AIAGCQI11电镀体系标准下.docx

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AIAGCQI11电镀体系标准下

对电镀人员有可提供的工序或工作指示以阐述电镀加工吗？

应该有提供涵盖电镀加工工序或工作指示给电镀人员。

这些工序或工作指示应该包括处理电压的突发状况（例如电源故障），启动仪器，关闭仪器，隔离产品（详见2.8），检验产品和整体操作步骤。

这些步骤或工作指示应该易于让车间工作人员获取。

管理人员会给雇员提供电镀培训吗？

筹备工作可给雇员提供所有的电镀操作训练。

所有的雇员，包括候补人员和临时雇员都将培训。

将有文件持有证明雇员经培训并且证据将包括有效训练的评估。

管理人员会阐述对每一项操作程序的要求合格标准，并且接下来的训练也将被重点提出。

有责任矩阵来确保所有的中心管理和监督操作程序由胜任的工作人员运转吗？

筹备工作会坚持采用责任矩阵来鉴定所有中心管理和监督操作程序以及那些能运转这些操作程序的胜任的工作人员。

责任矩阵将为关键操作程序（由筹备工作时阐明）一起鉴定首要和次要（后备）工作人员。

此责任矩阵将于任何时候都能轻易地便利于管理人员。

第二部分——地板和原材料运输责任

设备能确保数据进入接收系统与客户的货运单据信息相匹配吗？

备有证明文件的加工工序和证明依照的单据会留存根，例如，购物旅行信用卡，特定产品订单等。

设备会以详尽的工序来消除接受的差异。

产品在整个电镀过程中显而易见地被鉴定和呈现了吗？

零件的加工步骤和集装箱鉴定有助于避免不正确的加工或混淆。

设备的正确定位及呈现也有助于确保订单直到所有被要求的操作都运转后运传。

客户产品将在整个电镀过程中清除地被鉴定和呈现。

还没经电镀的，在处理中的和已加工完成的产品将被正确地分隔并鉴定。

所有的原材料将被展现在专用的和有明确定义的领域。

出售商品的溯源性和完善性在整个加工过程中都将被主张吗？

向外出售的商品是可追踪于新到的货品。

精确鉴定商品和关联对外售商所有品相关信息原则增强了从根源分析产品的能力和持续的改善。

加工步骤能有效防止不合格产品进入生产系统吗？

必须控制可疑的或不合格的产品以防止粗心大意的的运输或污染其它出售商品。

加工步骤应适宜地阻止不合格产品移入生产系统。

加工步骤应具有正确处理布置，鉴定产品和追踪原材料在待检区流入流出的功能。

产品不合格待检区应为明确指令保持这种原材料的隔离。

有一个体系在整个电镀加工过程中来鉴定陷阱标示降低混杂零件（不合适的，未完成的或是不正规电镀的零件）的风险吗？

镀金匠应备有证明文件的加工步骤以在每一个加工过程/设备中鉴定和监督陷阱标示。

在每一个零件完全改变中都会有监督潜在的陷阱标示。

集装箱不受不合适的原材料影响吗？

集装箱处理客户产品将不受不合适原材料的影响。

在清空和重新使用集装箱之前，集装箱将被检查以确保所有零件和不合适的原材料已被移除。

不合适的原材料的燎原将被鉴定和处理。

这样能保证没有不合格的电镀部件或不合适的原材料污染了成品。

部件是被精确规定，备有证明文件并且有控制地进行装载的吗？

装载决定顶因素将被明文规定及控制。

例如包括每架部件和装货大小。

倘若仪器发生突发状况譬如电源故障，所有的操纵员都已被训练过原材料处理，遏制措施和产品隔离了吗？

未计划的或突发的低迷很大程度上增加了加工处理的不正确性。

操纵员都将被训练过原材料处理，遏制措施和产品隔离以便万一发生了仪器突发状况如电源故障。

训练也会备有文件证明。

工作指示详尽地阐述了可能的仪器突发状况或失败类型应对操作员来说是易于接受，便于理解的。

这些指示会详述加工过程中与所有元素相关的抑制/激活计划。

证据将存有解释布置和影响产品的溯源性。

产品处理，存储和包装能恰好的保证其质量吗？

镀金匠的装货/卸货系统，过程处理和运输工程将为零件损坏的风险或其它质量问题作评估。

工厂清洁度，客户服务和环境及工作条件都有助于控制和提高产品质量吗？

工厂清洁度，客户服务和环境及工作条件将有助于控制和提高产品质量。

镀金匠应评估这些环境及它们对产品质量的影响力。

客户服务政策将被清楚地定义并执行。

设备将在以下项目上被检查：

底板上松的部件；桶、箱的泄露；总体的工厂照明；烟雾等。

加工过程控制因素将在进程表中明细按频率被监控的吗？

加工过程控制因素在进程表中明细按频率被监控。

电脑监控仪器通过警报和警报记录以使核实要求满意。

一个指派的督员将核实加工过程控制因素，例如通过嵌入带状记录纸或数据日志。

不受控制或规定之外的控制因素会被检查并反应吗？

有备有证明的回应计划以应对不受控制和不在加工过程控制因素之内的文件吗？

有备有文件证明的后面的反应计划证据吗？

在进程表中有明细加工过程/最终测试频率的执行吗？

加工过程/最终测试频率会在进程表中明细执行。

请参考进程表。

产品测试技能会被核实吗？

测试技能会在每一个合适的客户具体衡量标准或每一份合适的共识标准里，如美国材料实验协会，美国机动车工程师协会标准，国际标准化组织，美国国家标准及技术研究所等，被核实/校准。

核实、校准结果将在内部检查，批准并备有文件证明。

请参考进程表之检查频率。

第三部分——锌/合金锌电镀技能

镀覆机组作业线有正确的加工过程控制技能吗？

请参考进程表之技能要求频率。

加工过程和测试技能校准与/或核实将被确认，公告和流传吗？

系统能用以通过电镀设备来追踪校准技能日期。

此体系将典型地成为一个使计算机化的跟踪系统或其它认证系统。

技能测试会在每一个合适的客户具体衡量标准或每一份合适的共识标准里，如美国材料实验协会，美国机动车工程师协会标准，国际标准化组织，美国国家标准及技术研究所等，被核实/校准。

核实、校准结果将在内部检查，批准并备有文件证明。

桶、支架、篮子维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

整流器维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

因氢脆变缓解烤炉，温度一致调查每年被执行吗？

统一调查必须表明烤炉在空时和满时都经测试。

部件必须依照温度在一小时内进入烤炉并符合经客户规定的温度限定。

因氢脆变缓解烤炉，热电偶将每季度被检查和/或替换吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

第四部分——作装饰用的（铜、镍、铬）电镀技能

镀覆机组作业线拥正确的加工过程控制技能吗？

请参考进程表之技能要求频率。

加工过程和测试技能校准与/或核实将被确认，公告和流传吗？

系统能用以通过电镀设备来追踪校准技能日期。

此体系将典型地成为一个使计算机化的跟踪系统或其它认证系统。

核实、校准结果将在内部检查，批准并备有文件证明。

请参考进程表之技能核准时间表频率。

支架维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

整流器维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

过滤器维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

所有其它的适宜设备维修吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

所有的热电偶/温度计将被检查和/或替换吗？

提供商有文件证明的和生效的预防维修系统。

加工过程和设备警报检查经测试的吗？

检查将被备有文件证明。

每一个警报如果合适实用将被独自地检查。

镀金匠将有一张相关加工过程的警报表。

完成审计工作的说明

本机构旨在完成每个板块最小量的审计评估工作。

这项工作最好是由身份确认的客户依照本文件来进行。

如果时间允许，我们将执行更进一步的审计工作。

最好的是，我们会审查安全以及关键部分。

这不可能简单的由紧固件决定，尤其是倘若紧固件制造商不能识别最终客户（汽车制造商，电信营运商等等）。

因此建议审计在电镀系统评估的最后阶段进行。

审计工作并不是电镀系统评估唯一的重点。

另外三项分别为责任管理和质量计划，楼层、材料处理责任以及同等重要的设备。

一部分或一阶段电镀过程的审计工作，不足以用来作为完成其他三项的标准，从而完成整个评估。

审计工作是对于一个特殊部分以及与它相关的文书工作和处理合规性的审查（或复查），包括电镀设备和从零件的开始收据到电镀作业、检查以及包装的处理记录。

零件应该从码头集装区或是电镀作业结束时取走。

如果一个汽车制造商的零件不可用或者无法识别，那么其他客户遵循此文件的零件就能用于此次评估。

应该把审计所要求的精确电镀工艺参数（审计工作中为5.7）填入审计工作表。

这需要对顾客的工程规范，管制计划，故障模式和效应分析和楼层工作秩序进行评审。

每一道工艺步骤都要对其对应的产品记录、合规性、检验的审查。

这些步骤应该能和电镀系统评估中的那些实际作业与电镀作业比较着进行合规性审查。

岗位名称：

客户：

车间订单号：

零件序号：

零件名称：

材料：

电镀要求：

问题

审计工作问题

有关电镀系统评估的问题

客户或内部需求

作业（车间）序号或参考文件要求

实际情况（客观凭证）

合格/不合格/不适用

5.1

合同评审、先期产品品质规划、故障模式和效应分析等是否又专业人员进行？

1.2

1.3

1.4

1.17

N/A

5.2

镀工是否有客户需要的零件规格？

1.5

N/A

5.3

车间工人是否达到客户的要求？

1.6

2.1

5.4

材料信息（零件序号、批号、合约号等）是否在整个电镀作业都很清晰？

2.2

2.3

2.4

5.5

受检是否有文件证明？

2.1

5.6

装货和拆卸要求是否被准许？

1.6

2.7

2.9

5.7

有关步骤以及作业流程是否适用过？

指的是精确系数的进程表。

在下表中填入审计中已确认过的精确系数。

1.5

1.6

2.1

2.11

2.13

岗位名称：

客户：

车间订单号：

零件序号：

零件名称：

材料：

电镀要求：

问题

审计工作问题

有关电镀系统评估的问题

客户或内部需求

作业（车间）序号或参考文件要求

实际情况（客观凭证）

合格/不合格/不适用

岗位名称：

客户：

车间订单号：

零件序号：

零件名称：

材料：

电镀要求：

问题

审计工作问题

有关电镀系统评估的问题

客户或内部需求

作业（车间）序号或参考文件要求

实际情况（客观凭证）

合格/不合格/不适用

5.8

产品检查需求是什么？

2.13

根据电镀说明每个零件可以有一个或多个要求。

零件必须达到要求。

在下面列出每个要求并且确认其有效。

5.8.1

要求：

筛板厚度

测试频率或次数：

样本选择：

说明：

5.8.2

要求：

抗腐性

测试方法：

测试频率或次数

样本选择

说明：

5.8.3

要求：

氢脆救济（如果可以申请）

测试方法：

测试频率或次数

样本选择

说明：

5.8.4

要求：

黏着测试

测试方法：

测试频率或次数

样本选择

说明：

岗位名称：

客户：

车间订单号：

零件序号：

零件名称：

材料：

电镀要求：

问题

审计工作问题

有关电镀系统评估的问题

客户或内部需求

作业（车间）序号或参考文件要求

实际情况（客观凭证）

合格/不合格/不适用

5.8.5

要求：

合金

测试频率或次数：

样本选择：

说明：

5.8.6

要求：

扭拉

测试方法：

测试频率或次数

样本选择

说明：

5.8.7

要求：

外貌（装饰性的）

测试方法：

测试频率或次数：

样本选择：

说明：

5.8.8

要求：

柔软性能电位差（装饰性的）

测试方法：

测试频率或次数：

样本选择：

第五部分——工作审计——成品检测

工作特性

客户

车间订单号

零件编号

零件名称

原料

电镀要求

问题

工作审计问题

关于电镀系统审计的问题

客户或内部要求

工作（车间）订单要求或参考文件要求

实际条件（客观评证）

合格/不合格/不适用

细则

要求：

孔数/孔径（装饰性的）

检测方法

检测频率或数量

样品选择

规格

要求：

泊的延展性（装饰性的）

检测方法

检测频率或数量

样品选择

规格

要求：

内应力（装饰性的）

检测方法

检测频率或数量

样品选择

规格

要求:

热循环（装饰塑料）

检测方法

检测频率或数量

样品选择

规格

第五部分——工作审计——成品检测

工作特性

客户

车间订单号

零件编号

零件名称

原料

电镀要求

问题

工作审计问题

关于电镀系统审计的问题

客户或内部要求

工作（车间）订单要求或参考文件要求

实际条件（客观评证）

合格/不合格/不适用

是否签收适当的处理步骤？

是否进行所有管制计划中记载的步骤？

是否进行管制计划中无记载的步骤/

操作？

若采取附加步骤，该步骤是否已经权威认可？

若订单已经核实，该证书是否精确体现所采取的步骤

该证书是否由已经授权的个体签署？

第五部分——工作审计——成品检测

工作特性

客户

车间订单号

零件编号

零件名称

原料

电镀要求

问题

工作审计问题

关于电镀系统审计的问题

客户或内部要求

工作（车间）订单要求或参考文件要求

实际条件（客观评证）

合格/不合格/不适用

零件及其容器是否无外物干扰及无污染？

是否鉴定包装要求？

经过零件包装，是否已把混合零件数量减到最低点（已包装零件的高度是否超过容器的高度）？

零件是否合适地鉴定?

集装箱是否贴上了适当的标签？

附录A——进程表

进程表A

电镀锌合金

进程表B

有关于金属的装饰性电镀的条件作用

进程表C

表面处理及多克隆抗体的ABS塑料电镀装饰

进程表D

装饰性电镀

进程表E

机械电镀

进程表F

设备

进程表A——锌——锌合金电镀

以下所有要求皆隶属客户具体要求。

客户也许会有附加要求，例如：

检测测试，更大的频率，等。

当进行工作审计时，审计者应核实电镀是否符合客户要求。

项目

关于电镀系统审计的问题

流程/步骤流程

管理手段

监控

金属清洗皂

型号

大小，容量

专用商标名

化学品供应商

温度

自动的

1/轮班工人

浓度

自动或手动

1/天

时间

每张技术数据

每张制程表

搅拌

每张技术数据

每张制程表

电流/电压（适用）

自动的

1/轮班工人

解决方案级别

自动或手动

1/轮班工人

漂洗

制程表

1/轮班工人

酸

型号

大小，容量

专用商标名

化学品供应商

温度——可选择的

自动的

1/轮班工

浓度

自动或手动

1/轮班工

时间（少于10分钟或按客户具体要求）

自动的

连续性

抑制剂

每张技术数据

不适用

解决方案级别

自动或手动

1/轮班工

漂洗

制程表

1/轮班工

酸性镀液

型号

大小，容量

专用商标名

化学品供应商

温度

自动的

1/轮班工

时间

自动的

1/轮班工

电流/电压

自动的

1/轮班工

氯浓度

手动的

1/天

酸碱度

自动或手动

1/轮班工

电镀测试单元（赫尔）

手动的

1/天

电镀测试单元（赫尔）

自动或手动

1/天

缓冲区（氨/硼酸总溶解固体量）

手动的

1/天

过滤

连续性

1/轮班工

搅拌

连续性

1/轮班工

漂洗

每张制程表

1/轮班工

处理方法A：

锌——锌合金电镀技术

下列所有的需求都满足顾客具体的需要。

顾客能够提出其他附加要求。

例如：

进行产品检测，或是提高频率等。

审计员在审计过程中，必须严格认真核实，保证产品与顾客所要求的一致。

项目