产品批次作业管理办法.doc
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乐清精密电子电器有限公司
YueqingJingmiElectronicsCo.,Ltd
文件编码
QPD09-2017
版本编号
A0
第4页共4页
产品批次作业管理办法
页码
文件修订履历
版次
修订内容
修订人
审核人
批准人
修订日期
1
新版发行，版本为A0
2017-05-23
一、目的：
为确保产品从原材料进厂到出厂交付及在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混等，一旦发生质量问题能够迅速、准确地查出原因，为追溯提供信息服务，做到五清六分批，把返工、返修、报废的数量和产品交付用户后造成的损失控制在最低限度。
二、适用范围：
适用于从进料到产品售后服务过程中的批次管理。
三、定义：
3.1批次管理是产品从原材料投入到交付出厂的整个过程中实行分批次的管理；
3.2可追溯性：
可根据记载的批次号追踪产品的生产过程、储存及使用状况；
3.3五清六分批：
批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。
四、部门职责：
1.商务部：
以客户订单需求，以批次下单，批次交货；同一订单尽量做到一个批次号；
2.计划部：
负责编制所有生产指令单的批次编号，在将客户订单转为厂内生产计划单时，将客户订单编制成统一批次号于生产计划单上；
3.生产部：
生产部跟据工令计划单上统一批号组织生产，标示与记录；
4.质量部：
依批次号对物料进行检验确认跟踪，并记录，以便追溯；
5.仓库：
在接受车间产品入库进需核对车间是否按要求贴批次号，确认批次号的标示是有误,并严格按批次号进行出入库的管理，做到先进先出；
6.财务部：
按照产品批次入库入账，计算员工的计件工资
五、批次的编码原则：
5.1原材料、外协加工件、外购件的编码原则：
170518－XX–001
来料日期供应商代码批次流水号
5.2成品批号的编码原则：
170518－XX–001
生产日期客户代码批次流水号
六、批次管理作业规范：
6.1供应商的批次号管理;
6.1.1外购、外协件、原材料件入库时原则上要求供应商提供批号，原材料进货单上录入供应商提供的批号即可，如供应商一批送货分两个批号，则要分批号录入；
6.1.2同品号因批号不同，分批号重量录入两次；
6.1.3如供应商不提供批号，则仓库入进货单时自行编号，并录入ERP系统，原则如下：
170518－XX–001
来料日期供应商代码批次流水号
6.1.4原材料进厂经检验合格后，经仓管员核对名称、规格、数量无误后方能入库，入库时库管员须详细记录该批材料进厂时间、生产厂家、型号、规格、数量以及该材料的批次号，入库的材料须分类堆放、标识，并在存卡上注明批次号；
6.1.5生产车间根据生产需要填写领料单，领料单要写明用于产品名称、批次号，所领材料名称、规格、数量。
领料时库管员有权对漏填写项目的领料单拒绝发料，从源头杜绝材料（零件）误用；
6.1.6生产领用原材料时，须在领料单上写上该批产品的批次号，如果物料不足，要在领料单上注明欠料数量，便于下次一次领用；
6.2成品的批次管理
6.2.1计划部负责所有订单产品的批次号编制，制订生产计划时在生产指令单上加上生产批次号；
6.2.2成品批次号的编码原则如下：
170518－XX–001
生产日期客户代码批次流水号
6.2.3各生产车间严格按指令单的料号、数量、批次号安排领料生产，生产完成后在入库时必须在外箱或最小包装固定位置标示生产批次号，入库单上要写明此批产品的批次号，方便仓库按批次号入库储存并管理；
6.2.4仓库办理入库时必须要见入库单、及成品包装上有批次号才能办理，必须核对每箱是否有批次号，按批次号入库，做好相应的记录；
6.2.5“物料标示卡”、“物品随工单”随零部件按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写数量、成品批次号、合格数及废品数、返修数，由质量人员核对后转入下工序；
6.2.6仓库在发货时需登记清楚发货日期以及生产批次号，OQC出货报表上也应记录对应产品批次号，方便后续追溯；
6.2.7因生产损耗或质量异常，生产补领时，需在补领单上注明对应批次号，以便于财务核算；
6.2.8生产在生产过程中物料标示卡和物品随工单上必须写明批次号，生产随工单原材料批次号由各班组组长填写，生产随工单由物料员保管，作业员业绩考核或生产报表上须填写生产批次号，转序单也必须按要求填写生产批次号，防止物料误用、混用。
七、批次的标识与可追溯性
7.1为了产品便于追溯，对原材料、外购、外协件的入库单、领料单，生产过程的不合格处处置单、生产随工单，销售、生产、采购计划、质量记录等相关批次的记录应分类、装订保存，
以便于追溯；
7.2如果顾客或公司内部发现质量问题原因为某原材料或零部件，则根据：
产品上的批号→生产指令单→领料单→领料单注明的原材料（外协件）批号、数量→仓库发放记录、批次号→该批产品用于产品批数→生产随工单→生产记录、质量记录→不合格品的处理，主动追溯，返工、招回或重点关注等
7.3产品的最小包装及外箱包装上都要注明产品的生产批号，以便于追溯。
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