地和学生见习、实习基地的地位和作用依然没
有改变，在开展幼儿教育工作的同时，还肩负着服务幼儿、服务家长、服务社会的职责也未
改变，我们的具体任务是：
在《幼儿教育纲要》指导下，对幼儿实施素质教育，“为了一切孩子，使每一个孩子得到和谐发展，为孩子成功的一生，奠定良好的素质基础。
”同时，更好发挥幼儿教科研基地的作用，做好唐山市幼儿教育的排头兵，进一步发挥附属幼儿园的示范和带头作用，进一步挖掘和整合优势教育资源，抓好教育质量为社会提供高质量的教育和服务。
目标规划：
2015年我园将进一步改善办学条件，按上级要求，做好教育教学、后勤管
理及校园保安工作，全面提高幼儿学习生活质量，更加重视师生人身安全和校园财产安全。
提高工作效率，进一步提高全员职工素质，加大职工学习培训力度，吸引高素质临时教师补
充编制不足。
进一步提升我园管理水平，提高整体竞争力，充分发挥省示范园作用，加大管
理力度，为幼儿提供更好学习环境，加大教师队伍建设与管理，培训师资队伍，进一步提高
教育教学水平和办园质量。
收支预算安排总表
504023唐山师范学院附属幼儿园
单位：
万元
预算收支项目
预 算 安 排
备注
预算收入
237.82
财政拨款（补助）收入
168.82
行政事业性收费
69.00
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
债务收入
其他
政府性基金预算拨款安排
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
一般性转移支付
专项转移支付
预算支出
237.82
人员经费
216.00
正常公用经费
21.82
专项公用经费
专项项目支出
收支结余
人员经费支出安排表
504023唐山师范学院附属幼儿园
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
216.00
216.00
一、工资福利支出
193.50
193.50
2050201
30101
1、基本工资
29.75
29.75
2、津贴补贴
0.27
0.27
（1）地区附加津贴
2050201
30102
工作津贴
2050201
30102
生活补贴
2050201
30102
增发津补贴
2050201
30102
（2）艰苦边远地区津贴
2050201
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
0.16
0.16
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
2050201
30102
回族补贴
2050201
30102
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
0.11
0.11
2050201
30102
职务津贴（2004年6月执行标准）
2050201
30102
职务津贴（2004年7月提高部分）
2050201
30102
保留补贴
2050201
30102
通讯费补贴
2050201
30102
女职工卫生费
0.11
0.11
2050201
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
44.50
44.50
2050201
30104
（1）基本养老保险费
25.42
25.42
2050201
30104
（2）基本医疗保险费
16.95
16.95
2050201
30104
（3）事业单位失业保险
1.45
1.45
2050201
30104
（4）事业单位工伤保险
0.45
0.45
2050201
30104
（5）职工生育保险费
0.23
0.23
5、伙食补助费
2050201
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
2050201
30106
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
61.02
61.02
2050201
30107
（1）基础性绩效工资
42.72
42.72
2050201
30107
（2）奖励性绩效工资
18.30
18.30
2050201
30107
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
57.96
57.96
2050201
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
2050201
30199
（2）人事代理人员工资
2050201
30199
（3）劳务派遣人员工资
2050201
30199
（4）其他编外人员工资
57.96
57.96
2050201
30199
（5）病假两个月以上期间的人员工资
2050201
30199
（6）教师超工作量津贴
2050201
30199
（7）各种加班工资
2050201
30199
（8）预留人员经费
二、对个人和家庭的补助
22.50
22.50
2050201
30301
1、离休费
2050201
30302
2、退休费
2050201
30303
3、教育系统养老金补贴
1.39
1.39
2050201
30304
4、抚恤金
2050201
30305
5、生活补助
2050201
30307
6、医疗费
2050201
30308
7、助学金
8、奖励金
0.05
0.05
2050201
30309
（1）独生子女父母奖励
0.05
0.05
2050201
30309
（2）其他奖励金
2050201
30311
9、住房公积金
10.89
10.89
10、其他对个人和家庭的补助支出
10.17
10.17
2050201
30399
（1）在职人员取暖补贴
7.41
7.41
2050201
30399
（2）离退休人员取暖补贴
2.76
2.76
2050201
30399
（3）其他
单位正常公用经费支出安排表
504023唐山师范学院附属幼儿园
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
其他来源收入安排
正常公用经费
21.82
21.82
一、定额安排公用经费
6.76
6.76
2050201
30201
1、办公费
4.76
4.76
2050201
30207
2、邮电费
1.00
1.00
2050201
30211
3、差旅费
1.00
1.00
2050201
30209
4、物业管理费
2050201
30213
5、维修（护）费
2050201
30231
6、公务用车运行维护费
2050201
30299
7、其他商品和服务支出
二、按规定比例提取安排公用经费
3.83
3.83
2050803
30216
1、培训费
1.36
1.36
2050201
30217
2、公务接待费
0.14
0.14
2050201
30228
3、工会经费
1.09
1.09
2050201
30229
4、福利费
0.74
0.74
5、其他
0.50
0.50
2050201
30299
（1）离休人员福利费
2050201
30299
（2）退休人员福利费
0.25
0.25
2050201
30299
（3）离休干部公用经费、特需费
2050201
30299
（4）退休干部公用经费、特需费
0.25
0.25
三、非定额安排公用经费
11.23
11.23
2050201
30205
1、水费
1.57
1.57
2050201
30206
2、电费
2.00
2.00
2050201
30208
3、取暖费
7.66
7.66
人员经费计算依据情况表
504023唐山师范学院附属幼儿园
单位：
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正科级
3
编制人数
19
4
实有人数
18
5
在职实有人数
18
6
公务员、事业单位管理人员
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
18
8
非在职人数
9
离休人员
10
公务员、事业单位管理人员
11
专业技术人员、技术工人、普通工人
12
退休人员
7
13
公务员、事业单位管理人员
3
14
专业技术人员、技术工人、普通工人
4
15
实有编外人员
29
16
其中：
劳务派遣
17
其中：
人事代理
18
其中：
其他编外人员
29
19
遗属
20
预算年度全日制在校学生人数
410
21
1、留学生
22
2、研究生
23
3、本科生
24
4、专科生
25
5、中专生
26
6、中学生
27
7、小学生
28
8、幼儿园幼儿
410
正常公用经费计算依据情况表
504023唐山师范学院附属幼儿园
序号
项目
计量单位
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位内设机构数
3
3
编制人数
人
19
4
实有人数
人
18
5
在职实有人数
人
18
6
其中：
在职正省级
人
7
在职副省级
人
8
在职正厅级
人
9
在职副厅级
人
10
在职正处级
人
11
在职副处级
人
12
在职其他
人
18
13
非在职人数
人
14
待分流
人
15
分流学习
人
16
病休
人
17
提前离岗
人
18
离休实有人数
人
19
退休实有人数
人
7
20
实有编外人员
人
29
21
其中：
劳务派遣
人
22
其中：
人事代理
人
23
其中：
其他编外人员
人
29
24
车辆编制数
辆
1
25
实有车辆数
辆
26
小汽车
辆
27
中轿车
辆
28
大客车
辆
29
卡车
辆
30
船艇
艘
31
摩托车
辆
32
其他车辆
辆
34
办公使用面积
平方米
1394
唐山师范学院附属幼儿园收支预算说明
一、收入预算说明
2015年我园收费项目是：
保育费、杂费、取暖费。
根据唐价行费字（2006）2号文件规定，2015年省示范园收费标准依然为：
保育费：
160元/人、月。
杂费：
30元/人、月。
取暖费：
10元/人、月。
按我园在册410人计算，2015年保育费预计收入55万元，杂费收入12万元，取暖费
收入2万元。
预计2015年收入约为69万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
（二）专项项目安排说明
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