屯留县园林管理中心.docx

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屯留县园林管理中心

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

建设项目绿化意见书

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

在城市公共绿地内开设商业、服务摊点授权

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

临时占用城市绿化用地批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

移植城市古树名木审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

城市绿化工程设计方案审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

为保证管线的安全使用需修剪城市树木的批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

砍伐、移植和非正常修剪城市树木批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

城市绿化工程的验收

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点

屯留县园林管理中心

其他权力类事项廉政风险防控图

权力名称：

临时占用城市绿线内用地的批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：

受理人：

杨丽云

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：

中

防控

措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：

处室负责人王富山

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

风险等级：

高

防控

措施

风险点

防控

措施

1擅自改变审查结论

2违反程序、违规越权审核审批

3对符合条件的不批准

风险等级：

高

1强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

2严格执行责任追究制度

责任人：

分管领导：

申文亮

风险点

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，落实责任追究

责任人：

办理人：

杨丽云

防控

措施

1擅自改动内容，制作文书不规范

2.不及时办结；

3.未及时送达

风险等级：

低

风险点