质量管理手册.docx
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质量管理手册
发 布 令
1、本《质量管理手册》是中国建筑第七工程局有限公司依据《GB/T19001－2008质量管理体系 要求》标准，结合有限公司实际编制的，并经有限公司批准签署发布的企业质量宗旨和质量管理纲领性文件。
2、本《质量管理手册》阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的组织机构、质量职责、质量管理体系所需过程和相互关系，自发布之日起实施，全体员工必须遵照执行。
原B版手册同时作废。
3、本《质量管理手册》为本公司制定的内部执行文件，著作权（包括使用权、发布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局有限公司，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。
4、当《质量管理手册》持有人不再担任相关职务时，应及时办好《质量管理手册》的交接手续。
5、本《质量管理手册》由序列章进行控制，非受控文件做非受控标识。
6、本《质量管理手册》的管理由管理者代表全权负责。
签发人：
签发日期：
二○一○年二月一日
0.前言
0.1企业概况
中国建筑第七工程局有限公司，是隶属于中国建筑股份有限公司的大型建筑骨干企业，总部驻地河南省郑州市城东路116号。
◎历史沿革：
始建于1952年，为国家建工部渤海工程局、第二工程局。
1966年整编为基本建设工程兵第21支队，1983年奉国务院、中央军委命令集体转业改编为现建制。
◎资质等级：
具有房屋建筑工程施工总承包特级资质，公路工程、市政公用工程、机电安装工程施工等3个总承包一级资质，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修和桥梁工程等5个专业承包一级资质，建筑设计和装饰设计甲级资质，可承担各类建筑工程的总承包和专业施工。
◎两大核心理念：
1、核心价值观：
共赢。
2、企业使命：
为股东增值，让客户满意；与员工共享，同社会和谐。
◎五大基本理念：
1、发展理念：
敢为人先，执着追求。
2、融合理念：
不问来自哪里，牢记共同使命。
3、求真理念：
求真出业绩，实干出人才。
4、创新理念：
人人都能创新，事事皆可创新。
5、执行理念：
执行不讲条件，高效不打折扣。
中国建筑第七工程局有限公司，秉承“铸造精品，超越自我”的中建企业精神，发扬部队的优良传统，队伍作风过硬，技术装备精良，施工经验丰富，品牌形象良好。
近年来，其足迹遍布全国以及非洲和东南亚等地区；先后承建的国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达1000余项，施工领域涉及能源、交通、住宅、商贸、文化教育设施等各个行业。
荣获多项鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖和华夏科技奖；同时还获得多项全国建筑工程装饰奖和国家级专利技术及工法，创省部级以上优质工程几百余项；被评为中国500家最大建筑企业，国家级“守合同、重信用”企业、“全国优秀施工企业”、“AAA”级信用等级企业和质量、安全管理先进企业。
随着市场经济发展，有限公司不断深化改革，坚持制度创新、管理创新和人文环境创新，坚持走管理效益型道路。
于2001年通过了中国质量协会认证中心GB/T19001-2000版idt ISO9001－2000标准认证。
建立起了一套以施工总承包为主要内容、以规范化管理和技术集成为手段、与市场接轨的较为完备的施工管理体制，标准化、系统化、科学化的企业管理体系不断得以持续改进。
我公司自认证通过以来，严格按照标准要求，以八项质量管理原则为基础，结合本公司实际，建立了质量管理体系，使各项质量工作更科学、严格、规范、有序，确保了施工过程得到有效地控制，通过质量管理体系的应用，在施工生产中，严格合同要求，遵守法律法规，增进顾客满意度，使质量管理体系得到持续改进，为顾客提供优质的产品和完善的服务。
中国建筑第七工程局有限公司将在构建和谐社会的进程中继续积极进取，加快发展，竭诚为中外各界提供最精细的施工和最优质的服务，为改善人居环境、构筑时代艺术和传承现代文明做出新的更大的贡献。
0.2《质量管理手册》的管理
1）本手册为有限公司的受控文件，按《文件控制程序》进行管理和控制，手册由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给有限公司以外的人员。
2）经管理者代表批准向有限公司外分发的手册属“非受控”手册，在手册封面上做非受控标识，对“非受控”手册不进行更改控制。
3）手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到安全环境部或其主控部门，安全环境部应组织有关部门适时对手册的适用性、充分性进行评审；必要时，经管理者代表批准后，应对手册进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
4）手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改，调离工作岗位时，应将手册交还安全环境部，办理核销登记。
1.适用范围
1.1总则
本手册是根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准编制的，规定了质量管理体系的要求。
本手册能够证实我公司有能力做到：
（1）持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
（2）以顾客为关注焦点。
通过质量管理体系的有效应用，不断提高顾客的满意度。
1.2应用
本《质量管理手册》适用于以有限公司名义承接的各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各类型的地基与基础工程施工、各类型消防工程的施工、各类型建设项目的土石方工程施工，以及各类型的钢结构工程、网架工程的制作与安装、各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工。
有限公司所属各独立二级法人单位（全资子公司）可以参照本《质量管理手册》，独立进行本单位的质量管理活动。
2.引用标准
本《质量管理手册》主要引用了以下标准，本有限公司还将不断探讨和使用这些标准的最新版本。
2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
2.2GB/T19001-2008质量管理体系要求
2.3GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南
2.4国家和各地政府及行业主管部门相关的法律、法规、规范、标准等。
3.术语和定义
本《质量管理手册》除引用《GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语》标准的术语外，还采用了以下术语和定义：
公司领导：
指本公司的董事长、总经理、副总经理、副书记（工会主席）、总会计师、总工程师、总经济师。
直营公司：
有限公司法人授权经营的非法人单位。
项目部：
指有限公司组建直管或直营单位管理的项目部。
相关职能部门：
本有限公司总部相关职能部门包括：
总经理办公室、市场营销部、基础设施部、工程部、技术质量部、安全环境部、设计院、人力资源部、法务合约部、财务部、资金部、党委工作部等部门。
合同文件：
业主与本有限公司达成一致的条文，包括合同协议书、中标书、投标书、合同条款、规范、图纸、工程量清单等。
分包商（供方）：
以合同或协议形式向本有限公司承担部分工程施工或提供劳务服务的单位，包括劳务分包商和工程分包商；劳务分包商指向本有限公司提供劳务输出的单位；工程分包商指向本有限公司承担部分工程建设的单位。
供应商（供方）：
以合同或协议形式向本公司提供材料，包括半成品、外加工产品、货品或设备的人士或单位。
施工组织设计：
为保证工程项目的施工能达到预期的实施效果，根据合同文件对工程项目进行预先的策划而形成的文件。
本《质量管理手册》根据建筑工程的实际，使用了以下供应链：
供方（供应商、分包商）—→本有限公司—→顾客（业主或用户）
4.质量管理体系
4.1总要求
最高管理者负责组织进行质量管理体系策划，通过实施和运行质量管理体系，使有限公司策划的管理过程运行都是一致、透明和系统的，为了确保过程有效和高效地运行并受控，有限公司对以下几个方面进行了规定：
4.1.1编制了《质量管理手册》和16个程序文件，建立了文件化的质量管理体系。
4.1.2明确了质量管理体系所需过程其相互间的关系（见图一），理顺了管理层次和管理职能，程序文件中明确了部门之间的接口关系。
图释
增值活动
信息流
图一质量管理体系的策划
4.1.3对这些过程所需的信息和资源、确保其有效运行和控制所需的准则和方法、对过程的监视测量分析的方法以及过程之间的顺序和相互作用都做出了规定。
4.1.4建立了有限公司、直营公司、项目部三级管理机制，对质量管理体系过程进行严格监视、测量和分析。
4.1.5为满足顾客和相关方不断变化的要求和需求，以及使过程达到预期的目标或要求，本有限公司还将确定为确保这些过程的有效运行和控制所需要的准则和方法，将根据质量管理体系运行和控制情况视需要编制第三层次文件，对重要、关键或有特殊要求的过程还将编制必要的作业指导书。
4.1.6利用PDCA循环的方法，利用内部审核和管理评审，对过程运作进行监视、测量和评价，获取必要和充分的信息，通过分析这些信息，不断完善和改进已确定的过程和过程策划的结果。
通过对供方严格的评定和选择，建立了合格供方名册，主要供方必须从合格名册中选取，并由项目部对供方的产品、施工质量、进度等进行日常监督控制和管理，并定期对分包商进行考核，确保分包商能够提供满足要求的产品和服务，为此有限公司编制了《供方管理办法》和《物资采购管理办法》等第三层次文件进行管理和控制，以满足顾客的要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
为了确保承担的工程产品质量符合规定的要求，并能满足顾客和相关方的需求和期望，在对有限公司现有的各项管理文件进行系统化编排的基础上，建立了文件化的质量管理体系。
4.2.1.1确定有限公司的管理方针（见5.3管理方针），编制了本《质量管理手册》。
4.2.1.2根据有限公司现有的规模、建筑产品的特点和人员的实际工作能力，为确保质量管理体系的所有过程能够有效进行策划、运行和控制，通过质量管理体系策划（见5.4.2）和过程策划，编制了质量管理体系程序（见附表G《质量管理体系文件目录》）和作业文件（包括：
管理制度、工作职责及企业标准、技术标准、部门文件等），明确了标准要求的及本公司策划的记录。
4.2.1.3我公司还将根据顾客的要求和相关方的需求，积极探求顾客和相关方的期望，不断完善和改进文件化的质量管理体系。
4.2.2质量管理手册
根据《GB/T19001-2008质量管理体系要求》标准的要求，结合我公司的实际，在有限公司领导的主持下，由管理者代表直接领导，技术质量部组织编制了本《质量管理手册》。
4.2.2.1手册阐明了本公司的质量方针和质量目标；
4.2.2.2描述了本公司的组织机构和质量职责；
4.2.2.3描述了本公司质量管理体系所需过程及其相互关系；
4.2.2.4引用并简要说明了质量管理体系程序的运行方式；
4.2.2.5对公司的质量管理体系范围，包括删剪的细节和理由做出了说明（见1适用范围）；
4.2.2.6对《质量管理手册》的管理做出了规定（见0.2《质量管理手册》的管理）。
4.2.3文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件进行有效的控制，确保所有质量活动的场所使用适用文件的有关版本，编制了《文件控制程序》，由总经理办公室负责组织实施。
用以控制标准和管理体系所要求的文件和资料的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、识别、回收和作废等全过程的管理：
4.2.3.1文件可以采用任何类型或形式的媒体，可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品或它们的组合。
4.2.3.2文件的编制、批准和发布
为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布之前应进行审批。
——《质量管理手册》由技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；
——程序文件由各职能部门编制，部门负责人审核，分管领导批准，管理者代表签署发布；
——第三层次文件由各部门编制，部门负责人审核，有限公司分管领导批准发布；
——技术文件的审批
①《施工组织设计》（《项目质量策划》）的审批
工程类别
审批权限
特大型项目
大型项目
中型项目
小型项目
民用建筑工程
合同价5亿元以上或建筑面积25万㎡以上
合同价3-5亿元或建筑面积15-25万㎡
合同价0.5-3亿元或建筑面积2.5-15万㎡
合同价5000万元以下或建筑面积2.5万㎡以下
工业建筑工程
合同价10亿元以上
合同价3-10亿元
1-3亿元
合同价1亿元以下
交通运输工程
合同价10亿元以上
合同价5-10亿元
合同价1-5亿元
合同价1亿元以下
安装工程
合同价30000万元以上
合同价10000-30000万元
合同价2000-10000万元
合同价2000万元以下
装饰工程
合同价3000万元以上
合同价1000-3000万元
合同价500-1000万元
合同价500万元以下
市政工程
合同价5亿元以上
合同价2-5亿元
合同价5000-20000万元
合同价5000万元以下
能源工程
合同价10亿元以上
合同价3-10亿元
合同价1-3亿元
合同价1亿元以下
编制
有限公司技术质量部组织编制
直营公司总工组织编制
直营公司技术质量部门经理组织编制
项目部总工组织编制
审核
有限公司副总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家论证审核
有限公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家委
直营公司总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家委
直营公司技术质量部门经理、、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理，必要时专家委审核
审批
有限公司总工
有限公司总工
有限公司副总工
直营公司总工
注：
以上合同价（面积）指单体工程的合同价（面积）。
②施工方案包括专项技术施工方案（D类）和专项安全施工方案。
专项安全施工方案依国家安全法规分为一般性专项安全施工方案（C类）和危险性较大工程专项安全施工方案（B类），超过一定规模的危险性较大工程专项安全施工方案（A类）。
开工前，项目部应确定所需编制的专项技术施工方案、专项安全施工方案的范围，制定《施工方案编制计划》。
施工方案由项目总工程师组织编制，在专项工程施工前15日内编制完毕。
分包工程的施工方案由分包单位技术人员编制（详见住房和城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》）；技术交底由项目部技术人员编制，项目总工审批。
《专项方案》审批权限：
类别
权限
A类
B类
C类
D类
方案内容
超过一定规模的危险性较大的分部分项方案
危险性较大的分部分项方案。
一般性专项安全施工方案
专项技术施工方案
编制人
项目总工程师组织编制
审核人
有限公司生产副总经理、副总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家论证审核
直营公司生产经理、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理
项目部生产经理、总工程师、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、商务部经理
项目部生产经理、总工程师、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、商务部经理
审批人
有限公司总工
直营公司总工
项目经理
项目经理
——行政文件由各职能部门编制，办公室审核，分管领导批准后发布；
——外来文件由总经理办公室负责登记发放，业务部门提出处理意见，分管领导批示。
其它文件按《文件控制程序》执行。
4.2.3.3文件的发放
——质量管理手册、程序文件由技术质量部负责发放；
——各职能部门编制的支持性文件由各部门负责发放；
——《施工组织设计》（《项目质量计划》）、《作业指导书》由项目技术管理部门负责发放；
——有限公司总部的行政文件、外来文件由总经理办公室负责发放；
其它文件的发放按《文件控制程序》执行。
4.2.3.4文件的受控和标识
受控文件由发放部门统一标示受控标识，并确保所有质量活动均能使用到适用文件的有关版本。
发放新版本文件时，应及时封存作废版本。
外来文件由相关职能部门确认，登记并发放至相关使用部门，建立收发记录。
建立受控文件清单,保存相关受控文件版本。
4.2.3.5文件的更改
当过程发生变化时，责任部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，所有文件更改都应按照《文件控制程序》执行，以确保文件是充分的和适宜的，禁止XX批准任意更改。
更改内容应登记并发放到文件使用的所有场所。
文件有重大内容修改或经大量修改后要重新印发。
4.2.3.6防止作废文件的非预期使用，及时将失效文件和资料从使用场所收回，一般情况下予以销毁，如需保留时，作出留存标识。
记录是一种特殊类型的文件，对其的控制另见4.2.4的要求。
4.2.4记录控制
4.2.4.1为了对记录进行有效控制和管理，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法，以保证为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，为质量管理体系持续改进提供信息和依据，编制了《记录控制程序》，由技术质量部负责组织实施。
4.2.4.2记录必须真实、准确、字迹清楚。
并保存在适宜的环境，保持干燥、清洁、防火、防潮、防虫蛀、防鼠害等。
4.2.4.3记录分为工程竣工档案资料、质量管理体系运行记录（包括供方的记录），由记录保管人负责进行分类编目保管，并在记录上统一编号，以便于识别和检索，并注明形成日期、保存期限等。
记录保存期限一般为3年，具体按程序文件的规定执行。
工程竣工档案资料按国家或地方有关规定执行。
4.2.4.4记录经管理者代表或主管负责人同意并登记签字后方可查阅。
4.2.4.5记录到期后，由记录保管人填写记录处理单，报请管理者代表或部门主管人审查。
确定销毁的由记录保管人负责销毁，由于其它原因需保留的应作好作废标识。
4.2.4.6供方的记录按照《记录控制程序》由项目部统一管理。
5.管理职责
5.1管理承诺
本有限公司领导意识到让顾客满意是最基本的要求，意识到产品质量与企业内部每一个员工有关，为此严格按照《GB/T19001-2008质量管理体系要求》标准要求，建立了质量管理体系，制订了管理方针，明确了质量目标，并将根据顾客、相关法律法规的要求，结合本公司的发展需要，积极实施和保持并持续改进本公司的质量管理体系，本有限公司领导郑重承诺：
——积极开展宣传教育活动，不断提高员工的意识，向全公司员工传达满足顾客要求、相关法律法规要求的重要性，保证进度、成本、资源配置、服务等满足质量要求。
——建立健全公司三级（有限公司级、直营公司级、项目部）信息交流和沟通渠道，通过该渠道传递顾客及相关方要求，宣贯政策法规，分析质量管理体系存在的问题，提出改进措施。
——制定管理方针，并将管理方针在有限公司相关职能和层次上予以展开、分解；并根据市场变化和顾客的要求，评审和修订管理方针，并组织宣传和贯彻。
——确保必要的资源，为质量管理体系的运行、管理方针、质量目标的实现和质量承诺的兑现提供基础条件，包括所需要的生产、管理、检验人员的到位、职能部门职责和权力的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的资金。
——加大科技投入，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新机具，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。
——负责组织开展管理评审，掌握质量管理体系的运行情况，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，积极探求顾客的期望，不断完善质量方针、质量目标和质量管理体系，确保质量管理体系得到有效实施与保持。
——定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审（管理者代表将有关建议提交总经理批准实施；每年由总经理组织管理评审；不定期是指上级部门要求和有限公司质量管理体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审。
由管理者代表具体负责，由总经理主持），评价管理体系的充分性、适宜性、有效性。
——确保管理体系的有效性得到持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
有限公司生产、服务及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。
我公司以实现顾客满意为目标，为此应做到：
5.2.1通过市场调研、预测或与顾客直接接触，识别顾客明示的或隐含的需求和期望；
5.2.2将顾客需求和期望转化为产品的质量要求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定；
5.2.3确保这些期望和要求都得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。
5.3管理方针
中建七局有限公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针是：
科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。
方针内涵：
1、科学管理——以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强企业科技含量，提高企业综合效益。
2、安全生产——以人为本，在生产管理过程中保护所有相关方的健康安全，减少和避免伤害，体现人文关怀，彰显生命价值。
3、绿色施工——污染预防，积极采用和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动的环境负面影响降低到最小。
4、铸造精品——建造优质工程和业主满意工程。
5、我们——既指中国建筑第七工程局有限公司，又指全体员工，体现全员参与的原则。
6、承诺——我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现的，包括遵纪守法，节能减排，污染预防，持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意等。
7、不断实现和超越我们的承诺——按照法律法规要求、顾客要求和合同要求，向业主提供满意工程和服务，并通过规范管理，持续改进和提高企业管理水平，建造优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造具有社会责任感的企业。
本有限公司的管理方针是在最高管理者的主持下，自下而上，充分发挥员工的聪明才智，让员工根据本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期发展方向提出的企业质量方针，按照管理承诺（见5.1管理承诺），由党委工作部负责积极组织宣传有限公司的管理方针，使管理、执行、验证和作业等各层次的员工理解并自觉贯彻实施管理方针。
通过管理评审，将对管理方针的适宜性进行评价，必要时对管理方针进行修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的要求。
5.4策划
5.4.1质量目标
质量目标实行动态管理。
质量目标应是改进型目标，并具备可测量性，以便能有效和高效的评审，在建立目标时，应考虑所处环境的当前和未来的需求、目前的质量水平和业绩以及达到目标所需的资源。
在落实目标过程中如发现有偏离时，要及时采取纠正措施，如果目标值明显与可能达到的值偏差时，可以及时对目标进行修正。
目标分为长期目标和短期阶段性目标，有限公司、直营公司目标应当是以年度经营管理目标为主，项目部目标为跨年度时，按项目部整体目标为准。
有限公司总体质量目标在每年的质量创优计划中明确。
各部门的质量目标在部门年度工作计划中体现，直营公司质量目标在年度工作安排中明确，项目质量目标在施工组织设计中明确。
直营公司目标的考核由技术质量部负责组织，项目部目标考核由各直营公司负责，各部门目标考核由企业管理部负责,目标的制定需符合相关法律法规和总公司相关规定。
5.4.2质量管理体系策划
在管理者代表的主持下，由技术质量部组织有限公司总部职能部门进行了质量管理体系策划。
首先组织员工对GB/T19000质量管理体系标准进行学习培训，对现有质量管理体系进行分析讨论，并根据质量管
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