安庆经济信息中心部门决算.docx

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安庆经济信息中心部门决算

安庆市经济信息中心2017年部门决算

2018年9月

第一部分安庆市经济信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分安庆市经济信息中心概况

一、安庆市经济信息中心主要职责

负责全市政府网站统一技术平台建设和技术维护工作；负责全市党政信息网建设和技术维护工作；负责政府信息公开网技术维护工作；负责市政府门户网站建设和日常维护工作；负责全市党政机关协同办公系统管理和维护工作；负责政务中心机房维护工作；参与市政府政务信息化工作；承办省政府办公厅、市政府和市政府办公室交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

安庆市经济信息中心为副县级事业单位，隶属市政府办公室管理，无下属单位。

中心下设5个科室, 编制13，在编在岗人数13人。

序号

单位名称

安庆市经济信息中心

……

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

一、财政拨款收入

469.38

一、一般公共服务支出

439.82

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.36

九、医疗卫生与计划生育支出

4.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

469.38

本年支出合计

469.38

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

469.38

总计

469.38

二、收入决算表

公开02表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

469.38

201

一般公共服务支出

439.82

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

17.32

2010350

事业运行

17.32

20105

统计信息事务

422.50

2010504

信息事务

422.50

208

社会保障和就业支出

15.36

20805

行政事业单位离退休

15.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.36

210

医疗卫生与计划生育支出

4.99

21011

行政事业单位医疗★

4.99

2101102

事业单位医疗★

4.99

221

住房保障支出

9.21

22102

住房改革支出

9.21

2210201

住房公积金

9.21

三、支出决算表

公开03表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

469.38

185.79

283.59

201

一般公共服务支出

439.82

156.23

283.59

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

17.32

2010350

事业运行

17.32

20105

统计信息事务

422.50

138.91

283.59

2010504

信息事务

422.50

138.91

283.59

208

社会保障和就业支出

15.36

20805

行政事业单位离退休

15.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.36

210

医疗卫生与计划生育支出

4.99

21011

行政事业单位医疗★

4.99

2101102

事业单位医疗★

4.99

221

住房保障支出

9.21

22102

住房改革支出

9.21

2210201

住房公积金

9.21

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

469.38

一、一般公共服务支出

439.82

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.36

九、医疗卫生与计划生育支出

4.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

469.38

本年支出合计

469.38

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

469.38

合计

469.38

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

安庆市招商局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

469.38

185.79

283.59

469.38

185.79

283.59

201

一般公共服务支出

439.82

156.23

283.59

439.82

156.23

283.59

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

17.32

0.00

17.32

0.00

2010350

事业运行

17.32

0.00

17.32

0.00

20105

统计信息事务

422.50

138.91

283.59

422.50

138.91

283.59

2010504

信息事务

422.50

138.91

283.59

422.50

138.91

283.59

208

社会保障和就业支出

15.36

0.00

15.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.36

0.00

15.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.36

0.00

15.36

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.99

0.00

4.99

0.00

21011

行政事业单位医疗★

4.99

0.00

4.99

0.00

2101102

事业单位医疗★

4.99

0.00

4.99

0.00

221

住房保障支出

9.21

0.00

9.21

0.00

22102

住房改革支出

9.21

0.00

9.21

0.00

2210201

住房公积金

9.21

0.00

9.21

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

161.53

302

商品和服务支出

6.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

51.73

30201

办公费

1.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

19.71

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

17.82

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

6.60

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

46.84

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.36

30207

邮电费

1.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.47

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.13

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

1.26

30217

公务接待费

0.84

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

1.20

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

1.10

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

9.21

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.29

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.36

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.50

人员经费合计

179.66

公用经费合计

6.13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

安庆市经济信息中心

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

说明：

安庆市经济信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计469.38万元、支出总计469.38万元。

与2016年相比，收、支总计各增加71.6万元，增长（降低）18%，主要原因是：

1、本单位2017年招聘了2名工作人员所以单位工资和津贴补贴标准有所提高；2、补发2015至2016年绩效工资；3、2017年创建全国文明城市奖、2016年目标考核奖的发放增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计469.38万元，其中：

财政拨款收入469.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计469.38万元，其中：

基本支出185.79万元，占39.6%；项目支出283.59万元，占60.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计469.38万元，支出总计469.38万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71.6万元，增长18%，主要原因是1、本单位2017年招聘了2名工作人员所以单位工资和津贴补贴标准有所提高；2、补发2015至2016年绩效工资；3、2017年创建全国文明城市奖、2016年目标考核奖的发放增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入469.38万元，占本年收入的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加71.6万元，增长18%。

主要原因是：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出469.38万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.6万元，增长18%。

主要原因是：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出469.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出439.82万元，占93.7%；社会保障和就业（类）15.36万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）4.99万元，占1%；住房保障支出（类）9.21万元，占2%

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.49万元，支出决算为469.38万元，完成年初预算的155%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算17.32万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）

年初预算255.61万元，支出决算422.5万元，完成年初预算的165%。

决算数大于预算数的主要原因主要原因是：

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算15.36万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算9.21万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出185.79万元，其中人员经费179.66万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.13万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市经济信息中心2017年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是财政全额拨款的事业单位，不统计机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额100.7万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.7万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（单位当年未进行政府采购的，需要说明未进行政府采购。

）

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，安庆市经济信息中心无国有资产占用情况，我单位没有车辆。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安庆市经济信息中心实行的是事业单位奖励性绩效工资，因而没有组织对2017年度纳入部门预算的项目。

2．部门决算中项目绩效自评结果

安庆市经济信息中心实行的是事业单位奖励性绩效工资，因而没有项目绩效自评结果

3．以部门为主体开展的重点绩效评价结果

安庆市经济信息中心实行的是事业单位奖励性绩效工资，因而没有项目绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要

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