种植养殖生产基地建设项目可行性研究报告.docx

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种植养殖生产基地建设项目可行性研究报告

种植养殖生产基地建设项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目名称及建设单位

一、项目名称

XX市Y投资有限公司种植养殖生产基地建设项目

二、项目实施单位

XX省XX市Y投资有限公司

三、项目法人代表

XXX（XX市Y投资有限公司总经理）

四、项目实施地点

XX市XX农场

第二节项目编制依据

一、XX省畜牧业发展“十五”计划和2015年远景目标规划；

二、全国食品工业“十五”计划及2015年发展规划；

三、XX省食品工业“十五”计划及2015年发展规划；

四、XX市国民经济和社会发展“十五”规划；

五、XX省农牧业产业化“十五”发展规划；

五、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；

六、乳制品厂设计规范（QB6006-92）；

七、XX市Y投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。

第三节项目概况

一、产品方案及生产规模

在市场经济条件下，作为生产经营性企业，其生产规模和产品类型对企业效益有着决定性的影响，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产优质蔬菜300吨；生产优质犊牛（高产母牛）90头、淘汰公犊牛90头；生产液态奶2000吨，其中塑料袋装消毒奶1500吨、杯装酸奶500吨；生产奶粉120吨。

二、建设内容及规模

本项目主要建设内容分为蔬菜种植、奶牛养殖、乳品加工和配套工程四个方面。

1、蔬菜种植

新建日光节能温室60栋，每栋0.5亩，共计30亩，种植各类适宜蔬菜。

2、奶牛养殖

购置头胎怀孕中国荷斯坦奶牛200头，新建牛舍3幢、900平方米，配套建设奶牛运动场3600平方米；新建配种室、兽医室、饲料库、养殖场门卫值班室共140平方米；购置必需的饲养设施、配种设备和兽医防疫设备。

3、乳品加工

新建乳品生产厂房700平方米，收奶站2处、90平方米，购置日处理鲜奶10吨生产线3条，购置挤奶设备2套、收奶车1辆、运输车1辆。

生产加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。

4、配套工程

配套建设厂区道路600米，锅炉房、配电室、业务用房等180平方米，机井1口，给排水管线6500米，供热锅炉1台、管道500米，变压器2台、低压线路3000米，分析化验设备1套，围墙及分割栅栏3000米，污水处理设备1套，并配套相应环保及消防设施。

三、投资及资金筹措

项目总投资1039.83万元。

其中：

建设投资（不含建设期利息）941.73万元，建设期利息18.09万元，流动资金80万元。

建设投资中土建工程费用412.3万元，设备购置及安装工程费用446.25万元，工程建设其他费用38.34万元，预备费44.84万元。

总投资中，企业自筹439.83万元，银行长期贷款600万元，银行贷款全部用于固定资产投资。

四、工程进度

项目总投资在一年内完成，200X年6月至2005年4月完成建设工程，2005年5月进行试生产。

2005年5月达到各项设计生产能力。

五、效益分析

经分析，项目所得税前项目财务净现值（12%）为574.29万元；项目财务内部收益率为25.84%；税前静态投资回收期为5.25年；所得税后项目财务净现值（12%）为308.47万元；项目资本金内部收益率为24.62%；税后静态投资回收期为6.78年。

达产年该项目的投资利润率为17.21%，资本金净利润率为27.25%。

项目盈亏平衡点为78.26%，贷款偿还期5.25年（含建设期）。

项目可行，且具有一定的抗风险能力。

项目建设同时可有力带动XX当地奶牛养殖业的蓬勃发展，推进良种高产奶牛的普及，社会效益显著。

第四节可行性研究结论

本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，既丰富了XX市菜篮子市场，而且对XX市及周边地区奶牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。

项目实施条件较好，资源丰富，发展余地大，建设起点高，具有一定的经济规模。

所选用的生产技术和生产设备先进可靠，生产工序基本实现了自动化，达到了国内同行业90年代先进水平，具有较高的科技含量。

该项目实施后，不仅将充分利用XX地区的优质奶源和土地资源，提高其附加值，增加收益，而且带动广大农民脱贫致富奔小康，其社会效益是明显的。

同时，该项目的实施将在很大程度上推进企业的技术进步，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使XX市农牧业生产及乳制品加工水平跃上一个新台阶。

第二章项目背景及企业发展概况

第一节项目背景

XX市位于XX高原北部，XX盆地腹地，是新兴的石化、盐化城市，又是通往西藏、甘肃北部、新疆南疆地区的重要交通枢纽，85%的进藏物资、100%的燃用油料均经XX中转进入西藏，为XX省第二大城市，地理位置十分重要。

随着国家西部大开发战略的实施，XX铁路、西气东输等国家重点工程项目的实施，XX市社会经济发展速度迅猛。

200X年末国内生产总值（当年价格）为22.13亿元，人口由1995年的18.48万人增至近30万人，仅次于省会XX，位居全省第二，根据XX市城市建设规划，预计2015年城市人口可增至40万人左右。

人口的大幅度增加和人民收入的不断提高，刺激着消费需求的不断增长，目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速增长的需求，据200X年市蔬菜办和农牧局统计，全市蔬菜种植面积仅9438亩，温室种植蔬菜仅3%，自产蔬菜供应量仅占市场需求量的40%，乳产品中80%来源于外运，自产奶产品主要是农牧户手工作坊的产品，供应量极低，且没有质量保证，远远不能满足市场需求和当地人民生活的需要。

大量蔬菜和乳产品需要从外省调运，运输成本较高，严重障碍了当地人民的生活质量。

同时，也制约着当地城郊农牧业的发展。

鉴于此种状况，本项目提出在XX市培育具有一定规模的乳制品加工龙头企业和蔬菜产业化种植企业，补充当地市场需求的严重不足，拉动当地经济增长，并充分利用XX市市郊现有的土地资源、基础设施和牲畜资源，开展多种经营，进一步调动城郊农户发展养殖业的积极性，推进良种化进程，达到企业增效、农民增收的双重目标。

第二节承办企业概况

项目承担单位XX市Y投资有限公司是一家由自然人出资的企业，注册资金壹仟万元，经营范围主要为：

房地产开发、饮食服务等。

公司现有三个初具规模的养鸡厂，年出栏鲜鸡6万只左右，是XX市目前最大的专业化养鸡厂；在市东郊，公司现有六幢高标准温棚，实际种植面积为2400平方米，可提供多种反季节蔬菜。

公司下设办公室、财务室、供销部等三个职能部门，共有员工158人，95%是下岗职工。

公司在XX市的河东、河西、南郊、炼油厂、三角等地设有6个销售网点。

本公司本着为XX市市场的繁荣、切实解决奶农牛奶销售难的后顾之忧、使广大市民喝上健康卫生的“放心奶”，近年来公司与海源乳品厂签订了年销售额近300万元的供销合同，从而解决了奶牛户销售难的问题。

第三章产品市场需求预测与销售

第一节蔬菜生产现状与前景预测

XX省蔬菜种植面积达30万亩，其中常年蔬菜种植面积已达18万亩，蔬菜总产量达到了7.8亿公斤，人均占有蔬采152公斤，全省蔬菜实现了自给。

初步建立起以XX、乐都、XX三点一线为重点的一批稳固的蔬菜生产基地。

由于特殊的地理位置和气候条件，XX省蔬菜生产的季节性差异很大，反季节蔬菜发展较快。

每年6—9月份是我省蔬菜生产的黄金季节，这一时期的地产菜已占全年总量的60%左右。

而此时我国东南部及北方部分地区因受高温、酷热、干旱或暴雨等灾害性气候的影响，喜凉蔬菜无法正常生长，甚至连喜温蔬菜也受到抑制，成为蔬菜生产的淡季。

充分利用和发挥这一时期我省“冷能”资源优势，打时间差，把满足本地市场供应以外优质、适销对路的蔬菜销往省外市场，200X年全省试种反季节蔬菜面积6.5万亩，全部销往外省，获得显著的经济效益。

如200X年XX县种植西芹、西葫芦、西兰花、荷兰豆等优良品种蔬菜2724亩，创产值490万元，亩纯收入达1800元，是粮食产值的5倍以上。

XX百盛绿色农业有限责任公司两年来联合9个县市区和6个国有农场大搞反季节蔬菜生产，带动农户2.5万户，种植特菜2.5万亩。

随着市场化程度的提高和需求格局的变化，我省已把发展外向型反季节蔬菜生产作为调整种植业结构、增加农民收入的一项重要措施来抓，并摸索积累了一些发展反季节蔬菜生产的经验，以XX的莴笋、XX的胡萝卜、西芹和乐都的精细菜为主的产销基地，已初具规模。

XX市蔬菜种植面积已达0.9万亩，全年蔬菜总产量2107万公斤，使全市的蔬菜自给率达40%。

随着XX市经济的持续发展，一方面XX市人口不断增加，另一方面，居民生活水平的提高对新鲜蔬菜的需求量增大，因此，在XX市发展蔬菜种植业市场前景广阔。

此外，XX是进入西藏的门户，随着XX铁路的全面贯通，为XX生产的蔬菜销往西藏提供得天独厚的便利条件。

第二节奶产品需求现状

一、国内现有生产能力

乳制品加工业是新中国成立之后逐渐发展起来的一个新兴食品行业，改革开放以来得到快速发展。

随着人民生活水平的提高和营养保健意识的增强，乳及乳制品消费量大幅度增加，因而乳品加工业有着广阔的发展前景。

在全国和我省的食品工业“十五”计划至2015年发展规划中，乳品加工业均被列入重点支持和发展的行业。

1978年，全国奶类总产量不足100万吨，乳制品（主要是奶粉）产量仅有4.63万吨。

改革开放20年来，乳品工业得到长足发展。

到200X年全国液态奶和乳制品产量分别达到280万吨和105.4万吨，乳品加工业总产值达到180亿元。

目前我国乳品加工业发展迅猛，200X年全国液态奶和乳制品产量分别达到280万吨和105.4万吨。

目前我国乳品加工企业主要分布于北方地区和各大中城市。

据资料显示，200X年，我国乳品加工企业达1500余家，其中年销售额500万元以上的有359家，上亿元的12家。

较强实力的奶业集团，如上海光明、内蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龙江完达山等近几年有了较快的发展。

与此同时，一批世界知名的外国乳品公司也进入我国，如雀巢、卡夫、达能、帕玛拉特等。

根据产量计算，1999年我省奶类产量居全国第14位，仅占全国总产量的2.4%，占西北五省区奶类产量的12.66%，在西北五省中仅排在甘肃之前。

二、产品市场需求现状

市场调查显示，袋装及盒装液态奶（通常称为“纯牛奶”）一般为家庭食用，该类产品自90年代中期在市场上出现后，以其新颖的包装形式、较长的保存期限和方便的食用方式迅速占领了市场，目前已成为乳品市场中的主导产品之一。

据调查，目前在北京、上海等城市超市中，利乐包保鲜奶虽然其价格较高（800-1000ml装售价在7～9元），仍然占乳制品销售额的近40%。

据资料显示，200X年全国液态奶中灭菌奶产量约占21.1%，比1999年上升23.5%，200X年仍持续20%以上的比例递增，产量已超过23万吨。

灭菌奶成为北京、上海、广州等大城市居民日常饮食的必备食品。

按照我国“十五”计划，到2005年我国人均奶类占有量将达到10kg，总产量达到1350万吨；到2030年，我国奶类人均占有量将达到25kg，总产量4250万吨，其市场潜力是巨大的。

据调查，XX市区每年液体奶的销售量约为5000吨，其中约90%为散装奶（即鲜奶）。

近期，格尔市政府计划出台在格尔市逐步取消散装零售牛奶的规定，但该地区奶产品加工的现状制约着该政策的顺利出台，本项目的提出就是要从根本上解决农牧民卖奶难和市民买奶难的主要问题，推动XX市相关政策的落实，为将XX市建成XX高原上的大都市做出应有贡献。

本项目计划料袋装奶年产量为1500吨，杯装酸牛奶年产量为500吨，奶粉120吨，只要按食品加工生产的有关规定进行生产和经营，仅XX市市场就可消化。

第三节奶产品销售预测

本项目主导产品为袋装消毒奶，包装规格为250ml，该类产品与散装奶相比，减少了运输和销售过程