精作生物有机肥料开发生产项目商业建议书.docx
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精作生物有机肥料开发生产项目商业建议书
生物有机肥料开发生产项目商业建议书
附件：
一、财务表格：
项目投资现金流量表
利润与利润分配表
总成本费用估算表（要素成本法）
资产负债表
建设投资估算表
工艺流程图
平面布置图
二、企业证书：
企业法人营业执照
环境管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
有机产品认证证书
国家监督检测产品质量放心品牌证书
中华人民共和国肥料正式登记证
打假扶优重点保护企业
无公害农产品生产用肥料推荐产品
企业产品荣誉目录
三、企业委托书
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称
滕州市生物有机肥料开发生产项目
2、建设性质
扩建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位：
山东沃地丰生物肥料有限公司
法人代表：
孙厚真
所有制形式：
有限责任
4、建设地点、规模及期限
建设地点：
滕州市峄庄
建设规模：
年产（生物有机肥）20万吨
建设期限：
六个月
5、项目内容：
利用畜牧业产生的畜禽粪便，能够转化利用畜牧业发展带来的大量积压、堆放的牲畜粪便，减轻环境污染，制造农田所需的生物有机肥料。
该项目对环境无污染，具有很好的生态效益。
项目实施租用土地面积40亩，建设厂房2000平方米，仓库1000平方米，发酵车间1000平方米，滚桶式造粒设备一套，挤压式造粒设备一套，烘干设备、灌装设备等3套，建设化验室一处50平方米，购置化验仪器设备1套。
6、项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
山东沃地丰生物有限公司
法人代表：
孙厚真
7、项目技术依托单位及负责人
山东省农科院土肥研究所负责人：
刘兆辉（副所长，博士）
山东省农科院生命研究中心负责人：
尤生波（主任，博士）
8、投资规模及资金构成
项目总投资2000万元，其中：
土建投资329万元，设备投资591万元，流动资金490万元。
9、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项目
单位
数据
备注
I
经济数据
1
项目总投资
万元
2000
其中：
规模总投资
万元
1657
2
建设投资
万元
1493
3
建设期利息
万元
17
4
流动资金
万元
490
其中：
铺底流动资金
万元
147
5
资金筹措
万元
2000
其中：
债务资金
万元
1310
项目资本金
万元
690
资本金比例
%
41.65%
6
年平均营业收入
万元
14000
7
年平均营业税金及附加
万元
66
8
年平均总成本费用
万元
11750
9
年平均利润总额
万元
2184
10
年平均所得税
万元
546
11
年平均净利润
万元
1638
12
年平均息税前利润
万元
2194
13
年平均增值税
万元
662
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
109.71%
2
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
136.92%
3
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
11431
Ic=10%
4
项目投资回收期（所得税前）
年
1.81
5
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
103.33%
6
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
9501
Ic=8%
7
项目投资回收期（所得税后）
年
2.11
8
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
44.24%
二、申请报告编制依据
1、山东省农业综合开发办公室2005.12.1关于印发《山东省农业综合开发资金和项目管理办法》的通知；
2、山东省农业综合开发办公室“鲁农开办字﹝2002﹞19号文”《关于转发〈国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目申请报告编写大纲的通知〉的通知》。
；
3、国家农业综合开发多种经营项目申请报告编写大纲；
4、全国农业技术推广服务中心“农技肥函﹝2002﹞103号文”《关于印发2002年无公害农产品生产施用肥料推荐结果的通知》；
5、《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6、《滕州市土地利用总体规划文本（2006－2020）》；
7、滕州市委、市府2008年《滕州市人民政府关于进一步推进农业产业化经营的意见》。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
实施生物有机肥开发生产项目，是中国加入WTO后，农业提高农产品质量、市场综合竞争能力和增加出口创汇的需要。
该项目符合当地资源环境特点和农业发展现状，符合农业产业化、标准化要求，项目切实可行。
所采用的各项技术均达到国内领先水平，对我市无公害农产品生产发展提供了物质保障。
项目设计既有企业效益，也有社会效益，有利于农业增效和农民增收，经济增长，符合国家农业和农村经济可持续发展的要求。
项目对环境无污染，并且能够转化利用畜牧业发展带来的大量积压、堆放的牲畜粪便，减轻环境污染，具有很好的生态效益。
2、论证结论
生物有机肥开发生产项目通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目立项正确，生产技术方案科学可行，符合国家农业可持续发展的方向技术坚实可靠，企业运行机制良好，管理得当，效益显著，对加快农业标准化发展进程将起到积极的促进作用。
总之，该项目技术领先，经济合理，财务盈利，财政增收，社会增效，生态环境良好，是一个科技含量、附加值高、效益好的项目。
四、存在的问题及建议
目前农民对生产绿色无公害农产品施用生物有机肥的认识程度不高。
无公害农产品监测手段不完备，专营市场起步晚，发展慢，没有从根本上解决优质、优价问题。
要加大科技推广和宣传力度，以提高农民对使用生物有机肥与生产绿色无公害农产品的重要作用及效益的认识，建立绿色无公害农产品专营市场，完善检测手段，扶持壮大绿色无公害农产品深加工企业，建立绿色无公害农产品生产基地是我国实现农业产业化、标准化的必由之路。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
随着我国加入世贸组织和国内农产品供求关系的变化，市场竞争日趋激烈，结构性矛盾愈加突出，新阶段农业发展面临前所未有的挑战，从国内市场看，消费需求发生了质的变化，市场竞争的手段也发生了根本改变，优质、安全、无公害的农产品已成为人们共同的需要，国家已着手制定“农产品质量安全法”，强制性农产品质量安全标准不断完善，市场准入制度在各大中城市已普遍实施，从国际市场看，国外中等以上发达国家通过“绿箱政策”、“技术壁垒措施”，市场准入的门槛越来越高，限制出口或出口拒收退货的现象相当普遍，尤其是随着经济全球化和农业国际化的快速发展，农业将面临着国际、国内市场的双重挤压，形势不容乐观。
滕州是农业大市，粮、油、菜、肉等主要农产品产量均位居全国前列。
70%的农产品主要靠外销，面临的压力也就越来越大。
如何把我市农产品资源优势转化为发展优势，经济优势，从根本上摆脱农民收入低俗徘徊的状况，实现农业大市向农业强市的跨越，唯一的出路就是增强质量安全的紧迫感，强化质量意识，实现增量到提质的改变，滕州市委、市政府全力构建农业发展新的战略平台，提高农产品质量，改造传统农业，但农业的发展离不开肥料，生物有机肥的开发生产必将为新一轮的农业发展提供必要的物质和技术保障，为农产品出口打破绿色壁垒，为农业增效，农民增收做出巨大贡献。
二、项目建设的必要性
滕州市是一个农业大市，每年都有大量的粮食、蔬菜、畜禽产品出口，在我国加入WTO的新形势下，虽为农产品出口创造了良好的外部条件，但是由于多年来比较落后的耕作方式，连年超过量的化肥和农药的使用，已经是暴露出突出的问题，种植业对化肥的依赖程度越来越大，化肥的大量使用使农产品品质下降，甚至造成污染，济南、青岛等大城市对市场上蔬菜样品分析表明，绝大部分蔬菜中的硝酸盐、亚硝酸盐含量超标。
2009年对我国北方的14个县市的调查表明，50%以上的饮用水硝酸盐含量超标，所有这些，都给人们的健康带来了隐患，无公害蔬菜必将成为21世纪的消费潮流。
在我国大力发展绿色农业，生产符合国际标准的无公害蔬菜具有巨大的出口创汇潜力，但是由于无公害蔬菜生产中队肥料要求十分严格，施肥技术也十分讲究，农民对此知之甚少，这在很大程度上限制了无公害蔬菜生产的发展。
项目推广的生物有机肥，是一种将复杂的无公害施肥技术物化、简单化、可操作的高技术含量的生物型有机肥料，该肥料养分配比合理，符合无公害蔬菜对肥料的要求，且施用方法简便，易操作，它的推广使用对存进农村经济发展，农民收入提高，农业可持续发展以及无公害农产品生产等诸方面都具有十分重要的作用。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围。
滕州市位于山东省南部、泰沂山区边缘，东径116。
48′-117。
41′、北纬34。
50′-35。
20′，东与山亭区接壤，南和薛城区交界，西与微山湖与微山县连接，北与邹城市毗邻。
东西宽45公里，南北长46公里，面积1485平方公里。
2、自然资源状况。
滕州市温湿多雨，泉流腾涌，较大的泉有荆泉、羊庄泉、魏东泉、马庄泉，其中荆泉为市区工业和居民用水的主要水源，日供水量2.5万吨。
滕州市地处北温带，属季风性大陆性气候，其特点是四季分明，春季气温回暖快，夏季炎热多雨，气候潮湿，秋季天高气爽，日照充沛，冬季较短，全年无霜期长达210多天。
年平均日照2383小时，常年平均气温13.6℃，平均降水量773毫米，十分有利于各种农作物的生长，年农作物复种指数为2.4。
全市土壤面积164.75万亩，其中褐土类土壤面积67.7万亩，占可利用土壤面积的41.05%，潮土土类面积66.97万亩，占40%，棕壤土类面积15.2万亩，另有砂礓黑土和水稻土土壤等，所占面积较小，土壤分布多为优质土类，为发展种植业和养殖业奠定了良好的基础。
滕州市属淮河流域，京杭大运河水系。
境内河流多发于东部山区，流经中部平原，由东向西注入微山湖。
3、社会经济状况。
全市辖辖17个镇、4个街道，1226个行政村（居），总人口169.5万人，耕地面积73688公顷。
全市经济主要以农业、工业为主。
农业主要包括种植业、畜牧业、林果业、水产业、工业主要有电力、煤炭、炼焦、机械、化工、纺织、造纸、卷烟、酿酒等。
2008年，全市生产总值实现477.1亿元，增长14.3%；地方财政收入19.5亿元,增长22.1%；全社会固定资产投资175.1亿元，增长26%。
4、项目关联产业发展现状。
相关产业主要有种植业、畜牧饲养业和农产品加工出口业。
滕州是全国重要的商品粮和蔬菜生产基地，近年来，我市以蔬菜、畜牧两大产业为主攻方向，以发展高产、高效、高税农业为目的，积极调整优化农业产业结构。
目前，我市在确保粮食自给自足的前提下，适当压缩粮田面积，腾出土地发展蔬菜生产，重点发展逆季节、名特优和无公害蔬菜生产。
农业生产稳定发展。
2007年，全市各级紧紧围绕优化农村经济结构和农民增收、农村稳定的目标，积极推进农业和农村经济结构的调整，全市农业生产形势良好，农村经济繁荣稳定。
全市农林牧渔业实现总产值71.03亿元，比上年增长6.8%。
其中：
农业产值44.51亿元，下降7.7%；林业产值0.78亿元，增长4.0%；牧业产值19.70亿元，下降10.1%；渔业产值1.04亿元，增长2.6%；农林牧渔服务业产值5.0亿元，增长5.6倍。
畜牧业以鲁南牧工商联合公司为龙头，重点发展食草节粮型、高效型离禽，积极创办以肉鸡、肉兔为主的专业化、规模化养殖场。
目前，牧业生产发展稳定。
2007年全市各级把畜牧业作为农村经济的重要产业来抓，取得了明显成效。
年末生猪出栏45.67万头，下降2%；牛出栏2.07万头，增长2.9%；羊出栏90.68万只，增长2%；家禽出栏5207万只，下降5.9%。
肉类总产量达到13.21万吨，下降4.2%；禽蛋产量4.26万吨，下降15.4%；奶类产量0.55万吨，增长16.0%。
年产粪便45万吨，可完全满足生物有机肥生产原料需要。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境优越。
我公司为全市农业产业化重点龙头企业，各级都给予诸多扶持政策。
（1）国有商业银行把扶持农业产业化经营作为信贷支农重点，在资金安排上给予倾斜。
（2）财政部门支持龙头企业，增强辐射能力，带动生产基地建设。
（3）地方财政对企业需要的生产流动资金给予贴息优惠。
（4）享受国家和地方制定的出口企业退税、出口补贴和贷款贴息等优惠政策。
2、原材料资源丰富。
我市生物有机肥的生产，有着何闹的资源优势。
目前，生物有机肥的生产主要以畜禽粪便作原料，我市“鲁南牧工商联合公司”，是国家十大肉鸡生产基地之一，肉鸡年出栏量8000多万只，拥有规模化养鸡大棚6200多个，年产副产品（鸡粪）15万吨以上，为商品有机肥的生产提供了充足的原料来源。
同时，我市每年被废弃的植物枯干在50万吨以上，桔杆通过生物发酵、腐熟，可作为有机肥料来使用，这也为生物有机肥的生产提供了后备资源，从而保证了有机肥生产的持续快速发展。
3、产品市场广阔。
产品本身无毒、无害、无污染，且肥效长、利用率高，既不影响农产品质量，又能提高品质，因为具有广阔的市场发展前景。
产品不仅能够为当地及周边地区（省份）提供优质的无公害农产品生产所需的肥源，而且能够出口到发达国家和地区，为国家创汇。
就目前对我市有机肥年需求量所做的调查显示，我市经济作物种植面积已达160万亩，如全部施用有机肥就需40万吨以上，可见缺口很大，加大投入，扩大有机肥生产规模势在必行。
4、龙头企业基础较好。
目前该公司年生产生物有机肥5万吨，在全省属第一大有机肥生产企业，2009年被我市列为农业产业化科技型龙头企业。
2008年被国家列为“打假扶优重点保护企业”，其产品被国家评为“产品质量过硬，消费者放心品牌”、“国家无公害农产品生产施用肥料推荐产品。
5、科研开发能力强。
企业依托山东农科院土肥研究所及生命研究中心的技术支持，加上农科院在企业设立的“生物工程研究所“从而保证了微生物制剂、生物有机肥产品的科学性、先进性、实用性。
6、基础设施条件良好。
（1）交通运输条件：
京沪铁路、京福高速路、104国道和京杭大运贯穿滕州山区。
生物有机肥厂位于济枣路北侧，交通十分便利。
（2）通讯条件：
滕州市通讯条件较好，有移动、联通两大电讯公司，通讯极为方便。
（3）能源情况：
我市能源充足。
企业目前拥有专用高压线路1条，480KW配电设施2套。
三、主要障碍因素及解决方案
目前，我市基础设施配套齐全，政策环境优越，资源充足，产品市场广阔，交通运输、电讯、能源现状良好，具备项目扩建实施条件，无障碍因素。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
山东沃地丰生物肥料有限公司，成立于2000年，是一家新兴的开发生产绿色果菜专用肥的龙头骨干企业。
公司生产的“沃地丰”牌（系列）生物有机肥、生物发酵鸡粪等产品，是由山东农科院土肥研究所最新研制开发的专利产品，年设计生产“沃地丰”牌生物有机肥5万吨，生物发酵鸡粪6万吨，公司拥有员工120人，其中专业技术人员18人。
公司生产的“沃地丰”牌生物有机肥，采用先进设备，以优质有机质作原料，通过三次生物发酵、杀菌、除臭、过筛后，加入大量元素氮、磷、钾、中微量元素钙、镁、硫、锌、铁、钳、硼、肥料增效剂、缓释剂等加工而成。
产品投放市场后，深受广大农民朋友的青睐，始终供不应求。
其功能与特点是：
1、养分全面，肥效持久；
2、能明显改善农产品品质；
3、与等养分化肥相比农作物增产效果显著；
4、能减少病虫害，增强作物抗逆能力；
5、促进养分的分解利用，提高肥料利用率；
6、对生物链危害有较好的防治效果；
7、产品无毒、无害、不影响人体健康，不污染环境。
公司本着“让农民放心，经销商满意”的宗旨，坚持质量第一，信誉第一，为农业发展，为农民致富，为人类健康，为生态环境服务。
2009年被枣庄市评为“百强民营企业”，被滕州市评为“两个文明建设先进单位”；2001年，在山东省第一届、全国第三届肥料双交会上，“沃地丰”牌生物有机肥被专家委员会评为推荐产品；被中国技术监督情报协会评为“产品质量过硬、消费者放心品牌”；2002年5月，“沃地丰”牌生物有机肥被农业部评为“国家首批无公害农产品生产施用肥料推荐产品”，成为山东省唯一入选的绿色农资品牌。
目前，公司已与省内外多家科研院所建立了长期合作关系，年产10万吨生物有机肥、冲施肥、菌肥、微生物制剂生产二期扩建项目正加紧施工，一个充满活力的生物有机肥生产新星正在鲁南大地上升起。
二、研发能力
公司现有专业人员18名，其中博士3人，中级以上专业技术人员6人，主要负责人员为该专业以上技术职称。
公司始终与山东农科院专家、市土肥站保持密切联系，根据作物需肥特性及土壤供肥能力，使生产的肥料各项指标均符合无公害农产品生产用肥的要求，使用该肥料生产的农产品达到了无公害标准的要求，与此同时，企业在制造工艺、产品开发等方面积累一定经验。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
随着中国加入世界贸易组织，粮食作物价格降低，蔬菜的出口量进一步增加，粮食作物面积必将大幅度下降，蔬菜果树面积增大，但对农产品质的要求越来越严格，施用化肥生产的农产品出口受到限制，蔬菜水果要求无公害，化肥的施用受到限制，有机肥的用量大幅度增加，因此，有机肥特别是生物有机肥的市场越来越广，广大农民也认识到有机肥的优越性，购买力越来越大，山东市场每年需要2000万吨以上。
滕州市是农业强市，发展无公害蔬菜有很好的基础，现在滕州市有优质马铃薯30万亩，2000年滕州市被国家农业部命名为“中国马铃薯之乡”，2001年，经国家绿色食品发展中心批准，滕州市为绿色马铃薯种植基地，此外，滕州市常年种植越冬大棚蔬菜10万亩，早春拱棚蔬菜30万亩。
生产绿色蔬菜应以有机肥为主。
据测算，滕州市每年将需要优质有机肥45万吨以上，而滕州市目前生产商品有机肥年产量仅为5万吨，远远不能满足农业生产需要。
因此，生物有机肥市场前景十分广阔。
二、产品生产及销售方案
1、产品生产方案和市场定位。
产品主要有生物有机肥系列产品、微生物制剂、菌肥三大类型。
生物有机肥料主要有“蔬菜、大蒜、大葱、土豆、果树、粮食油料作物专用肥，冲施肥，生物发酵鸡粪等。
微生物制剂主要有：
复合型微生物制剂，发酵型生物制剂，饲料型微生物制剂。
菌肥主要有：
基施型、搅种型微生物肥料。
产品定位，生物有机肥系列产品主要满足我市及周边地区生产无公害农产品的需要，生物发酵鸡粪主要用于有机食品的生产和作为纯生物有机肥出口。
同时，也为其它生物有机肥生产厂家提供了优质的半成品原料。
复合型、发酵型微生物制剂一方面企业自身使用，另一方面可供其它有机肥生产厂家使用。
饲料型微生物制剂主要供全市近万个养鸡大棚使用。
菌肥主要满足拌种时的需要。
以上产品涉及种植、养殖和加工，是根据我市特点，围绕“三农”服务和发展市场前景极佳的项目。
2、销售方案和预期销售目标。
坚持“本市销售为主，逐步辐射周边，努力扩大出口，打造名牌产品”的原则，实行直销、批发、配送、代理相结合的的销售方案。
依靠产品质优价廉，科技含量高的优势，积极开拓国内外市场，扩大市场占有份额，目前，产品已销往山东、江苏、安徽、河北、北京等省市，产销率为100%，扩建后生物有机肥加工生产能力达到20万吨/年，产销率100%。
三、销售策略和营销模式
1、销售策略。
一是实施名牌战略。
利用各种媒体搞好产品宣传。
该企业生产的生物有机肥产品已在国家商标局注册为“沃地丰”商标，该商标在省内已成为知名品牌。
央视7套、省视农科频道、省17地市电视台已做过大量宣传报道。
省地市三级报刊多次登载宣传该企业（产品）的文章。
同时，还利用墙壁广告、车体广告、企业简介、宣传画、条幅等不同形式都对该企业及产品做了广泛宣传。
下步将利用好上述各种形式继续对“沃地丰”品牌加大宣传力度。
二是搞好新产品开发。
充分利用自身科研力量，加强与省内外科研院所的合作，不断开发出适销对路的新产品，以满足市场对生物有机肥不断增长的需要。
三是强化促销措施，开拓销售渠道。
在实行广告宣传的基础上，开展公关推销，即积极参加相关的年会、研讨会、订货会、展览会、新产品推介会、新闻发布会等会议。
大力宣传推介产品，与顾客直接沟通，树立名牌形象，尽快占领国内外有机肥料市场。
2、营销模式。
采取企业直销，客户代理、批发、配送、设立分公司等多种形式进行营销。
四、销售队伍和销售网络建设
我公司拥有一支高素质的销售队伍，多数为专业院校毕业，有一定的营销经验。
今年又选拔了6名经营理念强、思想作风好、善于公关的人员，充实销售队伍，现销售人员已达20人，同时，公司建立健全了一套营销办法。
去年，公司已与省、市及国家实现了信息联网，从而提高了企业的知名度和企业了解市场驾驭市场，化解风险的能力。
第六章项目建设方案
一、项目建设任务和规模
拟建生物有机肥生产开发项目，旨在推广使用有机肥，提高农产品品质，打破农产品出口绿色壁垒，为实现农业标准化生产提供物质和施肥技术上的保障。
结合生物有机肥厂现有条件，拟新上年产20万吨生产规模，以缓解滕州市生物有机肥供不应求的矛盾。
二、项目规划布局
新征土地40亩，新建滚桶造粒和挤压造粒生产车间钢结构各一处，厂房规格为20m×50m，，新建化验室一处（8×2×3.3m），结构为砖混结构；新建发酵车间和成品库各一处，厂房规格为20×50m，结构为钢结构。
三、生产技术方案及工艺流程
1、生产技术方案。
生物有机肥的生产，系采用目前国际上最先进的Em生物发酵、腐熟技术，将畜禽粪便及职务桔杆进行腐熟、发酵、杀菌、除臭后，作为生物有机肥的原料（也可作为有机肥直接出售），然后，根据农作物对养分吸收的特点，按科学配方加入大量元素氮、磷、钾，中微量元素、钙、镁、硫锌、铁、钳和肥料增效剂、缓释剂、固氮、解磷解钾菌等加工而成。
成品生物有机肥较未经处理的畜禽、粪便，养分更全面，更合理、无毒、无害、无害、无污染，提高农作物产量，改善农产品品质，肥料利用率由原来的20-30%提高到60-80%。
2、工艺流程。
畜禽粪便→掺混→三次发酵→脱水→粉碎→过筛→配料→搅拌→造粒→烘干→筛选→罐装（商品）。
四、项目建设标准及具体建设内容
1、建设标准：
建成年产10万吨生物有机肥生产线二条，产品达到农业部规定的无公害农产品生产用肥标准。
2、具体建设内容
（1）土建。
征用土地40亩，建设厂房2000平方米，成品仓库1000平方米，发酵车间1000平方米，检验室50平方米。
（2）设备。
购置滚筒式造粒设备一套，挤压式造粒设备一套，检验仪器一套。
（3）其它。
水、电设施配套等。
五、进度安排
该项目从2011年2月开始实施，2011年8月竣工投产，各项进度祥见表6-1。
工程进度表
表6-1
时间进度
工作内容
2011
2月
2011年
3月
2011年
4月
2011年
5月
2011年
7月
2011年
8月
2011年
9月
立项、设计
——
土建施工
——
——
——
设备采购
——
安装调试
——
——
竣工验收
——
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3、《山东省建筑工程综合定额》；
4、《山东省建筑工程费用定额》；
5、类似工程的建设投资指标；
6、建设单
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