三针项目IPO可行性研究报告.docx

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三针项目IPO可行性研究报告

IPO上市募投项目可行性研究报告专家答疑

1、上市募投项目可行性研究报告主要内容

2、上市募投项目可行性研究报告编写时间及费用

IPO上市项目市场研究报告

1、IPO上市项目市场研究报告编制大纲

2、IPO上市项目市场研究报告节选参考案例

IPO上市募投项目可行性研究报告

1、IPO上市募投项目可行性研究报告编制大纲

2、IPO上市募投项目可行性研究报告节选参考案例

公司介绍

1、公司基本信息介绍

2、研究员团队规模

1、IPO上市项目市场研究报告的作用？

IPO上市项目行业研究报告是券商用于编制招股书第六节“业务与技术”中

关于拟上市企业所在行业情况的重要底稿资料。

用于IPO项目的行业研究报告

与普通的行业研究报告和市场调查报告差异很大。

其主要的特点是，解决拟上市

企业行业定位问题，有严谨、可靠的数据或者推断方法论证拟上市企业主要产品

的市场容量，准确的分析描述拟上市企业的市场份额和所处竞争环境，阐述行业

发展趋势，以合适的图示解释行业产业链关系、特有的运行模式，涉及进出口的

还要进一步描述国外同行业发展的情况。

上市行业的主要细分行业（参考下图）

上市募投项目可行性研究报告主要内容

根据不同行业类别，IPO上市募投可行性研究报告内容的侧重点差异较大，但一般应包括以下内容：

（1）政策可行性：

主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性;

（2）市场可行性：

主要根据市场调查及预测的结果，确定项目的市场定位;

　　（3）技术可行性：

主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价;

（4）经济可行性：

主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

上市募投项目可行性研究报告编写时间及费用

IPO上市募投可行性研究报告撰写时间及费用需根据具体项目情况而定，一般而言，在编制过程中，咨询公司将和拟上市公司以及证券公司保持长期、密切沟通，也可能常驻拟上市公司工作，时间通常为1——2个月，费用根据募投项目具体情况确定。

...

三针IPO上市项目市场研究报告

1、三针IPO上市项目市场研究报告编制大纲（范文更具具体行业而定）

详细大纲根据企业产品业务定位及财务数据分类方式调整。

一、三针行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政

策

1、行业主管部门及监管体制

2、行业主要法律法规及政策

二、行业概况

1、企业的行业定位

2、上下游产业链及关联产业关系——技术开发、设备商、软件开发、集成

商、零售终端等。

3、三针行业市场容量分析

4、三针行业发展趋势分析

三、三针行业竞争格局和市场化程度

1、行业竞争格局（自由竞争、垄断竞争、垄断）

2、市场化程度（完全开放、政府控制、国企垄断、外商主导）

四、行业内的主要企业和主要企业的市场份额

1、三针行业内主要企业（3—6家）

——设备类竞争对手

——解决方案类竞争对手

2、主要企业市场份额

五、三针行业进入障碍

1、技术壁垒

2、政策准入

3、资金规模壁垒

4、人才壁垒

5、品牌壁垒

六、市场供求状况及变动原因

1、市场需求情况及其发展趋势

2、市场供给情况及其存在问题

3、供求格局及其变动原因

七、三针行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、近三年三针行业利润水平及其变动趋势

2、影响三针行业利润水平变动的因素分析

八、影响三针行业发展的因素

1、产业政策因素

2、技术替代因素

3、行业发展瓶颈

4、国际市场冲击

5、其他因素

九、三针行业技术水平及技术特点

1、三针行业技术发展历程及当前发展水平

2、三针行业当前主要技术及其特点

十、三针行业特有的经营模式

1、生产模式

2、销售模式

3、盈利模式

4、其他特殊模式

十一、三针行业的周期性、区域性、季节性特征

1、三针行业的周期性

2、三针行业的区域性

3、三针行业的季节性

十二、行业与上下游行业之间的关系

1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

2、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

十三、产品进口国政策及竞争环境

1、产品进口国政策及其影响

2、进口国同类产品的竞争格局

十四、公司在三针行业中的竞争地位

1、公司市场份额及变动趋势

2、主要竞争对手及其简要情况

3、公司的竞争优势

4、公司的竞争劣势

附件

1、主要结论引用资料

2、市场数据引用材料

3、分析图表参考资料

4、拟发布的数据材料

5、市场容量数据推算表及基本假设

6、竞争对手资料汇总

3、三针行业研究报告和专家文章汇总

2、IPO上市项目市场研究报告节选参考案例（智能一卡通）

详细的案例请联系我们的客服提供给您最新最全的IPO上市项目市场研究报告案例

智能一卡通行业概况

智能一卡通行业是以非接触式智能卡为主要信息载体，进行智能一卡通系统

的研发、设计、生产、销售、集成以及技术服务等，是推进我国信息化应用发展

的关键行业之一。

智能一卡通系统主要由智能卡、智能终端机具和系统软件等组成。

硬件系统

通过软件系统进行网络连接，可实现数据交换、信息共享、物网互联等相关功能。

各种单功能、小范围的智能一卡通系统通过统一协议或统一标准下的软件平台实

现数据共享、信息同步，能够组成大型的智能一卡通系统及相关业务平台。

智能一卡通行业的上游供应商为智能卡、芯片及其他电子元器件制造企业，

而其下游的应用领域非常广泛，只要有人群集中居住、生活和工作的地方，就存

在对智能一卡通系统的需求，即普遍适用于具备“社区”概念的用户。

不同的社区

型用户有不同的应用需求，因而在校园、企事业、城市公交、商户小额消费、公

用事业缴费以及医疗、社保等不同应用领域中都有各自不同的智能一卡通解决方

案。

根据智能一卡通解决方案及其所服务的社区型用户（即持卡人群体）的不同

特点，可将智能一卡通应用领域分为学校、企事业和城市三大应用领域。

智能一卡通的普及，为社会大众学习、生活、工作、出行等带来极大的便利，

也为相关部门和单位实现安全管理、规范管理、信息化管理提供有利条件，同时

还能实现水、电、煤、气等能源节约化目标，因而智能一卡通行业的发展能带来

巨大的社会效益，是国家大力扶持和鼓励发展的行业。

智能一卡通行业是我国信息化建设的重要组成部分，同时也是物联网产业链

中“中间件及应用系统开发和集成”的重点环节。

随着我国信息化建设加快，智能

一卡通企业与互联网企业、电信运营商共同构建物联网将成为发展趋势。

智能一卡通行业产业链定位（下图）

（2）非接触式智能卡

根据信息交互的方式，IC卡可以分为接触式、非接触式及双界面卡。

智能

一卡通系统主要以“非接触式IC卡”作为信息载体，M1卡、非接触式CPU卡以

及集合了RFID功能的SIM、UIM、S（U）IM-PASS等新一代手机卡均属于非接触

式智能卡范畴

卡片分类及发展历程示意图（下图）

非接触式智能卡采用的无线射频近场通讯技术（RFID）成功地解决了非接

触通讯中的无源（卡中无电源）难题，具有耐腐蚀、防水防潮，抗干扰及多方向

识别等良好的物理性能，并具有逻辑加密性强、安全性能高等突出特点，现已成

为智能一卡通系统的最佳载体，被广泛应用于校园一卡通、企事业一卡通、城市

一卡通以及居民第二代身份证等领域。

随着技术的快速发展以及应用需求的不断更新，手机一卡通等物联网相关产

业迅速发展，智能一卡通的信息载体已能以卡片或手机等多种形式实现。

（三）智能一卡通行业发展状况

1、校园一卡通市场

大中专院校是众多学生集中学习和生活的场所，属于典型的“社区”概念。

学

生在校期间发生的就餐、购物、洗澡、用水、用电、上机、图书借阅、看病、楼

宇出入、报到、离校等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面，

使用智能一卡通系统，通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理，

极大地节约了资源、提高了管理效率、降低了管理费用，同时也为在校师生提供

了很大便利。

此外，学校能够较早地接触和认可新的、先进的信息技术并予以应

用。

因而，智能一卡通在校园领域应用最早、发展最快，功能也最齐全。

1）校园一卡通建设情况和发展趋势

20世纪90年代中期，随着计算机、网络、信息等技术的发展与应用，国内

部分高校的图书馆、医院以及后勤管理等部门，开始运用信息技术等手段提高管

理水平和服务质量。

如图书借阅卡、医疗卡、就餐卡等，限于当时技术水平，其

多采用光电卡或磁卡，卡片设计简单、信息容量较小且功能单一。

随着信息化技

术的发展、校园网基础设施的逐步完善，信息传媒介质也从光电卡、磁卡逐步升

级到M1卡、CPU卡和手机卡等，使得校园一卡通的实现成为可能。

同时，随着无线射频技术（RFID）的应用日趋成熟，制作成本的不断降低，也为建设“校园一卡通”提供了强有力的技术保障。

在内外因素的共同推动下，经过数年发展，

很多高校已经完成了用校园卡替代原来的各种证卡，功能逐步增强，且在很多领

域得到了广泛应用，成为数字化校园的应用前端。

近年来，随着校园信息化建设的进一步加快，校园一卡通系统在国家实施的

“校校通”、数字校园、智慧校园等工程建设中起到了关键性的作用，得到了广泛

的应用，各种解决方案和系统平台层出不穷。

随着物联网、手机一卡通的兴起，

校园一卡通将得到进一步深化和升级，其市场发展呈现以下趋势：

①校园一卡通的建设范围越来越广、正在向更多学校普及目前校园一卡通在一类重点大学已经比较普及，而二类、三类本科院校和专科院校正处于建设的高峰期，随着教育信息化进程的加快，中学、中职学校等也逐步开始建设校园一卡通，校园一卡通的建设范围越来越广。

根据教育部统计数据，截至2011年4月，我国具有普通高等学历教育招生资格的院校共有2412所（不含军事院校和港澳台高校），其中普通本科院校820所、专科院校（含普通高职院校）1281所、经国家批准设立的独立学院311所，研究生、普通本专科、成人本专科合计在校生28,265,025人。

从广度看，校园一卡通的未来市场空间巨大。

②校园一卡通的应用功能越来越多、建设规模越来越大随着校园信息化应用层次的不断深入和建设水平的持续提升，其应用功能也逐步丰富和强大。

以新开普的校园一卡通整体解决方案为例，除可实现银校圈存

转账、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、

购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、

自助洗衣收费等消费管理功能外，还具有对校园各层级、单位的水电资源进行管

理和控制的功能，如：

浴室水控、开水管理、一体化计流量水控、宿舍冷水控制、

宿舍热水控制、联网水表控制系统、联网电表控制系统、集中用电控制、能源实

时监控等，以及对楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、

住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管

理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通

道、驾培管理、自助查询等各方面进行身份识别和管理的功能。

从应用深度看，

校园一卡通系统功能将越来越齐全，建设规模也越来越大。

而原有一卡通系统的

升级改造，也将进一步拓展其市场容量。

③校园信息化、数字校园、智慧校园建设的加速助推一卡通行业发展

教育部在2008年教育电子政务建设工作研讨会中，强调应以“数字化校园”

建设为目标，在教育信息系统建设与应用、信息化管理体制、信息技术支持与服

务方面进行探索和创新，提出了构建“数字化环境、数字化管理、数字化学习、

数字化科研和数字化生活”等“五个数字化”的理念；同时明确通过校园一卡通等系统提升校园管理协调机制。

国务院、教育部在2010年7月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲（2010—2020年）》中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，明确加快教育信息化进程，加快教育信息基础设施建设。

要求加快终端设施普及，推进数字化校园建设。

（3）校园一卡通市场容量

慧聪网统计分析数据显示，2006年-2009年，我国教育信息化建设投资规模

分别为304.8亿元、336.7亿元、369.6亿元、401.3亿元，具体如下图所示：

2006年－2009年教育信息化投入情况

资料来源：

慧聪教育网

二、三针IPO上市募投项目可行性研究报告

三针IPO上市项目可行性研究报告主要用于三针IPO上市项目在国内备案并作为券商招股书底稿提交证监会。

报告一般分为两个版本：

一个版本是用于前期获取发改委立项批文，另一个版本则是用于券商招股书编制

并作为工作底稿。

立项用三针IPO上市项目可行性研究报告中涉及的项目总投资、建设地址、建设内容将体现在发改委的立项批文中，因此招股书编制用三针IPO上市项目可行性研究报告必须保证上述内容不变，只能调整文字、数据的配比、论证方式。

2、三针IPO上市募投项目可行性研究报告编制大纲

三针可行性研究报告目录一

第一章三针项目概述

一、项目名称

二、承办单位概况

三、项目可行性研究报告编制单位

四、可行性研究报告编制依据

五、报告编制的原则

六、报告编制的范围

七、可行性研究报告简述

八、初步结论

第二章三针项目背景及建设必要性

一、项目背景

二、项目建设必要性

第三章三针企业及市场基本情况

一、企业情况

二、市场情况

第四章三针项目建设地址及建设条件

一、项目选址遵循原则

二、项目建设地址

三、项目地址建设条件

第五章三针项目建设目标、系统及功能

一、项目建设目标

二、项目信息系统

三、项目建设主要功能

第六章三针项目建设方案

一、项目建设原则

二、项目建设规模

三、项目建设平面图及效果图

四、平整场地

五、绿化工程

六、道路建设

七、地面硬化

八、辅助工程设计方案

第七章三针施工现场总平面布置

一、设计依据

二、布置原则

三、施工总平面布置

四、施工临时用电布置

第八章节能

一、节能的系统管理

二、编制依据

三、节能措施

第九章环境保护、职业安全卫生及消防

一、环境保护

二、环境管理措施

三、地质灾害及其他灾害影响分析

四、特殊环境影响

五、环境影响评价结论

六、职业安全卫生

七、消防措施

第十章三针项目组织机构与人力资源配置

一、项目组织结构

二、项目人力资源配置

三、人员招聘及培训计划

第十一章三针项目实施进度安排

一、项目实施原则

二、项目建设工期及实施进度

三、项目资金管理

第十二章三针项目招投标

一、编制依据

二、工程招标范围及项目

三、招投标方式

四、投标方资质

第十三章三针项目投资概算及资金筹措

一、项目总投资估算

二、资金筹措

第十四章三针项目社会效益及经济效益分析

一、项目社会效益分析

二、项目经济效益分析

第十五章三针建设项目风险分析及控制措施

一、项目的目标所依据的假设条件

二、项目风险构成

三、项目风险应对措施

第十六章三针项目可行性研究结论与建议

一、项目可行性研究结论

二、项目建议

三针可行性研究报告目录二

（一）项目背景

1、项目名称

2、承办单位

2.1公司介绍

2.2公司项目承办的技术基础和优势（重点）

3、可行性研究报告编制依据

4、三针项目建设背景及必要性（重点）

4.1产业发展要求

4.2市场发展与竞争要求

4.3产品技术发展要求

4.4企业发展的要求

4.5项目建设的意义与影响

5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联

（二）项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况

5、主要技术经济指标

（三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

2、项目原料供应问题

3、项目供电供水保障问题

二、市场分析10

（一）三针市场容量分析

（二）三针产品目标市场

（三）三针产品价格

（四）营销策略

1、营销策略

2、营销模式

3、促销措施

三、建设规模与产品方案20

（一）三针项目产品方案

（二）项目建设规模

四、场址选择25

（一）项目选址及用地方案

1、项目选址

2、建设地条件

（二）土地利用合理性分析

（三）征地拆迁和移民安置规划方案

五、技术方案、设备方案和工程方案30

（一）三针项目技术方案

1、三针项目主要技术

2、三针项目工艺流程

（二）三针项目设备方案

1、设备选型原则

2、项目设备选型表

（三）三针项目工程方案

1、项目主要构、建筑物

2、项目建筑工程造价

六、主要原材料、能源供应40

（一）三针项目主要原料材料

（二）能源供应

（三）主要原材料、燃料及动力年需要量

七、总图运输与公用辅助工程50

（一）总图布置

1、平面布置

2、竖向布置及道路

3、总平面图

4、总平面布置主要指标表

（二）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场外运输设施及设备

（三）公共辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、通信系统设计方案

4、通风采暖工程

5、防雷设计

八、节能方案分析60

（一）节能措施

1、节能依据

2、设计原则

3、节能方案

（二）能耗指标分析

1、用能标准与能耗计算方法

2、能耗状况和能耗指标分析

九、节水措施70

（一）节水措施

（二）水耗指标分析

十、三针项目环境影响评价80

（一）环境和生态现状

（二）生态环境影响分析

1、施工期环境影响

2、运营期环境影响分析

3、环境影响综合评价

（三）生态环境保护措施

1、施工期间环境保护措施

2、运营期间环境保护措施

3、环境管理措施

（四）地质灾害影响分析

（五）特殊环境影响

十一、劳动安全卫生与消防90

（一）劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

5、职业卫生

6、辅助卫生用室

7、职业安全卫生机构

（二）消防

1、设计依据

2、总平面布置

3、建筑部分

4、电气部分

5、给排水部分

十二、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

1、项目法人组建方案

2、管理机构组织方案

（二）人力资源配置

1、生产作业班次

2、三针项目劳动定员

3、职工工资福利

4、员工来源及招聘方案

5、员工培训

十三、三针项目实施进度

（一）建设工期

（二）项目实施进度

十四、招标方案

（一）编制招标计划的依据

（二）招标内容

十五、三针项目投资估算

（一）三针项目投资估算依据

（二）三针项目建设投资估算

1、建筑工程费

2、设备及工器具购置费

3、安装及装修工程费

4、土地购置及整理费

5、工程建设其他费用

6、基本预备费

7、涨价预备费

8、建设期利息

（三）流动资金估算

（四）项目总投资

（五）投资使用计划

（六）贷款偿还计划

十六、三针项目融资方案

（一）资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

十七、三针项目财务评价

（一）计算依据及相关说明

1、项目测算参考依据

2、项目测算基本设定

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

1、销售收入

2、销售税金及附加费用

（三）总成本费用估算

1、直接成本

2、工资及福利费用

3、折旧及摊销

4、修理费

5、财务费用

6、其它费用

7、总成本费用

（四）财务评价报表

1、项目损益及利润分配表

2、项目财务现金流量表

3、项目资本金财务现金流量表

（五）财务评价指标

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

（六）不确定性分析

1、敏感性分析

2、盈亏平衡分析

（七）财务评价结论

（八）三针项目投资对公司发展的影响

1、募集资金运用对业务经营的影响

2、募集资金运用对财务状况的影响

2.1对资产结构的影响

2.2对资本结构的影响

3、募集资金运用对经营成果的影响

3.1三针项目新增折旧摊销及其影响

3.2对收入和利润水平的影响

3.3对净资产收益率的影响

4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性

十八、三针项目经济效益与社会效益

（一）经济效益

（二）社会效益

十九、三针项目风险分析

（一）项目风险因素识别

1、法律及政策风险

2、市场风险

3、建设风险

4、环保风险

（二）项目风险防控措施

1、法律及政策风险防控措施

2、市场风险防控措施

3、建设风险防控措施

4、环保风险防控措施

二十、结论与建议130

（一）结论

（二）建议

附表：

1、附表1项目建筑工程费估算表

2、附表2项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3工程建设其他费用估算表

4、附表4流动资金估算表

6、附表5项目总投资估算表

6、附表6项目总投资使用计划表

7、附表7项目贷款偿还计划表

8、附表8项目销售税金及附加费用

9、附表9项目摊销估算表

10、附表10项目折旧估算表

11、附表11项目总成本费用估算表

12、附表12项目损益及利润分配表

13、附表13项目财务现金流量表

14、附表14项目资本金财务现金流量表

附件：

1、项目立项（备案、核准）请示

2、公司执照及工商材料

3、场址测绘图与建设地址图

4、董事会投资决议

5、法人身份证复印件

6、开户行资信证明

7、项目总平面布置图

8、项目经办人证件及法人委托书

10、土地房产证明及合同

11、公司近期财务报表或审计报告

12、其他相关的声明、承诺及协议

13、财务评价附表

IPO上市募投项目可行性研究报告节选参考案例

1、项目建设投资估算

项目建设投资估算表

序号

项目

建筑面积

单价

估算额（万元）

建筑工程

安装工程

其他费用

合计

（一）

工程费

5842.35

7279.19

0

13121.54

1

土建工程费

38703.44

2338.54

5842.35

3208.62

0

9050.97

1.1

办公楼下建筑面积

250

2315.20

38.47

19.41

57.88

1.2

A生产车间

7581.45

1908.75

947.68

499.43

1447.11

1.3

B生产车间

7842.48

1908.75

980.31

516.62

1496.93

1.4

C生产车间

8039.99

1908.75

1005

529.63

1534.63

1.5

办公楼

10033

2783.40

1770.82

1021.77

2792.59

1.6

研发中心

7273.94

2302.12

1069.27

605.28

1674.55

1.7

门卫

124.08

1670.70

13.65

7.08

20.73

1.8

绿地面积

7062.09

30.95

14.12