过程FMEA范例.docx

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过程FMEA范例

过程FMEA

项目名称

JX0604C机油滤清器

过程责任部门

技术部/质量部/生产部/采购部

编制人

编制日期

FMEA编号

WI0406-01

编制部门

技术部

核准人

修订日期

/

主要参与人员

共13页第1页

编

号

过程/功能/要求

潜在的失效模式

潜在的失效后果

严重度

级

别

潜在的失效原因/机理

频

度

现行过程控制方法

现行检测控制方法

可探测度

风险系数RPN

建议措施

措施完成日期

措施结果

采取的措施

严重度

频

度

可探测度

风险系数RPN

1.1

密封圈固定板进料/要求料厚、外观达到采购要求

1.料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标

2.外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标

1.零件使用寿命降低

2.零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低

6

1.采购要求不明确

2.没有编制材料检验规范

3.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

1.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

2.于采购合同中明确提出采购规格

1.供应商提供质量保证书给检验人员确认

2.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.2

螺纹盖板材料进料/要求料厚、外观达到采购要求

3.料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标

4.外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标

3.零件使用寿命降低

4.零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低

6

4.采购要求不明确

5.没有编制材料检验规范

6.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

3.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

4.于采购合同中明确提出采购规格

3.供应商提供质量保证书给检验人员确认

4.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.3

中心管材料进料/要求料厚、外观达到采购要求

5.料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标

6.外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标

5.零件使用寿命降低

6.零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低

6

7.采购要求不明确

8.没有编制材料检验规范

9.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

5.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

6.于采购合同中明确提出采购规格

5.供应商提供质量保证书给检验人员确认

6.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.4

外壳拉伸材料进料/要求料厚、外观达到采购要求

7.料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标

8.外观缺陷导致产品外观不合格

7.零件使用寿命降低

8.零件外观不合格导致顾客抱怨

5

10.采购要求不明确

11.没有编制材料检验规范

12.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

7.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

8.于采购合同中明确提出采购规格

7.供应商提供质量保证书给检验人员确认

8.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

30

1.5

滤纸进料/要求牌号正确、外观符合采购要求

1.牌号不正确导致产品滤清效率不达标

2.材料破裂、污脏导致产品滤清效率不达标

零件滤清效率不足，降低发动机寿命

6

13.采购要求不明确

14.没有编制材料检验规范

15.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

1.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

2.于采购合同中明确提出采购规格

9.检验人员对每批材料进行外观项目的抽样检验

2

36

1.6

纸芯上、下盖进货/要求材料尺寸、外观符合采购要求

3.外圆尺寸不合格导致产品密封性能不足

4.毛刺太大导致产品密封性不足，污脏导致产品滤清效率不达标

零件密封性不足，不能进行机油滤清，影响发动机寿命

6

16.采购要求不明确

17.没有编制材料检验规范

18.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

3.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

4.于采购合同中明确提出采购规格

10.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.7

弹簧进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求

5.弹簧尺寸不合格导致产品可装配性降低

6.外观污脏导致产品滤清效率不达标

1.滤清效率降低，影响发动机寿命

2.产品可装配性降低

6

19.采购要求不明确

20.没有编制材料检验规范

21.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

5.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

6.于采购合同中明确提出采购规格

11.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.8

内密封圈进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求

7.尺寸不合格导致产品密封性不足

8.外观污脏导致产品滤清效率不达标

零件漏油、滤清效率降低，影响发动机寿命

6

22.采购要求不明确

23.没有编制材料检验规范

24.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

7.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

8.于采购合同中明确提出采购规格

12.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

36

1.9

外密封圈进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求

9.尺寸不合格导致产品密封性不足

10.外观污脏导致产品滤清效率不达标

零件漏油、滤清效率降低，影响发动机寿命

6

1.采购要求不明确

2.没有编制材料检验规范

3.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

1.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

2.于采购合同中明确提出采购规格

13.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

24

1.10

包装盒进料/要求外观、尺寸、标识符合采购要求

11.尺寸不合格影响产品包装，导致产品搬运外观损坏

顾客不满意、退货

4

4.采购要求不明确

5.没有编制材料检验规范

6.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

3.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

4.于采购合同中明确提出采购规格

14.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

24

1.11

包装箱进料/要求外观、尺寸、标识符合采购要求

12.尺寸不合格影响产品包装，导致产品搬运外观损坏

13.标识不正确导致发错货

顾客不满意、退货

4

7.采购要求不明确

8.没有编制材料检验规范

9.检验人员没有按照检验规范进行材料检验

3

5.与供应商签订质量保证协议和技术保证协议

6.于采购合同中明确提出采购规格

15.检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验

2

24

2

材料搬运储存/要求材料储存防护得当，不生锈变质、破裂受潮

1.材料变质导致疲劳性能不符合要求

2.生锈、破裂等导致产品滤清效率降低

1.零件寿命降低

2.滤清效率降低,影响发动机寿命

3.顾客不满意\退货

6

1.材料存放没有防护措施

2.仓库湿度过大

3.材料堆放高度过高

4.搬运没有用推车

5

1.板材露天存放,用雨布遮盖

2.仓库栈板存放材料

3.搬运有专用推车

4.规定材料堆放高度

材料使用时检验

3

90

1.建立板材仓库,把板材封闭放置

2.购买温湿度计,设定仓库温湿度要求并每天由仓管员记录

3.购买抽湿机\干燥剂等设备材料,在仓库湿度超出规定值时调整

04/6/30

4.建立板材仓库,把板材封闭放置

5.购买温湿度计,设定仓库温湿度要求并每天由仓管员记录

6.购买抽湿机\干燥剂等设备材料,在仓库湿度超出规定值时调整

6

3

2

36

3.1.1

密封固定板下料/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象

模具损坏导致尺寸变差超标

外观毛刺过大

、破裂

4.零件寿命降低

5.滤清效率降低,影响发动机寿命

6.顾客不满意\退货

6

模具损坏

首件检验没有执行

设备故障

3

模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化

实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养

编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验

首件和末件由员工和检验人员确认

员工每小时对产品外观进行检验

检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检

2

36

3.1.2

密封固定板整形/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象

模具损坏导致尺寸变差超标

外观毛刺过大

、破裂

7.零件寿命降低

8.滤清效率降低,影响发动机寿命

9.顾客不满意\退货

6

模具损坏

首件检验没有执行

设备故障

模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化

实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养

编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验

首件和末件由员工和检验人员确认

员工每小时对产品外观进行检验

检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检

2

36

3.2.1

螺纹盖板下料/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象

模具损坏导致尺寸变差超标

外观毛刺过大

、破裂

外圆尺寸不合格影响后续加工夹紧，导致螺纹控垂直度偏大，影响零件密封性

7

！

模具损坏

首件检验没有执行

设备故障

3

模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化

实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养

编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验

首件和末件由员工和检验人员确认

员工每小时对产品外观进行检验

检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检

2

42

毛刺偏大影响产品外观

5

2

30

3.2.2

螺纹盖板倒角/要求尺寸准确、表面光滑平整

模具损坏导致尺寸变差超标

外观折皱、损伤

外观受影响

顾客不满意\退货

5

模具损坏

首件检验没有执行

设备故障

3

模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化

实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养

编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验

首件和末件由员工和检验人员确认

员工每小时对产品外观进行检验

检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检

3

45

3.2.3

螺纹盖板整形/要求尺寸准确、表面质量要求无破裂、损伤等缺陷

模具损坏导致尺寸变差超标

外观折皱、损伤

工作台不清洁导致产品表面质量缺陷

中心孔与底面垂直度偏差影响产品后道攻丝的垂直度，导致零件密封性不好，漏油，影响发动机寿命

7

！

模具损坏

首件检验没有执行

设备故障

工作台面有杂物

2

模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化

实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养

编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验

首件和末件由员工和检验人员确认

员工每小