压力管道程序文件.docx

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压力管道程序文件

目次

文件编号文件名称页号

QG/SH132524.01—2005《文件控制管理程序》…………………………………1

QG/SH132524.02—2005《记录控制管理程序》…………………………………6

QG/SH132524.03—2005《施工技术文件管理程序》……………………………9

QG/SH132524.04—2005《资源管理程序》………………………………………16

QG/SH132524.05—2005《安装工艺管理程序》…………………………………19

QG/SH132524.06—2005《物资管理程序》………………………………………22

QG/SH132524.07—2005《设备管理程序》………………………………………26

QG/SH132524.08—2005《焊接管理程序》………………………………………30

QG/SH132524.09—2005《热处理管理程序》……………………………………33

QG/SH132524.10—2005《无损检测管理程序》…………………………………35

QG/SH132524.11—2005《理化检验管理程序》…………………………………37

QG/SH132524.12—2005《分包工程管理程序》…………………………………38

QG/SH132524.13—2005《标识管理程序》………………………………………41

QG/SH132524.14—2005《项目工程防护管理程序》……………………………44

QG/SH132524.15—2005《监视和测量装置控制管理程序》……………………47

QG/SH132524.16—2005《工程质量检验管理程序》……………………………51

QG/SH132524.17—2005《不合格品控制管理程序》……………………………53

QG/SH132524.18—2005《工程竣工、交工管理程序》…………………………56

QG/SH132524.19—2005《压力管道安装告知管理程序》………………………57

QG/SH132524.01—2005

文件控制管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。

2职责

2.1压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。

2.2适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。

2.3压力管道安装标准、规范类文件由技术管理处、专业公司或项目部负责组织获取与管理。

2.4压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件由质量管理处、专业公司、项目部按职责分工，负责组织获取、采集和管理。

3文件的分类和内容

3.1压力管道安装文件分类

a）压力管道安装质量管理体系要求建立的文件；

b）外来文件；

c）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件。

3.2文件的分类内容

3.2.1压力管道安装质量管理体系要求建立的文件内容

a）《压力管道安装质量管理手册》；

b）《压力管道安装质量管理程序文件》；

c）《压力管道安装工艺标准》。

3.2.2外来文件内容

a）《特种设备质量监督与安全监察规定》及其相应的法律、法规；

b）与压力管道安装相适应的施工与验收规范、标准；

c）施工图纸（标准图）、设计变更通知单、设计修改联络笺等设计技术文件。

3.2.3压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件内容

a）工程合同或相关协议；

b）施工组织设计、质量控制计划等策划文件；

c）施工技术文件；

d）记录。

4文件控制

4.1文件的编制和批准

4.1.1压力管道安装质量管理体系要求建立文件的编制和批准

a）《压力管道安装质量管理手册》由管理者代表负责组织编制和审核，公司经理负责批准；

b）《压力管道安装质量管理程序文件》由质量管理处负责组织各业务主管部门编制，公司专业技术负责人或专业责任工程师负责审核，管理者代表负责批准；

c）《压力管道安装工艺标准》，由技术管理处负责组织编制，公司专业技术负责人负责审核，公司管理者代表批准。

4.1.2施工质量控制形成文件的编制和批准

a）工程合同或相关协议，由市场开发部或专业公司依据《项目工程要求管理程序》的规定组织编制和批准；

b）施工组织设计、质量控制计划等策划文件，由项目部依据QG/SH132522.09-2004《施工组织设计管理程序》和《质量管理办法汇编》等有关规定进行编制和批准；

c）施工技术文件，由项目部依据《施工技术文件管理程序》的规定组织编制和批准。

4.2文件的修订

4.2.1当以下情况发生变化时，对压力管道安装质量管理体系要求建立的文件应重新组织评审并修订：

a）压力管道安装适用法律、法规和标准、规范及规定要求发生变化时；

b）市场环境条件或顾客要求发生变化时；

c）公司组织机构发生重大变化时；

d）质量方针和质量目标发生变化时。

4.2.2施工质量控制形成的文件应依照相应管理办法和程序的规定组织修订和审批管理。

4.2.3当文件需修订时，修订单位应负责提供修订的文件清单。

4.3文件的获取和采集管理

4.3.1外来文件的获取

a）适用的法律、法规，由业务主管部门或项目部负责组织购置或采集；

b）适用的标准、规范，由技术管理处负责组织购置；若工程施工急需时，可由项目部自行购置，并报技术管理处备案；

c）工程设计文件中规定实施而公司暂缺的适用法律、法规或标准、规范，由项目部负责组织借阅或复印，但应经适用性和有效性审核确认后方可发放实施；

d）设计技术文件，由项目部负责接收。

4.3.2记录性文件的采集按《记录控制管理程序》的规定实施管理。

4.4文件标识

4.4.1压力管道安装项目工程施工过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识管理：

a）《压力管道安装质量管理手册》、《压力管道安装质量管理程序文件》等质量管理体系要求建立的文件，在文件的封面填写受控状态和文件编号作为文件标识；

b）压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，以文件的自身编号或文件名称作为标识；

c）施工图纸在图面加盖“施工图”章作为标识；竣工图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识；

d）设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识；

e）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号作为标识。

4.4.2压力管道安装项目工程施工过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识管理：

a）失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识；

b）因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人员在文件的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。

4.5文件保管

4.5.1文件编目

4.5.1.1施工过程中获取、采集和管理的文件，应按以下要求实施编目：

a）质量管理体系要求建立的文件和法律、法规、标准、规范类文件，应按3.2条的规定进行分类编目管理；

b）施工质量控制文件，应按《压力管道安装交工技术文件规定》进行分类编目管理。

4.5.1.2交经理办公室文档科或资料室负责实施归档管理的文件，应按照《中国石化集团企业档案分类规则（试行）》的要求实施分类编目。

4.5.2文件的储存管理

a）各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织建立文件管理台帐，并提供、设置必要的场所和设施，对各类文件进行适宜的分类储存管理；

b）施工质量控制形成文件中的工程质量记录类文件，依据《记录控制管理程序》的相应规定实施管理；

c）建帐管理范围内的各类文件，由档案或资料管理人员负责实施借阅登记管理，经理办公室文档科或资料室应按规定采取相应的防蛀、防火和防潮、温度、干湿度等管理措施。

4.6文件的发放

4.6.1各类文件应按以下要求进行发放：

a）质量管理体系要求建立的文件，由质量管理处负责组织发放，并建立发放记录；

b）压力管道安装工程施工适用的法律、法规，由业务主管部门、专业公司或项目部按职责分工，负责组织发放，并建立发放记录；

c）工程施工适用的标准、规范，由技术管理处、专业公司或项目部依据购置和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

d）工程合同及相关协议，由市场开发部或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

e）设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

f）其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、专业公司、项目部依据职责分工组织发放，并建立发放记录。

4.6.2各类修订、变更文件，应按以下要求进行发放：

a）各类修订、变更文件，由文件的修订、变更单位负责人组织发放，并建立发放记录；

b）在各类修订、变更文件发放的同时应提供文件修订清单，便于识别；

c）各类文件在一定次数的修订或变更后，应重新印发。

4.7文件的回收

4.7.1在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。

4.7.2设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。

4.7.3因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标识后可不进行回收。

5质量记录

文件目录；

文件管理台帐；

文件发放、回收记录。

QG/SH132524.02—2005

记录控制管理程序

1适用范围

适用于压力管道安装质量管理体系管理记录、压力管道安装工程施工过程记录和工程交工交付技术文件的控制管理。

2职责

2.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司或项目部负责依据相应的管理规定组织编制、采集和管理。

2.2压力管道安装工程施工过程记录，由项目部负责组织编制、采集和管理。

2.3工程交工交付技术文件记录，由项目部负责组织采集、整编、交付和归档管理。

3记录的分类与分类内容

3.1记录的分类

公司压力管道安装质量管理记录，依据其性质和内容划分为以下三类：

a）质量管理体系管理记录；

b）工程施工过程记录；

c）工程交工技术文件。

3.2记录的分类内容

3.2.1质量管理体系管理记录

a）质量管理体系文件控制管理记录；

b）质量管理体系审核记录；

c）顾客满意度监视、测量记录；

d）质量管理体系管理评审记录；

e）纠正措施管理记录；

f）预防措施管理记录。

3.2.2工程施工过程记录

a）合同或标书评审记录；

b）产品采购记录；

c）顾客提供产品记录；

d）施工技术文件管理记录；

e）标识管理记录；

f）项目质量控制体系责任人员任命文件等人力资源管理记录；

g）装备设施和监视与测量装置控制管理记录；

h）压力管道安装施工作业与管理记录；

i）监视与测量记录；

j）特种设备安装改造维修告知书；

k）压力管道安装监督检验证书和监检记录。

3.2.3工程交工技术文件

工程交工技术文件内容，即《压力管道安装交工技术文件规定》范围内的文件内容。

4记录控制

4.1记录的编制和采集

4.1.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由业务主管部门、专业公司或项目部按业务分工负责组织编制和采集控制。

4.1.2工程施工过程记录，由项目部负责依据相关管理程序的规定编制和采集控制。

4.1.3工程交工技术文件，由项目质量保证师负责依据《工程交工技术文件规定》的规定组织编制和采集控制。

4.1.4工程交工技术文件，采用《压力管道安装交工技术文件规定》规定的表格形式；其它质量记录，采用公司相应业务系统管理标准标准规定的记录格式。

4.2记录的标识和编目

4.2.1记录以自身编号或名称作为标识。

4.2.2压力管道安装工程施工过程中由资料室负责实施管理的各类记录，应按相关规定要求实施编目。

4.2.3交公司经理办公室文档科负责管理的各类记录，应按照《中国石化集团企业档案分类规则（试行）》的要求实施分类编目。

4.3记录的保管

4.3.1各业务管理部门、专业公司和项目部按业务分工负责组织建立记录管理台帐，以便记录的检索、追踪与管理。

4.3.2公司各业务主管部门、专业公司和项目部的质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织移交本单位所属资料室管理。

4.3.3工程施工过程管理记录，由项目部各部门依据业务分工负责组织保管，工程交工后移交项目资料室管理，保管期限应符合档案管理的有关规定。

4.3.4工程交工技术文件，依据《压力管道安装交工技术文件规定》的规定进行保管。

4.3.5超过保管期限的各类记录，由记录保管部门负责进行记录保管需求评价，报主管领导审批后，以确定记录是否继续保管或销毁。

4.4记录的储存

4.4.1公司各业务管理部门、专业公司或项目部按职责分工负责提供、设置必要的场所和设施，以保证各类记录适宜的分类储存管理。

4.4.2经理办公室文档科或资料室的记录，应分类实施上架或入柜保管；记录的储存环境和管理要求应符合档案管理的有关规定。

QG/SH132524.03—2005

施工技术文件管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装施工技术文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。

2职责

2.1压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责组织编制和管理。

2.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责组织编制和管理。

3施工技术文件编制

3.1施工技术文件的编制依据

a）压力管道安装工程合同；

b）压力管道安装施工图纸和设计技术文件；

c）国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；

d）公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；

e）公司压力管道安装质量管理体系文件；

f）设计技术交底和图样会审记录；

g）施工组织设计；

h）公司现有技术装备能力。

3.2施工技术文件的分类与分类内容

3.2.1施工技术文件分类

压力管道安装施工技术文件划分为以下二类：

a）压力管道安装施工技术方案；

b）压力管道安装专项施工工艺技术文件。

3.2.2施工技术文件的分类内容

a.压力管道安装施工技术方案

（1）压力管道预制施工技术方案；

（2）压力管道安装施工技术方案；

（3）压力管道热处理施工技术方案。

b.压力管道安装专项施工工艺技术文件

（1）焊接工艺文件和焊缝返修工艺文件；

（2）无损检测工艺文件；

（3）热处理工艺文件（未编制热处理施工技术方案时）

（4）压力管道安装各段单线图。

3.3施工技术文件的编制内容

3.3.1施工技术方案的编制内容

a）工程概况、施工内容及特点；

b）按附录《压力管道类别级别划分说明》的规定进行压力管道分类，并编制压力管道一览表，内容包括压力管道的规格、材质、数量、压力、温度、介质和检测比例等；

c）应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件；

d）施工程序、方法、技术措施和质量验收标准；

e）质量技术措施；

f）安全技术措施；

g）劳动力组织、进度计划、施工平面布置、施工设施及手段用料；

h）交工技术文件明细。

3.3.2专项施工工艺技术文件的编制内容

a）专项施工工艺技术文件名称；

b）工艺方法、工艺设备及工艺参数；

c）工艺措施及工艺控制要求。

3.4施工技术文件的编制与审批

3.4.1压力管道安装工技术方案和专项施工工艺技术文件，由项目质量保证师负责组织项目部有关部门和项目专业责任人员进行编制。

3.4.2施工技术文件的审批

a）压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责审核，公司工艺责任工程师会同有关专业责任工程师负责审定，公司管理者代表负责批准；

b）压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责审核，项目质量保证师负责批准；

d）焊缝超次返修工艺技术文件的审批应执行《焊接管理程序》的相应规定。

3.5施工技术文件的更改

3.5.1施工技术文件原则上不得更改，但当施工技术文件出现以下情况之一时，允许进行文件修改：

a）施工工艺与现行技术标准规定不符或存在差错；

b）施工条件变化，原施工工艺难于执行；

c）经评价，确有更经济、有效的施工方法或工艺技术；

d）经验证原施工工艺确有不妥之处。

3.5.2施工技术文件更改时，书面更改文件应按原审批程序规定履行审批手续。

3.5.3更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称，并做好更改记录。

3.6施工技术文件的印发

3.6.1编制审批后的压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部部长负责组织印制，项目部资料员负责建帐发放。

发放范围包括：

a）项目经理、项目副经理、项目部总工程师；

b）建设单位、监理单位；

c）项目部各业务部门；

d）工程施工负责人、技术负责人和相关施工班组；

e）压力管道安装项目质量控制体系责任人员。

3.6.2压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部负责报技术管理处2份并提交电子版（光盘或软盘）1份，由技术管理处负责网上传递和归档备查。

3.6.3压力管道安装专项施工工艺技术文件仅在以下范围内发放：

a）项目部有关业务部门；

b）工程施工负责人、技术负责人和有关施工班组；

c）有关压力管道安装项目工程质量控制体系人员。

4施工技术文件的实施与管理

4.1压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。

4.2施工技术文件的实施管理

4.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质量保证师负责组织项目部有关部门和人员实施。

4.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业负责人会同项目部相关部门负责人，依据专业分工负责实施管理。

4.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司和专业公司压力管道安装责任人员负责监督、检查和指导。

5质量记录

压力管道安装施工技术文件；

压力管道安装施工技术文件发放记录。

附录A：

压力管道类别级别划分说明

附录B：

压力管道安装一览表

附录A：

压力管道级别划分说明

1.压力管道定义

在《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号）（以下简称《条例》）第八十八条中，对压力管道定义如下：

压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1Mpa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。

2.压力管道级别划分

在《压力管道安装单位资格认可实施细则》（质技监局锅发（2000）99号）（以下简称《细则》）第三条中，将压力管道级别进行如下划分。

2.1长输管道为GA类，级别划分为：

2.1.1符合下列条之一的长输管道为GA1级：

a）输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力P＞1.6MPa的管道；

b）输送有毒、可燃、易爆液体流体介质，输送距离（输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离）≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道；

c）输送浆体介质，输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。

2.1.2符合以下条件之一的长输管道为GA2级：

a）输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力P≤1.6MPa管道；

b）GA1

（2）范围以外的管道；

c）GA1（3）范围以外的管道。

2.2公用管道为GB类，级别划分如下：

GB1：

燃气管道；

GB2：

热力管道。

2.3工业管道为GC类，级别划分如下：

2.3.1符合下列条件之一的工业管道为GC1级：

a）输送GB5004《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道；

b）输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道；

c）输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道；

d）输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。

2.3.2符合以下条件之一的工业管道为GC2级：

a）输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P＜4.0MPa的管道；

b）输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P＜4.0MPa且设计温度≥400℃的管道；

c）输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力＜10MPa且设计温度≥400℃的管道；

d）输送流体介质，设计压力P＜10MPa且设计温度＜400℃的管道。

2.3.3符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级:

a）输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P＜1.0MPa且设计温度＜400℃的管道；

b）输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P＜4.0MPa且设计温度＜400℃的管道。

3.压力管道级别划分说明

由于《细则》是根据《压力管道安全管理与监察规定》制定的，而《条例》对压力管道含义重新进行了明确，所以在进行管道施工时，必须首先依据《条例》确认其属于压力管道时再进行级别分类，以确保压力管道类别和级别的划分符合《条例》和《细则》的规定。

附录B：

压力管道安装一览表

序号

项目名称

设计压力（MPa）

设计温度（℃）

输送介质

公称直径（mm）

管道材质

管道级别

管道长度（km）

检测比例

监检单位

QG/SH132524.04—2005

资源管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装范围内所需人力资源、基础设施与工作环境的提供与管理。

2职责

2.1压力管道安装所需人力资源，由人力资源部、专业公司和项目部依据职责分工，负责组织提供和管理。

2.2压力管道安装所需基础设施，由物资装备处、专业公司和项目部依据职责分工，负责组织提供和管理。

2.3压力管道安装所需工作环境，由项目部负责组织提供和管理，安全监督处和技术管理处负责监督和指导。

3压力管道安装资源的内容

3.1压力管道安装施工所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。

3.2压力管道安装施工所需人力资源内容

a）压力管道安装施工组织机构和项目质量控制体系的组建；

b）压力管道安装技术人员、专业人员和特殊工种作业人员。

3.3压力管道安装施工所需基础设施的内容

a）工作场所和相关设施内容

1）压力管道安装施工办公场所和办公设施；

2）压力管道安装施工用库房、工具房和休息室；

3）压力管道安装施工范围内的临时性水、电、气、汽供应设施和工程施工作业平台；

b）过程设备内容

1）固定资产类施工机具、设备和监视、测量装置；

2）非固定资产类小型施工机具、工具、量器具和辅具。

C）支持性服务设施内容

1）压力管道安装施工范围内的交通与运输工具；

2）压力管道安装施工范围内的通讯联络工具。

3．4压力管道安装施工范围内的工作环境管理内容

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