QM001管理手册.docx
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QM001管理手册
东莞建晖纸业有限公司
管理手册
文件编号
QEOM-001
制订
版本
A/0
审核
页次
1/39
审批
制定单位
管理代表
生效日期
2006年6月15日
修
订
记
录
NO
章节号
修订摘要
修订人
审批人
修订日期
1
/
2006版首次发行
2006/06/15
0.1目录
章节号内容
1.1目录
1.2批准页
1.3手册说明
1.4手册管理
1.5管理者代表任命书
1.6公司简介
2质量环境职业健康安全方针与目标
3质量环境职业健康安全管理体系架构与职责
3质量环境职业健康安全管理体系要素与相关文件
4质量环境职业健康安全管理体系
5管理职责
6资源管理
7产品实现
8测量、分析和改进
0.2批准页
组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：
为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
通过体系的建立实施和保持预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。
本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：
2000、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004
和OHSAS18001:
1999idtGB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全三
合一管理体系。
我要求：
员工的质量、环境、职业健康安全工作必须完全按照质量环境
职业健康安全手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。
我重申：
本手册是公司质量环境职业健康安全体系的纲领性文件，是公司实施质量环境职业健康安全管理的基本章程。
不论任何情况，全体员工都必须以质量环境职业健康安全方针指导自己的工作。
我授权：
管理者代表负责处理公司内外部质量环境职业健康安全工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量环境职业健康安全管理体系，并使之持续有效和改进。
我宣布：
本手册自签许之日起生效，并在公司质量环境职业健康安全管理体系中实施。
总经理：
黎惠华
0.3手册说明
1.本手册的目的是确定公司的质量环境职业健康安全方针、目标、程序和要求，实施有效的质量环境职业健康安全管理体系。
2.本手册适用于公司各种规格的白板纸产品，本公司的产品是根据客户的要求进行生产，不含开发设计。
3.本手册适用于公司各种规格的白板纸产品的生产和销售及服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、安全生产、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第二方、第三方提供审核的依据。
4.本手册是公司机密，属受控文件。
5.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。
0.4手册管理
1.本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责组织编写。
2.本手册由总经理审核，董事长批准。
3.本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行对象参见《文件与资料管理程序》；发行状态为最新有效之版本。
4.本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5.本手册更改或换版依《文件与资料管理程序》执行。
6.本手册解释权归属管理者代表。
0.5管理者代表任命书
兹任命：
董事副总经理黎桂华先生为公司质量、职业健康安全和环境“三合一”管理体系认证推行管理者代表。
全面负责公司的质量、职业健康安全和环境管理体系的推行工作，并确保如期实现认证目标。
其职责是：
1.依GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准之要求建立、实施与保持体系。
2.定期向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，以提供体系改善的依据和任何改进的需求；
3.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识，即负责监督对员工进行培训，以确保提升员工对客户要求的认识；
4.负责质量环境职业健康安全管理体系有关外部事务的联络。
5.行使履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全的职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。
总经理：
黎惠华
1.6公司简介
东莞建晖纸业有限公司是由香港建辉国际实业有限公司，山东太阳纸业股份有限公司，东莞建桦造纸有限公司于2002年12月共同投资兴建的，集现代化生产设备和技术于一体的大型涂布白板纸生产企业，位于广东省东莞市中堂镇，水陆交通网络密布，四通八达，地理位置得天独厚。
公司备有自用码头、车队，物流十分便捷。
目前公司投资总额25亿元人民币，占地面积达43万平方米。
公司现建有二条造纸生产线，一号纸机于04年5月正式投产，年设计生产能力30万吨；二号纸机于05年8月正式投产，年设计生产能力30万吨；主要设备分别从美国、瑞典、奥地利、芬兰等国家引进。
公司提供定量200~450g/m2、各种规格及品种的平板、卷筒涂布白板纸，公司的主导产品“金晖”牌涂布白板纸自投放市场以来深受客户好评，为进一步满足市场日益增长需要和公司已奠定的各种坚实的基础，公司将继续投资，最终建成年产100万吨各种纸和纸板的大型生产基地。
公司将始终秉承“品质第一、用户至上”的经营宗旨，以满腔热情竭诚为广大客户提供卓越的产品和优质的服务。
1、质量环境职业健康安全方针和目标
为了最大限度的减少从原辅材料采购到生产/销售、服务过程中的质量问题、环境和职业健康安全影响，促进持续的质量、环境和职业健康安全改善，以质量、环境、职业健康安全管理标准为基础，公司承诺如下：
1）遵守法律法规及国际公约，严格执行ISO9001&ISO14001&GB/T28001体系所有规定，以满足顾客及其它相关方的要求，增强顾客和相关方的满意。
2）减少污染物的产生和排放。
对产品所使用的材料进行严格选择，尽量选择无毒，对人体无危害的环保材料。
3）为员工提供合适的饮食和饮用水、清洁健康的工作生活环境和适当的防护用品，并采取有效措施确保员工的人身安全。
4）提供适当的培训，确保从事与产品质量、环境和职业健康安全有关人员的能力。
5）加强危险品的管理，合理处置废弃物，以不断减少环境和安全的影响。
通过定期与不定期的进行宣传、培训，增强全体员工的质量、环保和职业健康安全意识,并让全体员工积极参与，使产品质量满足顾客要求，并增强顾客满意；环境和职业健康安全符合要求。
6）三位一体管理方针：
品质第一，客户至上；安全生产，保障健康；
减污降耗，改善环境；科学管理，持续改进。
方针解释：
●本公司建立、实施、保持和不断改进ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准下的质量、环境和职业健康安全管理体系，为客户提供质优、安全的产品。
●在所有经营活动中，遵守质量、环境、安全法律、法规及其它要求。
●坚持质量与环保、安全并举的原则，在确保产品质量的同时，努力改善环境和安全条件，开展污染和安全事故预防，使员工的健康安全得到保障；
●在本方针的指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和管理方案。
●通过培训等方式提高员工的质量、环境和职业健康安全方面的意识。
1.质量环境职业健康安全目标:
质量目标：
入库A级率达到91%以上；
客户满意度率≥85％以上；
客诉损失金额≤30万元/月。
安全目标：
职业病发病率0；
死亡重伤事故年发生率0；
特大设备事故年发生率0；
重大火灾事故年发生率0；
轻伤事故年发生率＜1％。
环境目标：
节约用电，全年年度省电3％；
减少废水排放，全年年度节水5％；
100％满足客户对“环境管理物质”的规定；
废弃物分类保存，回收可再利用废弃物达到90％。
2.为实现公司质量环境职业健康安全方针、目标将采取下列措施：
2.1公司最高管理者制订质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标以表示对质量环境职业健康安全管理的决心，要求全体员工以客户为中心，精诚团结，精工制造，持续改善工作方法，共同提高产品及服务的质量环境职业健康安全。
2.2通过宣传、培训等方式，让所有员工理解质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标，树立良好的质量环境职业健康安全意识，不断提高技术和管理水平，力争第一次就把工作做正确，准时交付客户满意的产品。
2.3以专业人士来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效的纠正和预防措施，消除已产生和潜在的不合格项，使体系更加完善，以达到我们的质量环境职业健康安全目标。
2.4我们将与我们的供应商密切合作，确保他们的原材料和我们的产品一样符合相同的质量环境职业健康安全标准。
总经理：
黎惠华
2、质量环境职业健康安全管理体系架构与职责
1、质量环境职业健康安全管理体系架构：
见附页“质量环境职业健康安全组织架构图”
2．各相关部门职责：
见“各部门职责说明书”。
3、质量环境职业健康安全管理体系要素与相关文件
1.公司选择ISO9001：
2000标准规定的除7.3设计、开发和7.5.4顾客财产之外的所有体系要素。
2.公司对每个质量环境职业健康安全管理体系要素都做了适合本公司质量环境职业健康安全管理的规定。
3.公司质量环境职业健康安全管理体系要素与GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的对照表见附件一。
4.质量环境职业健康安全管理体系
1.目的
公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001及适用的法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立、健全了管理体系并形成文件。
通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其充分性、适宜性和有效性。
且在必要时形成文件（含记录文件）和控制。
2.适用范围
适用于本公司与质量环境职业健康安全管理体系有关的部门。
3.权责
3.1文控：
建立《文件与资料管理程序》。
3.2文控：
建立《记录管理程序》。
3.3管理者代表：
负责建立《管理手册》。
4.作业内容
4.1本公司依GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准建立质量环境职业健康安全管理体系，并视本公司的实际需要建立了相关的文件，见0.9质量环境职业健康安全体系要素与相关文件等，并加以实施和保持，且持续改进。
本体系确保了
a）识别质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确保为这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司确保依据本国际标准管理这些过程（该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程）。
g）4.2本公司的质量环境职业健康安全体系文件包括：
a）形成文件的质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标声明；
b）管理手册；
c）本标准所要求的形成文件的程序；
d）过程有效策划、运作和控制所需的文件；
e）本标准所要求的质量环境职业健康安全记录。
4.3本公司建立了管理手册，且在手册中说明了本公司所删减的国际标准章节为7.3开发和7.5.4顾客财产，因本公司生产的产品目前属于成熟产品，不须有开发和设计，另外本公司目前也不存在客户财产；对于国际标准要素与文件对应关系，见第3章质量环境职业健康安全体系要素与相关文件。
本公司制定的《管理手册》，即本手册，本手册按《文件与资料管理程序》进行控制。
本公司的质量管理体系过程的相互关系见下图：
质量管理体系
客户财产
客户
工艺制程规划
文件控制、培训、记录、内部审核
标识与可追溯性
纠正与预防措施
统
计
技
术
检
测
设
备
的
控
制
不
合
格
品
控
制
产
品
防
护
供应商
采购
管理职责
合同评审
供应商评估
NG
来料检验
NG
制程控制
NG
成品检验
包装、出货
服务
客户
图一质量管理体系过程关系图
4.4本公司建立了《文件与资料管理程序》对本公司的所有与质量环境职业健康安全体系有关的文件进行管理，并且明确了质量环境职业健康安全记录属于四级文件进行控制，其具体的控制方法见《记录管理程序》。
本公司制定了《文件与资料管理程序》，以对质量环境职业健康安全管理体系的文件进行管理和控制，本程序体现了以下：
4.4.1文件发行前批准其适宜性。
4.4.2进行必要的审核和更新，并重新获得批准。
4.4.3制定了“文件总览表”对当前的修订状态进行标识。
4.4.4在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本。
4.4.5确保文件保持清晰易读，可共识别并可追溯。
4.4.6确保外来文件已作标识，并控制其发放。
4.4.7防止作废文件的非预期使用，如需保留以备他用，则应做出适当的标识。
4.4.8本公司的质量环境职业健康安全记录列为四级文件进行控制，见《文件与资料管理程序》。
4.5本公司建立了《记录管理程序》，以对质量环境职业健康安全记录进行控制，其中有规定记录应保持清晰、易于识别和检索，且规定了标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的控制方法。
其中：
4.5.1文控负责审查质量环境职业健康安全记录的格式及保存期限，并对其进行控制。
4.5.2填写时要求字迹清晰、内容详细真实。
4.5.3各项质量环境职业健康安全记录须有专人标识\编目\归档保管。
4.5.4保存环境要适宜，须防潮湿、防霉、防火、防虫鼠，保管的方法要便于存取、查核。
4.5.5公司内部人员需查阅非本部门质量环境职业健康安全记录，须经部门主管批准，公司外部人员查阅相关记录须经管理者代表以上职位批准，方可进行。
4.5.6对超过保管期限的质量环境职业健康安全记录，由各部门自行统一进行销毁，特别原因需保留的记录，由各部门盖作废保卫保留文件章后保存。
4.5.7以上具体规定依《记录管理程序》执行。
5.参考文件
5.1文件与资料管理程序
5.2记录管理程序
5.管理职责
1.目的
确保管理职责已确定并能得到贯彻与执行。
2.适用范围
适用于公司管理层及各职能部门和有关人员。
3.权责
3.1总经理制定质量环境职业健康安全方针和目标，并在全公司进行贯彻与执行。
3.2总经理建立公司的组织架构及授权各部门职责。
3.3总经理授权任命管理者代表策划、建立质量环境职业健康安全管理体系、实施与持续改善。
3.4公司总经理或授权管理者代表主持召开管理评审会议。
3.5按照实际工作的要求，合理设置和调配人、财、物、资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。
4.作业内容
4.1管理承诺
4.1.1为满足客户、法律及法规的要求本公司建立了《与客户有关的控制程序》以确保各项条件在本公司内进行沟通和传递。
4.1.2本公司由总经理制定了质量环境职业健康安全方针和目标，体现了公司质量环境职业健康安全管理的决心、期望以及对客户的要求的满足，见本手册的第1章质量环境职业健康安全方针和目标。
4.1.3最高管理者应定期进行管理评审以确保质量环境职业健康安全体系的有效性、适宜性和符合性进行评估。
4.1.4公司为确保质量环境职业健康安全管理体系的维持、发展及改进制定了《人力资源管理程序》，并委任了管理者代表且制定了“各部门职责说明书”。
4.2以客户为中心
4.2.1本公司为确保客户的需求及期望，并达到客户满意的目的，制定了《与客户有关的控制程序》和《客户满意度调查程序》，并要求与客户有关的信息在公司内得到有效传递和沟通。
4.3质量环境职业健康安全方针
本公司由总经理制定了质量环境职业健康安全方针和目标，并制定了相应的措施以把质量环境职业健康安全方针和目标传达到每个员工，采取培训、评估，并通过工作考核，内部审核等方式，确保质量环境职业健康安全方针和目标得到贯彻。
公司把质量环境职业健康安全目标的适合性和贯彻执行作为管理评审的主要输入内容之一，不满意时及时进行修改及纠正，见《纠正和预防措施程序》。
4.4策划
为实现一体化管理体系的总要求，公司领导、部门领导对一体化管理体系进行策划。
公司成立贯标工作小组，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、环境、职业健康安全职能，并由贯标工作小组对公司范围内的环境因素和危险源进行辨识、评价，制订相应的控制措施、方法。
三合一管理体系的完整性和连续性将不会因三合一管理体系的变更进行策划和实施而受影响，确保职责落实到每个岗位，即使人员调整亦不影响管理体系的正常运行。
4.4.1质量环境职业健康安全目标：
根据公司目标，本公司各相关部门都制订了部门目标并执行及检讨，该目标包含了符合质量环境安全要求与持续改进所需的内容。
4.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划：
4.4.2.1本公司质量环境职业健康安全管理体系文件架构图为：
一级文件管理手册
二级文件程序文件
三级文件作业指导类
四级文件质量环境职业健康安全记录等
4.4.2.2质量环境职业健康安全手册及质量环境职业健康安全管理体系的建立均依GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准制定，质量环境职业健康安全体系中各作业要项必要时以书面文件形式规定。
4.4.2.3为确保质量环境职业健康安全管理体系内容的适当性及合理性，本公司制定了《内部审核程序》，定期对质量环境职业健康安全管理体系进行审核及纠正、预防。
4.4.2.4本公司制订了《管理评审程序》并由管理层举行定期的评审会议，以确保质量环境职业健康安全管理体系的有效性和适宜性，以确保持续改进及体系变更的完整性。
4.4.2.5环境因素
公司通过建立并保持《危险源与环境因素辨识评价程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：
a、识别环境因素的范围必须覆盖公司生产销售及服务的全过程，以及日常管理活动的各个方面。
b、贯标工作小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。
c、在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。
d、当国家环境法律法规及有关标准发生变化、生产销售及服务过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。
4.4.2.6危险源辨识、风险评价和风险控制计划
a、建立《危险源与环境因素辨识评价程序》，辨识公司范围内日常的管理活动及生产销售及服务中可能产生的危险源。
b、进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。
c、在进行风险评价时，应结合公司的实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态等六个方面及进入工作场所的人员和进入工作场所的设施。
d、由贯标工作小组组织相关部门确定危险源的风险等级，并考虑重大危险源的规模和范围、发生的概率、风险程度大小、以及所能造成的人员伤害和财产损失等，制订相应的风险控制措施方法。
e、当生产销售及服务过程中的活动发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，应及时予以重新辨识和评价与之相关的危险源。
4.4.2.7法律法规及其他要求
a、法律法规及其他要求由总经理办公室按《法律法规获取识别和更新管理程序》的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。
负责编制《法律法规一览表》，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。
b、各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范和其他要求。
4.4.2.8质量、环境、职业健康安全目标（指标）
根据质量、环境、职业健康安全方针，本公司制定相应目标和指标，详见颁布令。
为实现上述目标（指标），公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责将其展开和落实到各职能管理部门，制定了《方针目标与管理方案评审程序》，明确每个部门的目标（指标）统计计算方法。
4.4.2.9环境、职业健康安全管理方案
a、为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定了《方针目标与管理方案评审程序》，明确目标确定与分解的原则；
b、在程序中对E、OHS管理方案的确定建立了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间；
c、在管理方案完成后，应由质量、安全、环境管理监督部门组织进行验收与评价；
d、当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对质量、环境、职业健康安全管理方案予以修订。
4.4.2.10根据生产过程的控制方法、环境管理、职业健康安全活动所需要的资源，公司按实际情况配备各项资源。
产品质量策划，由生产部按《QC工程图》进行。
只有GB/T19001-2000标准中的7.3设计控制在本公司的质量环境职业健康安全管理体系中作了排除。
4.4.2.11本公司所需的资源涵盖在管理手册中，以确保本公司的质量环境职业健康安全管理体系的持续改进、所需资源的控制以及本公司质量环境职业健康安全管理体系所覆盖的范围。
4.5职责、权限与沟通
4.5.1本公司依以下条款进行管控。
4.5.1.1职责与权限：
本公司制定了“各部门职责说明书”，以确保本质量环境职业健康安全管理体系的持续性、有效性和适宜性。
4.5.1.2管理者代表：
本公司由总经理在高层管理人员中委任了管理者代表，其职责见本手册的0.5管理者代表任命书。
4.5.1.3内部沟通：
通过建立公司宣传栏、记录的传递等方式进行公司中的各种信息的传递和沟通，尤其与客户有关的信息，必要时在各程序中进行规定，以确保质量环境职业健康安全管理体系过程和其有效性在各级职能部门之间进行沟通。
4.5.1.4管理评审：
A、管理评审的时机与评审计划的发布：
为了保证质量环境职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性，每半年至少进行管理评审一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定书面的管理评审计划，由总经理批准；当出现特殊情况（如重大质量环境职业健康安全问题、组织架构大变更等），可追加审核。
B、管理评审应输入的内容
a）上次管理评审的决议完成情况跟进；
b）质量环境职业健康安全方针、目标的达成状况检讨；
c）一体化管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识
别、评价与控制措施；
d）纠正与预防
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