医院办公室文员岗位职责.docx

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医院办公室文员岗位职责

医院办公室文员岗位职责

1、在校办主任的领导下，协助搞好办公室的各项工作。

2、负责主任交办的各种文字拟稿工作。

3、打印学校工作报告、总结、规划、计划、决议、通告等，协助主任审核、校对以学校名义签发的公文稿。

4、收发有关文件、信函、电报等；办理公文的登记编号、签发、分送工作。

催办上级和学校限期办理的事项。

5、具体安排学校行政会议日程；做好会议记录、整理会议纪要和简报；了解会后的贯彻执行情况。

6、负责学校大事记和有关资料的采集整理工作。

7、负责保管、使用学校印鉴和校长名章，负责开具业务介绍信及其它证明。

8、负责校领导的文件传阅，处理校领导签批的文件、函电，转递单位和个人给校领导的请示报告等。

9、协助主任搞好来宾接待工作。

10、负责会议室、接待室、办公室的环境卫生工作。

11、完成领导交办的其它工作。

综合管理办公室文员岗位职责办公室文员就是文件管理，比如收发文件、传阅文件，准备会议资料、地点等、通知参会人员，为了让大家更清楚的了解这方面的内容，下面提供了一则综合管理办公室文员岗位职责信息，欢迎浏览。

1.负责后勤保障部日常文字、打印工作，进行备档、保密或发放。

2.负责后勤保障部流动人口档案，整理造册，落实员工每月考勤及员工流动情况，及时向人力资源部门汇报。

3.协助有关领导建立本部门各项工作制度，及时向上级传递请示、报告，及时反馈及落实领导指示。

4.负责两院后勤网络编辑，整理，网上答疑，配合学院进行网上宣传，配合网络中心进行网站建设。

5.配合领导接洽供水、供电，供货及电信、邮政等合作单位，统计（统计招聘）教师（教师招聘）、学生公寓用电、维修情况，定期向财务部门缴费和报销。

6.配合后勤物业中心进行教师公寓住房安排，钥匙的保管、发放，清点并安排家具，统计水电等，确保教职工有个比较舒适的居住、生活环境。

7.根据工作需要。

综合协调和配合其它部门、院办、图书馆等工作，促进协调和团结，保障良好的教学、生活秩序。

8.对上级负责，对学生负责，及时总结工作，积极完成领导交待和安排的其它任务。

酒店办公室文员的岗位职责办公室文员的岗位职责和岗位制度一、办公室文员岗位职责1.负责酒店行政部办公室文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取。

2.负责保管登记和按规定发放公司办公用品。

3.负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。

4.负责处理本部门来往信件、传真的处理，及时上传下达，接听电话并做留言记录。

5.负责办公室的日常事务工作，做好本室的有关行政接待事务。

6.负责本部门人员的考勤和工资、福利事务。

7.负责本室会议的筹备、会议通知的拟发、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。

8.负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。

9.负责办公室日常的安全与卫生，每天上班后认真清扫卫生、保持茶具洁净、定期擦洗办公室玻璃窗、保持窗台干净。

下班前，仔细检查各类设备、设施的电源是否全部关闭，清理残留火种，倒尽烟灰缸和废纸篓，关闭窗户锁好门、谨防火灾和失盗事故。

10.做好公司管理费用支出、流水帐登记，并对费用做统计及收纳和保管。

11.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

12.根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，及时向领导和其它部门反馈信息。

13.提请领导应尽快办理的有关工作。

14.完成办公室主任临时交付的其他任务。

二、办公室文员的岗位制度规定1．严格遵守办公室作息制度，做到不迟到，不早退。

2．不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话。

3．不准在办公室内接待亲戚朋友。

4．公事时，不准到其他部门闲聊。

5．随时保持办公室的清洁卫生，下班时办公室必须保持清洁状态。

6．办公室设备、用品要定期进行保养，确保完好。

7．办公室的设备、摆设不许随便移动或添置。

8．重要文件、档案一定要放在档案柜里面，妥善保存，不能随意放在桌面上。

9．爱护公司财物，如有遗失或损坏照价赔偿，并予以记录。

10.上班时间必须穿着工作服，并保持干净整洁，以维护公司形象。

11.任何人不得无故请假，如有特殊情况需请假者严格按照酒店的请假规定办理。

12.严格遵守保密制度，不得向外界透露机密，违者严肃处理。

办公室文员岗位职责:

1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订2、管理饮水。

3、保管登记和按规定发放公司办公用品。

4、负责接转电话和记录工作。

5、负责传真收发与登记。

6、负责接待来宾。

7、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。

8、收发报刊函件及整理保管报纸。

9、完成其他临时工作。

办公室文员岗位职责一、严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；二、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；三、>协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；四、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；五、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；六、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；七、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；八、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；九、负责公司对上级主管部门联系，公司有关业务咨询和联系工作；十、负责做好公司的宣传报导工作；十一、完成公司领导交办的其他工作任务。

十二、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。

负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导办公室文员的岗位职责及工作说明书一、文件管理工作程序标准核查媒介注意事项1．成文1．内部通启（MEMO）成文：

2．根据经理要求撰写初稿；3．请经理核查签字；4．部门管理制度成文：

5．根据经理要求撰写初稿；6．审核通过后，在《发文本》上填写的内容包括：

文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称；7．审核通过后，送企业管理部审批；8．呈报总经理审批。

1．发文稿纸2．发文1．将文件原件复印存档；⒉在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、发文时间、接收部门名称；⒊到相关部门下发文件；⒋请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。

1．发文登记簿⒊收文⒈收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理；⒉将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上；⒊将报纸等需要张贴的材料，在规定版面张贴；⒋监督部门人员在阅读文件后，在文件上签字。

⒈对于重要的接待通知，要在十分钟内向经理进行汇报；⒉对于收到的计划、MEMO等文件，应检查有无部门有效签字人的签字。

⒋分类存放⒈对于时效性较强的文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放；⒉对于本部门下发的文件原件设专用文件夹存放，规章制度存放于相应的制度夹中；⒊对于酒店下发的规章制度根据发放的部门进行分类存放；⒋在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在目录中的序号、总页数及当前页数，如“1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页；⒌在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在目录上作出标注；⒈规章制度明细表⒈对于标明作废的文件不能自行进行处理，要做好统一保管。

⒌装订整理⒈每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、MEMO等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限；⒉每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。

⒍借用⒈部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间；⒉对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续；⒊外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人；⒋文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

⒈借用登记表⒈对于到期没有归还的文件，要找该部门负责人进行跟催，对于需要延长使用时间的，应办理续借手续。

⒎销毁⒈对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件，请示是否销毁；⒉同意后，以MEMO的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字；⒊将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批；⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；⒌销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；⒈文件销毁时要在现场，确保文件真正被销毁，防止资料外流。

二、表格管理工作程序标准核查媒介注意事项⒈申领⒈对于酒店统一外出印刷的表格按照酒店核定的表格月用量，每月列入《物品月计划申报单》中申领；⒉对于部门专用表格月用量在三十张以上的，按照部门月用量，每月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批；⒊对于月用量较少，但长期使用的表格，亦应根据实际使用情况，定期申请印刷使用；⒋接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确认一栏签字确认；⒌对于酒店统一使用但没有外出印刷的表格，按照酒店规定的表格领取时间到质检部领取。

⒈印刷申请单⒉登记⒈对于领取的表格要进行登记，设立表格台帐；⒉部门员工在领用表格时，要在《领用登记表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人；⒊月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。

⒈表格台帐⒉领用登记表⒈发放过程中要注意核算和控制表格的月用量。

⒊整理⒈对于使用过的不需当天上交给相关部门的表格，要每十天进行一次整理；⒉月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份；⒊对于需要进行总结分析的，要统计出有关数据。

⒈对表格要进行分类整理。

⒋存放⒈在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等；⒉将整理好的表格按照保存期限分开存放。

⒌借用⒈对于各部门需要借用使用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续；⒉外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因，借用的表格名称、借用日期及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记表格名称、借用日期及借用人；⒊表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

⒈借用登记表⒈对于到期没有归还的表格，要找该部门负责人进行跟催；⒉对于需要延长使用时间的，应办理续借手续。

⒍销毁⒈对于到达保存期限的表格，需请示是否销毁；⒉征得同意后，以MEMO的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字；⒊将经理审批签字的MEMO上报质量管理部进行审批；⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；⒌销毁时根据表格量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；⒈表格销毁时要在现场，确保表格真正被销毁，防止资料外流。

三、物资管理工作程序标准核查媒介注意事项⒈盘点⒈每月20日对部门办公用品、固定资产、低值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与其台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物相符；⒉如盘点中发现物资短缺现象应及时查明原因，并上报部门。

⒈编制月计划⒈每月24日前根据盘点情况及部门下月的工作计划，作出下月物资申领计划；⒉填写一式四份的《物品月计划申报单》，列明物品品名、规格、上月用量、本月结存、本月申报、物品单价、每种物品的申报金额，并计算累计金额，对于特殊申领的物品，要在用途一栏单独注明申领原因，在经手人一栏签字。

⒈物品月计划申报单⒈所做的各种物资的月计划金额应控制在酒店下达的月各项费用指标范围内。

⒉审核上报⒈将填写好的《物品月计划申报单》上报经理审批签字；⒉将经理审批通过的《物品月计划申报单》在每月25日前上报仓管部。

⒈物品月计划申报单⒊领取⒈持酒店审批通过的《物品月计划申报单》在规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处开具《物品申领单》，并由经理签字确认；⒉持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。

⒈物品申领单⒋登记⒈物品领回后，按照实际领取的物资名称及数量分别在相关的台帐上进行登记。

⒈台帐⒌发放⒈物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记；由领用人在《领用登记表》上签字确认。

⒈各种台帐⒉领用登记表⒍借用⒈其它部门因工作需要借用物品时，应征得理同意；⒉借用时应持借用物品部门负责人签MEMO，注明借用的物品名称、借用的原因、需借用的时间，并在《借用登记表》上进行登记；⒊归还时，要检查物品是否完好，如有损坏应由借用部门予以赔偿；⒋检查合格后予以接收，并由借用人在《借用登记表》上进行签字并记录归还时间。

⒈借用登记表四、劳保用品管理工作程序标准核查媒介注意事项⒈制定计划⒈每月5日按照《劳保用品规定》将需要领用的劳保用品填列在一式两份的《物品月计划申报单》中。

⒈物品月计划申报单⒉遇节假日提前制定计划；⒉审核上报⒈将列好的《物品月计划申报单》上报审批签字；⒉审批通过后，持劳保用品申领计划到人事部劳保福利员处开具;⒈物品月计划申报单⒊领取⒈到仓管部办理领取手续。

⒋登记⒈劳保用品领回后，在台帐上登记。

⒈台帐⒌发放⒈发放时，在台帐上做好登记；⒉由领用人在《领用登记表》上签字确认。

⒈台帐⒉领用登记表五、出勤统计工作程序标准核查媒介注意事项⒈整理表格⒈每天上班后整理前一日的《出勤登记表》，核对应出勤人数和实际出勤人数，查看有无迟到、早退、请假情况，并在《出勤登记表》上注明；⒉对出勤登记与实际情况不符的问题，上报部门经理；⒊根据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》；⒋以上表格填写完毕，在填表人一栏签字；⒌按照酒店要求检查前日的《员工离岗去向跟踪调查表》，并在检查人一栏签字确认。

⒈出勤登记表⒉工作出勤日报表⒊员工离岗去向跟踪调查表⒈注意检查员工是否有全天未按规定填写《员工离岗去向跟踪调查表》的现象。

⒉填写《出勤表⒈按照实际出勤情况填写《出勤簿》；⒉如有请假单，要粘贴在《出勤簿》的背面。

⒈出勤簿⒈填写考勤时要严格采用考勤符号；⒉请假单应由经理签字。

⒊上报审批⒈将填写好的《工作出勤日报表》连同《出勤登记表》和《员工离岗去向跟踪调查表》上报经理审批签字；⒉将检查中发现的问题列出明细，汇报给经理；⒊审批签字后，于每天中午12:

00前将上述表格与《出勤簿》一起上报人事部;⒈工作出勤日报表⒉出勤登记表⒊员工离岗去向跟踪调查表⒋出勤簿⒋取《出勤簿》⒈每天16:

00后到人事部将《出勤簿》取。

⒌汇总统计⒈每月2日前，参照《出勤簿》将上月部门每名员工的出勤情况，并将统计情况填写到《月份出勤情况报表》上，对于缺勤情况写明缺勤天数及原因；⒉对于当月新到岗员工，应注明到岗时间；⒊将填写好的《月份出勤情况报表》上报部门经理审批签字；⒋每月2日前报送人事部;⒈月份出勤情况报表⒈对于全勤人员注明全勤即可。

六、奖金核算工作程序标准核查媒介注意事项⒈抄写奖金拨入数⒈接到人事部劳动工资核算员抄写部门奖金拨入数的通知后，应于当日到人事部抄写；⒉抄写时，注意核查所拨入的奖金数额是否正确，如有异议向人事部劳动工资核算员咨询。

⒈填写《征求意见表》。

⒉分解酒店扣罚⒈到质检部领取上月酒店对部门的《扣罚汇总表》；⒉按照《扣罚汇总表》上所列的扣罚情况核对《罚款单》，对《罚款单》不全的，要立即到相关部门进行领取；⒊按酒店扣罚及连带比例，对《罚款单》进行分解，责任到人；⒋按分解好的扣罚，填写《扣罚明细表》。

⒈扣罚明细表⒈对责任人不明确的扣罚，请示经理。

⒊申请减免⒈对需要申请酒店给予减免的扣罚，应以MEMO形式列出处罚项目及罚款单号，注明申请减免的原因；⒉将写好的减免申请上报经理审批签字；⒊于酒店下发奖金拨入数之日起三日内，将经理签字确认后的减免申请上报质检部进行审批。

⒈MEMO⒋统计内部扣罚⒈参照《员工日考评表》统计部门员工个人的部门内部扣罚总数；⒉汇总部门内部扣罚总数。

⒈员工日考评表⒌计算奖金⒈对部门的奖金拨入数进行二次⒉请示经理如何进行内部加发；⒊员工当月奖金实发金额=员工当月奖金应发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣罚金额。

⒍填表⒈将每位员工的奖金应发金额、加发金额、酒店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别填写到《月份奖金发放明细表》上；⒉在《月份奖金发放明细表》的填表人一栏签字。

⒈月份奖金发放明细表⒎审批上报⒈将做好的《月份奖金发放明细表》连同《扣罚明细表》一起上报经理审批签字；⒉在人事部下达的规定上交的时间内将经理审批签字的《月份奖金发放明细表》上报给人事部劳动工资核算员。

⒈月份奖金发放明细表⒉扣罚明细表⒏发放⒈当接到财务部现金出纳员通知领取奖金的通知后，到财务部办理领取手续⒉按照《月份奖金发放明细表》上所列的实发金额进行发放，并由领取人签字。

⒈月份奖金发放明细表⒈应提前将每位员工的应发款项分好.⒐交表⒈将员工领用签字的《月份奖金发放明细表》交财务部现金出纳员;⒈月份奖金发放明细表⒈要做到帐目清楚、钱帐相符。

七、用心做事事例汇总工作程序标准核查媒介注意事项⒈筛选⒈每天对员工上报的用心做事事例经筛选后，填写在《以情服务、用心做事典型事例汇总表》上。

⒈以情服务、用心做事典型事例汇总表⒈要写明时间、地点及事情经过。

⒉上报⒈将填写好的《以情服务、用心做事典型事例汇总表》上报经理进行审阅；⒉于每天下班前将经理审阅签字后的《以情服务、用心做事典型事例汇总表》上报企业文化部。

⒈以情服务、用心做事典型事例汇总表⒊登记⒈将当天上报的员工用心做事的事例登记在《用心做事事例汇总表》上，要注明姓名、事例发生日期及内容。

⒈用心做事事例汇总表第2篇：

办公室文员岗位职责办公室文员的岗位职责及工作说明书文件管理1．成文

（1）内部通启（MEMO）成文：

（2）根据经理要求撰写初稿；（3）请经理核查签字；（4）部门管理制度成文：

（5）根据经理要求撰写初稿；（6）审核通过后，在《发文本》上填写的内容包括：

文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称；（7）审核通过后，送企业管理部审批；（8）呈报总经理审批。

2．发文

（1）将文件原件复印存档；

（2）在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、发文时间、接收部门名称；（3）到相关部门下发文件；（4）请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。

3.收文

（1）收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理；

（2）将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上；（3）将报纸等需要张贴的材料，在规定版面张贴；（4）监督部门人员在阅读文件后，在文件上签字。

4.分类存放

（1）对于时效性较强的文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放；

（2）对于本部门下发的文件原件设专用文件夹存放，规章制度存放于相应的制度夹中；（3）对于酒店下发的规章制度根据发放的部门进行分类存放；（4）在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在目录中的序号、总页数及当前页数，如“1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页；（5）在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在目录上作出标注；5.装订整理

（1）每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、MEMO等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限；

（2）每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。

6.借用

（1）部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间；

（2）对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续；（3）外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人；（4）文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

7.销毁

（1）对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件，请示是否销毁；

（2）同意后，以MEMO的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字；（3）将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批；（4）接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；（5）销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；工作项目名称：

表格管理⒈申领

（1）对于酒店统一外出印刷的表格按照酒店核定的表格月用量，每月列入《物品月计划申报单》中申领；

（2）对于部门专用表格月用量在三十张以上的，按照部门月用量，每月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批；（3）对于月用量较少，但长期使用的表格，亦应根据实际使用情况，定期申请印刷使用；（4）接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确认一栏签字确认；（5）对于酒店统一使用但没有外出印刷的表格，按照酒店规定的表格领取时间到质检部领取。

⒉登记

（1）对于领取的表格要进行登记，设立表格台帐；

（2）部门员工在领用表格时，要在《领用登记表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人；（3）月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。

⒊整理

（1）对于使用过的不需当天上交给相关部门的表格，要每十天进行一次整理；

（2）月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份；（3）对于需要进行总结分析的，要统计出有关数据。

⒈对表格要进行分类整理。

⒋存放

（1）在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等；

（2）将整理好的表格按照保存期限分开存放。

⒌借用

（1）对于各部门需要借用使用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续；

（2）外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因，借用的表格名称、借用日期及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记表格名称、借用日期及借用人；（3）表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

⒍销毁

（1）对于到达保存期限的表格，需请示是否销毁；

（2）征得同意后，以MEMO的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字；（3）将经理审批签字的MEMO上报质量管理部进行审批；（4）接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；（5）销毁时根据表格量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；物资管理⒈盘点

（1）每月20日对部门办公用品、固定资