出口退税系统无纸化功能操作说明.docx

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出口退税系统无纸化功能操作说明

第1章.操作说明

1.1数字签名设备说明

1.无纸化试点企业申报数据时，需要电子签名设备，金税盘或者税控盘。

2.使用不同设备，需要安装相应设备驱动程序。

3.无纸化试点企业生成申报数据时，必须连接数字签名设备。

1.2启用数字签名并设置密码

一、启用数据签名：

1.在税务机关取得任意反馈数据，读入税务机关反馈数据，在“企业扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时，根据起始日期、截止日期及标志，判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业，当被认定为无纸化试点企业时，默认启用数字签名。

2．如未能及时取得反馈数据，需启用数字签名生成申报数据时，可手动启用数字签名。

启用方法：

“系统维护”✍“系统配置”✍“系统参数设置与修改”✍“功能配置”✍“数字签名”中，勾选“启用数字签名”。

二、设置签名设备密码：

如已启用数字签名，则需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写签名设备密码，并点击确认，完成设置。

图表1：

菜单

图表2：

生产企业出口退税申报系统配置界面

图表3：

外贸企业出口退税申报系统配置界面

1.3生成申报数据

启用数字签名后，在生成申报数据时，连接数字签名设备，生成申报数据即可，生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。

注：

如在生成数据过程中有错误提示，则需根据错误提示调整后，重新生成申报数据。

第2章.常见错误

图表4：

错误提示样例

1.错误提示：

没有安装USBKEY驱动，找不到USBKEY的驱动程序。

原因及解决办法：

未安装设备驱动，或驱动不匹配，重新安装与签名设备相匹配的驱动程序。

2.错误提示：

COM组件异常，请确认签名设备驱动程序是否已经安装。

原因及解决办法：

驱动安装不正确，需重新安装“证书应用安全客户端控件”。

3.错误提示：

检测KEY状态——未插USBKEY（0xA7）。

原因及解决办法：

未插USBKEY，或者未完全插好。

重新连接签名设备，并确保驱动程序已识别该设备。

4.错误提示：

打开设备时验证用户口令——。

原因及解决办法：

签名设备密码配置不正确，需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

5.错误提示：

打开加密设备时验证用户口令——您还有x次重试机会（0x381063Cx）,请在《系统参数设置与修改》中设置正确的电子数据签名设备密码。

原因及解决办法：

签名设备密码设置不正确，需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

注：

提示信息中的“x”为剩余重试次数，当“x”值为零时，签名设备将被锁死。

6.错误提示：

USBKEY已锁死，PIN验证错误次数达到最大值。

原因及解决办法：

以错误的密码访问签名设备达到最大次数，导致签名设备锁死。

需到设备发放部门解锁设备。

注：

不同数字签名设备，提示信息可能会有区别。

第3章.申报平台操作

生产企业无纸化操作

`用户在生成申报数据时，在申报系统中选择“远程申报”，路径会自动默认企业在系统参数中配置的远程申报地址。

如图所示：

图1-1

点击“确定”后，出口退税申报系统会将预申报数据自动生成申报数据压缩包，并保存到出口退税申报系统目录下的out_port文件夹中，数据生成后，用户可根据弹出的对话框来查看生成结果。

如图所示：

图1-2

图1-3

数据生成后，出口退税申报系统会自动打开远程申报系统的登录界面，如页面没有自动打开，用户也可以通过浏览器手工打开出口退税的综合服务平台主页。

进入登录界面后输入企业代码和密码登录远程综合服务平台。

如图所示：

图1-4

登录后可以看到系统主界面的左侧操作中心。

如图所示：

图1-5

免抵退业务预申报

点击左侧“办税区→生产企业退税预申报→免抵退预申报→上传申报数据”，点击“选择文件”按钮，将申报数据压缩包上传，选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径。

如图所示：

图2-1

图2-2

图2-3

文件选择后，点击“上传”按钮，系统状态会显示下列其中一种：

1.状态显示“数据待上传”，排位显示数字。

说明数据等待上传。

如图所示：

图2-4

2.状态显示“已上传待审核”，排位显示“已完成”。

说明数据已经上传但还没有审核，此时也不会有反馈信息。

如图所示：

图2-5

3.状态显示“审核失败”，排位显示“已完成”。

说明数据不可读入远程预审系统，可在反馈信息下载中查看错误原因；审核失败是错误原因情况查看举例，如图所示：

图2-6

图2-7

4.状态显示“审核完成”，排位显示“已完成”。

说明数据已经成功审核完成，可在反馈信息下载中查询反馈信息。

如图所示：

图2-7

图2-8

免抵退业务正式申报

办税区不同于之前的操作模式，是将预申报确认无误的数据，直接在远程综合服务平台中转入正式申报。

具体操作如下：

当点击“查看”按钮时，可以在当前页面中显示数据疑点。

如图所示：

图2-9

图2-10

当预申报数据存在的疑点明细中“是否挑过”对应的内容显示“否”时，说明该条数据存在预审不可通过的疑点，用户必须在申报系统中撤销数据修改之后重新申报。

同时，用户可以通过界面的下载按钮将反馈下载到本地，读入出口退税申报系统。

若预申报数据查看疑点时，信息列表内不含有不可挑过疑点或者列表内容为空，用户可以点击“反馈信息下载”界面中的“转正式申报”，此时系统将会申报数据自动转换到正式申报环节。

如图所示：

图2-11

免抵退业务正式申报查询

数据转入正式申报之后可在系统中查询正式申报状态，点击“办税区→生产企业退税正式申报→退税正式申报→免抵退正式申报”，审核状态和流程状态会显示当前数据的审核情况。

1.当审核状态显示“待读入”，流程状态显示“未启动”时，说明该数据已上传，待审核系统审核。

如图所示：

图2-12

2.当审核状态显示“已读入”，流程状态显示“已启动”时，说明数据在审核系统处于正在审核的状态。

如图所示：

图2-13

3.当审核状态显示“已发放”，流程状态显示“已结束”时，说明数据已经审核完成，如图所示：

图2-14

4.当审核状态显示“已作废”，流程状态显示“已结束”时，说明数据存在问题，审核系统并未审核通过。

如图所示：

图2-15

已经转正式申报的文件，若在正式审核流程中存在不可挑过的疑点，数据是无法审核通过的，此时审核状态将显示“已作废”，流程状态将显示“已结束”，用户可点击“查看”操作，查看系统提示的不可挑过疑点。

如图所示：

图2-16

当查询正式申报状态存在不可挑过疑点，意味着本次申报数据无法完成正式申报，用户需要查看错误原因。

如图所示：

图2-17

注：

出现不可挑过疑点，用户需查明错误原因后，撤销申报数据进行修改，然后再次进行正式申报。

免抵退依职权反馈下载

已经审核完成的数据可以通过远程综合服务平台下载依职权反馈。

下载全年反馈，只需在申报年月处输入年份，如“2016”，按月下载反馈，在申报年月处输入年月，如“201602”，之后点击“查询”→“下载”进行反馈的下载，将下载的反馈信息保存到本地后读到出口退税申报系统中。

如图所示:

图2-18

单证业务操作指引

单证预申报

点击左侧“办税区→生产企业退税预申报→单证类预审核→上传申报数据”，点击“选择文件”按钮，将申报数据压缩包上传，选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径,系统会显示数据上传状态。

如图所示：

图3-1

1.状态显示“数据待上传”，排位显示数字。

说明数据等待上传。

2.状态显示“已上传待审核”，排位显示“已完成”。

说明数据已经上传但还没有审核，此时也不会有反馈信息。

3.状态显示“审核失败”，排位显示“已完成”。

说明数据不可读入远程预审系统，可在反馈信息下载中查看错误原因。

点击“反馈信息下载”按钮，可以将预审的反馈文件下载到本地之后读入到出口退税申报系统中。

如图所示：

图3-2

单证类正式申报

当单证数据查询没有疑点时，可以直接界面中的“转正式申报”，数据转入正式申报之后可在系统中查询正式申报状态，点击“办税区→生产企业退税正式申报→单证正式申报→单证类正式申报”，审核状态和流程状态会显示当前数据的审核情况。

单证类数据状态同样分为四种，状态所表示的数据审核情况和退税正式申报所代表的审核情况意义是相同的。

如图所示:

图3-3

图3-4

1.当审核状态显示“待读入”，流程状态显示“未启动”时，说明该数据虽已上传，但是审核系统审核此信息。

2.当审核状态显示“已读入”，流程状态显示“已启动”时，说明数据在审核系统处于正在审核的状态。

3.当审核状态显示“已发放”，流程状态显示“已结束”时，说明数据已经审核完成。

4.当审核状态显示“已作废”，流程状态显示“已结束”时，说明数据存在问题，审核系统并未审核通过。

单证类反馈信息下载

已经审核完成的数据可以通过远程综合服务平台下载依职权反馈。

在申报年月处输入年月，如“201602”，在“申报类型”处选择要下载的单证业务反馈信息，之后点击“查询”→“下载”进行反馈的下载，将下载的反馈信息保存到本地后读到出口退税申报系统中。

如图所示:

图3-5

第4章.审核系统操作

4.1无纸化企业备案

从【出口退（免）税管理工作规范】—【出口退（免）税备案】—【无纸化管理试点企业备案】进入备案页面后，点击筛选按钮，输入查询条件，点击“查询”按钮查询出指定企业。

单击选中的企业，点击“备案”按钮，系统弹出“设置无纸化企业”窗口，操作人员选择“起始日期”与“结束日期”后，点击“单条确认”按钮可对企业进行单条备案确认；点击“批量确认”按钮，可单次对企业备案信息中前100条数据进行备案确认。

点击“单条确认”或“批量确认”按钮备案成功后，系统提示“设置无纸化企业成功”。

点击“确定”按钮后无纸化管理试点企业备案业务办理完毕。

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无纸化管理试点企业备案业务办理完毕后，在审核系统内给企业做任一种形式的反馈，可以在申报系统“企业扩展信息”中增加扩展类型代码为“WZHQY”的代码。

4.2无纸化企业申报受理

出口企业通过申报平台将申报系统发送到审核系统以后，办税服务厅的申报受理岗可以在“待办事项”中看到工作任务，点击并启动工作任务，出口退（免）税正式申报时间以网上办税平台记录的上传数据时间为准。

税务机关受理时间以申报受理岗点击“受理通知”后，审核系统返回申报平台的电子受理回执单上注明的时间为准。

每月的出口退（免）税申报期（遇节假日顺延）内，办税服务厅的申报受理岗应每天查看“待办事项”，受理企业的出口退（免）税申报，原则上受理日期不得超过企业申报时间的次日。

2016年10月12日