工程部项目管理体系.docx
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工程部项目管理体系
一、工程项目管理总流程………………………………………………01
1、工程项目管理指导流程图………………………………………………02
2、指导流程细则……………………………………………………………03
二、项目管理岗位职责…………………………………………………05
1、部门主管岗位职责………………………………………………………05
2、工程监理岗位职责………………………………………………………05
3、预算员岗位职责…………………………………………………………06
4、CAD制图员岗位职责……………………………………………………07
三、质量管理体系…………………………………………………………08
1、成本控制程序……………………………………………………………09
2、进度控制程序……………………………………………………………11
3、隐蔽工程验收程序………………………………………………………12
4、竣工验收程序……………………………………………………………15
5、质量管理制度……………………………………………………………28
四、安全管理体系…………………………………………………………29
1、现场安全文明施工职责…………………………………………………29
2、现场安全文明施工制度…………………………………………………31
五、合同管理、财务报销及工程款申报程序………………………33
工程项目管理流程
一、工程项目管理指导流程图
二、指导流程细则
Ⅰ.工装展厅类：
（一）前期筹备
1、配合业务部与甲方洽谈项目合同意向。
2、接到设计部（或业务）的派工单后，及时了解派工单相关内容。
与业务部沟通明确施工地点、相关联系人员。
3、按需要配合业务部，会同设计部人员实地勘察现场，测量细部尺寸，分析现场施工注意事项。
4、及时向设计部和业务部反馈本部门了解到的相关信息，以促进其它部门工作的时效性、准确性。
5、按本部门需要，及时向设计部要取初稿效果图纸和施工尺寸图，并协助设计师优化完善施工图。
6、根据优化后的方案、图纸进行项目成本核算，制作工程报价。
7、做市场询价、比价工作，了解对比各方的施工工艺。
在设计、工程和施工队三方都认可的合理的施工方案的情况下，修改报价。
并与甲方签订工程项目承包合同。
8、方案和图纸交公司相关部门经理审核，调整复审无误后由两部门经理、设计师、制图员签字确认。
9、根据内部报价及其工艺，择优选择施工队伍。
并签订项目分包合同及工艺交底。
10、根据定稿图纸作出以下报表：
（1）工程项目及工程量明细表；
（2）主材明细表。
11、拟定施工组织计划并报经理部门审批。
12、向甲方提供开工报告，并准备相关施工资料。
如：
效果图、施工图、工程相关报表。
13、工程设备分批进场，并对设备进行检查维修。
（二）中期施工
1、项目经理必须备齐定稿的全套效果图和施工图，按进场计划组织安排施工队进场，协调施工现场临时用电、临时用水到位。
2、划分加工区域和材料堆放区域，外场施工做好现场四周防护工作。
3、落实施工队材料、相关设备采购进场计划，详细施工计划，人员安排情况。
进场材料及新设备必须提供详细的说明及检验报告。
4、施工期间，要求设计师不定期到现场检查，监督现场效果。
5、施工期间分项分部办理变更、增项签证资料，并整理汇总，存档。
6、按照施工组织计划组织工程自检，各工种组长参与自检。
项目负责人汇总工程资料，CAD制图员完成竣工图绘制。
自检部门如下：
（1）设计部；
（2）工程部；（3）外协施工队负责人。
自检内容如下：
（1）基层处理；
（2）基础造型；（3）装饰面层；（4）美工装饰部分；
（5）隐蔽工程；（6）设施、设备运行状况。
6、汇编各工程项目检验报告，并向监理方申请工程验收。
报告如下：
（1）分项工程检验报告；
（2）隐蔽工程检验报告；（3）设备调试报告；
（4）工程竣工报告。
7、会同监理方进行工程的验收。
施工单位领导参与验收工作。
监理员做好相应的整改及调整记录，事后组织工队进行整改项目施工。
（三）后期收尾
1、余料入库，做好卫生清洁。
2、竣工资料整理汇总，整体项目移交甲方。
3、按照施工组织计划合理安排施工队撤场。
4、拍摄现场照片，交公司设计整理存档。
5、汇总整理的工程资料，交公司行政部存档。
6、组织项目竣工会议，总结得失，交公司行政部备案。
7、后期客户使用情况回访，组织安排好质保期内维修的所有事情。
Ⅱ.展览展示类：
展览展示
前期
◆接单：
客服部向工程部下单制作预算、报价。
◆核对：
与设计部根据效果图对接相关施工工艺及材质。
◆条件：
①预算：
米格图、效果图、客户大致预算情况等。
②正式报价：
除以上所需资料还需详细尺寸图。
◆询价：
向外协制作单位询价，确定项目施工的实际成本。
准备
◆合同：
与外协制作单位签订外包合同。
◆计划：
①与外协负责人沟通，做出实际可行的施工计划。
②制定出库计划，确定出库物品种类及数量。
◆场外制作：
监理①所购材料是否与报价上相符；②制作工艺是否与计划中符合；③制作部分质量是否达标。
④场外施工进度。
◆手续：
督促并配合业务将工队的进场手续、场馆费用及布、撤展证等相关证明办理完成。
施工
◆监理三要素：
①进度②质量③施工安全
◆清理及装饰：
①布展完毕后，及时安排工人将杂物垃圾清理出所在展位。
②联系花草对展位进行点缀装饰。
◆完工验收单：
向甲方提交完工验收单，填写完毕后保存至流程单据中，带项目流程表收集完毕后，提交至客服部备案。
开展
◆维护：
①维护现场电子设备、灯箱的正常运作。
②对需要修补的部分及时进行修补。
③与客户保持良好的交流，为今后的业务打下良好基础。
◆资料收集：
配合设计部将我司作品拍摄存档，并将展览中的出色作品拍摄存档，用于公司设计的借鉴及学习。
撤展
◆拆除：
①以安全为前提，合理安排施工队伍撤展的有序进行。
②监督工人对应归库物资的拆卸是否符合规定要求，杜绝粗暴拆卸导致的物资损坏。
◆归库：
①配合库管将应归库物资核对清楚并进行归库。
②核对归库物资的数量。
③按照库管要求，合理安排归库物资的摆放位置。
收尾
◆总结：
项目完成后，填写该项目的总结得失，交予主管。
◆登记：
工程监理完成该项目后，应及时向部门主管处登记该项目的完成情况，用于核算日后的工程提成。
Ⅲ.会议庆典类
会议分类：
公司目前会议项目大体分为行政会议、庆典活动、晚会三大类。
行政会议
前期
◆任务：
接到业务下单或电话通知。
◆四要素：
会议性质、时间（布场、开会、撤场）、地点、联系人（座机、手机号码）。
◆丈量场地佩戴工具：
卷尺、相机、纸和笔。
◆与客户沟通项目内容。
①常规项目：
条幅、背景板。
②增值项目：
升空气球、拱门、欢迎板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌签、挂牌（或胸牌）、会议手册、投影仪（幕）、胸花、桌花、舞台花、礼仪。
◆项目记录：
①明确各项目详细数字；②欢迎板、签到板、背景板、条幅内容：
主题、单位、时间；③拍照：
会场内部各个角度，外部环境，内容全面；④绘制会场布置草图，表明准确丈量后的尺寸、客户要求。
◆下单：
①详细传达项目信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。
◆配合：
配合设计实时跟踪客户最新信息。
◆对接：
①与设计沟通对接布局图、效果图、项目施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。
中期
◆实施：
①寻找外协工队，落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和报价；③制定施工计划、采购计划；④组织协调外协进场，布置会场。
⑤配合客户布置会场；⑥记录项目过程及得失；⑦拍照。
◆进行：
①协调各外协单位在现场的配合。
②保证各个电子设备的正常运行。
后期
◆收尾：
①组织撤场；②收集相关客户信息。
◆调研：
①满意度回访。
庆典
前期
◆任务：
接到业务下单或电话通知。
◆四要素：
会议性质、时间（布场、开会、撤场）、地点、联系人（座机、手机号码）。
◆丈量场地佩戴工具：
卷尺、相机、纸和笔。
◆与客户沟通项目内容。
①常规项目：
条幅、背景板、舞台、音响设备。
②增值项目：
升空气球、拱门、欢迎板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌签、挂牌（或胸牌）、会议手册、胸花、桌花、绿植花草、礼仪、地毯；③是否要文艺节目；④摄像。
◆项目记录：
①明确各项目详细数字；②欢迎板、签到板、背景板、条幅内容：
主题、单位、时间；③拍照：
会场内部各个角度，外部环境，内容全面；④绘制会场布置草图，表明准确丈量后的尺寸、客户要求。
◆下单：
①详细传达项目信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。
◆配合：
配合设计实时跟踪客户最新信息。
◆对接：
①与设计沟通对接布局图、效果图、项目施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。
中期
◆实施：
①寻找外协工队，落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和报价；③制定施工计划、采购计划；④组织协调外协进场，布置会场。
⑤配合客户布置会场；⑥记录项目过程及得失；⑦拍照。
◆进行：
①协调各外协单位在现场的配合。
②保证各个电子设备的正常运行。
后期
◆收尾：
①组织撤场；②收集外协及相关客户信息。
◆调研：
①满意度回访。
晚会
前期
◆任务：
接到业务下单或电话通知。
◆四要素：
会议性质、时间（布场、开会、撤场）、地点、联系人（座机、手机号码）。
◆丈量场地佩戴工具：
卷尺、相机、纸和笔。
◆与客户沟通项目内容。
①常规项目：
条幅、背景板、舞台、音响设备、节目单。
②增值项目：
升空气球、拱门、欢迎板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌签、挂牌（或胸牌）、胸花、桌花、绿植花草、礼仪、地毯；③是否要文艺节目；④摄像。
◆项目记录：
①明确各项目详细数字；②欢迎板、签到板、背景板、条幅、节目单内容，主题、单位、时间，参会人员名单③拍照：
会场内部各个角度，外部环境，内容全面；④绘制会场布置草图，表明准确丈量后的尺寸、客户要求。
◆下单：
①详细传达项目信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。
◆配合：
配合设计实时跟踪客户最新信息。
◆对接：
①与设计沟通对接布局图、效果图、项目施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。
中期
◆实施：
①寻找外协工队（基础制作部分、主持人和演员联系），落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和报价；③制定施工计划、采购计划；④组织协调外协进场，布置会场。
⑤配合客户布置会场；⑥记录项目过程及得失；⑦拍照。
◆进行：
①协调各外协单位在现场的配合。
②保证各个电子设备的正常运行。
后期
◆收尾：
①组织撤场；②收集外协及相关客户信息。
◆调研：
①满意度回访。
工程项目管理岗位职责
一、岗位职责的目的：
1、确保工程部每位员工明白在本岗位上工作的内容和必须尽到的责任。
2、确保员工在项目实施过程中尽职尽责，明确目标任务。
3、使员工在工作中能实时自省，查漏补缺，避免和杜绝工作中问题的出现。
4、使员工树立良好的工作作风和主人翁意识。
二、适用范围：
1、适用于公司所有的装饰装修（含展厅）项目。
三、岗位职责内容：
（一）部门主管岗位职责
1、认真严格执行公司的各项管理规章制度，并建立健全工程部各项管理规章制度。
2、新项目立项，负责组织部门员工讨论研究项目方案，拟定项目实施流程、项
目施工组织计划、确定项目负责人。
3、负责新项目的预算审批和对外报价工作。
4、负责新项目图纸的初审工作，外协工队的初审和确定工作。
5、负责部门员工工作的安排、调度以及监督工作。
6、负责员工上报的工程文件的初审工作，把控项目运营成本、施工质量、进度、安全。
7、经常性的深入施工现场，了解施工全过程，对工程总体的施工现状做到心中有数，并做好已施工项目及未施工项目的分析，并制定合理的优化的施工方案。
8、参与其它部门组织的项目讨论会议，并提出合理化建议。
9、负责部门员工施工日志的检查和优秀日志的讨论学习工作。
10、负责协调与其它部门之间工作的交接。
11、负责本部门员工的日常工作内容的统计和考勤工作。
12、负责部门相关制度的拟定和落实工作。
13、加强平时的学习和自我综合素质的培养，以便更好的完成本职工作。
14、认真、有效的执行和落实上级领导交付的所有工作。
（二）工程监理岗位职责
1、认真严格执行公司的各项管理规章制度，配合主管建立健全工程部各项内部管理规章制度。
2、负责新项目的成本核算工作。
（目前工程监理兼做）
3、负责项目施工组织计划的制定和落实。
4、负责把控施工现场施工质量。
5、负责施工现场文明、安全施工大会的组织召开工作。
6、施工进度的把控，以及进场材料的检验和质量的把控工作。
7、严格按照设计方案和施工图组织现场施工，严禁私自变更图纸。
8、参与新项目的所有讨论会议，以及项目组召开的相关会议，并作详细记录。
9、负责组织隐蔽项目竣工后的内部验收、隐蔽工程验收报告上报和参与监理方的验收工作。
10、甲方提出的变更增项须完善相关手续后组织协调工人施工。
相关资料做登记存档。
11、负责施工现场工程文件的上报、回收、汇总工作。
11、施工日志的填写，施工过程的记录和汇总。
12、不定期组织工队负责人召开工艺对接会和施工计划对接会议。
研讨和讨论，优化施工方案，确保工程质量。
13、认真落实部门主管交付的有关于项目的事情，并及时汇报工作进展或完成情况。
14、加强平时的学习和自我综合素质的培养，以便更好的完成本职工作。
（三）预算员岗位职责
1、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；
2、认真严格执行公司的各项管理规章制度，并建立健全预算部各项管理规章制度。
3、积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。
4、深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证。
5、熟悉施工图纸，参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；工程项目开工前必须熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。
6、编制预算前必须熟悉工程技术部门和设计方案方面的资料，便于正确编制预算。
7、参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目部门参考。
8、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。
9、正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。
10、施工过程中要及时收集技术变更和签证单、现场工程施工方法更改材料价差资料，并依次进行登记编号，及时做好增减帐及调整方案，作为工程决算的依据。
11、组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、协助项目部门做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。
13、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。
14、经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向部门经理汇报。
15、协助配合公司其他部门进行相关业务工作。
完成领导交办的其他任务。
（四）CAD制图员岗位职责（目前此岗位由工程兼职）
1、服从公司领导的安排，按时、按量，高标准完成图纸绘制工作。
2、对自身工作负责。
针对项目，明确绘图的深度，准确的表现出设计意图。
3、严格遵循公司施工图绘制模板制图。
确保绘图质量，全面校准图纸内容，及时发现错误给予纠正。
4、向设计和工程人员准确达出项目相关的尺寸、工艺标准及材料要求。
5、充分调动自身主观能动性，针对项目，根据经验，专业的、合理的对设计和工程施工人员提出建议和意见。
6、及时有效的与设计和工程部门沟通，优化图纸，设计方案和施工效果。
7、监督现场施工项目的材料、工艺、流程标准，严格把控施工质量。
8、完成公司领导交付的其它工作任务。
质量管理体系
一、质量管理体系的目的：
1、确保各工序严格按合同及规范的要求进行施工、安装和维修工作，符合工程质量、
安全健康及环保的要求。
2、确保所有影响质量、安全健康及环保的施工和安装工序处于受控状态。
3、对每个工序进行监督、检查和检验，并建立质量的可追溯性控制系统。
4、确保用于工程上的物资（包括甲供物资）符合有关规范及合同的要求。
5、确保施工数据的准确性。
二、范围：
1、适用于本公司开发的所有装饰类项目（含工装项目、展厅项目）。
2、由装饰施工单位（万象灵动公司）接收项目开始，直至装饰完工并将工程项目
移交给使用单位（建设单位）的整个过程，含质保期。
三、装饰质量保证体系包括：
1、质量保证的目标：
装饰装修工程首先达到公司规范要求的合格标准，其次国家规范要求的合格标准。
2、质量保证体系组织架构：
四、质量管理体系内容
质量管理体系内容主要包括：
成本控制程序、工期控制程序、工艺标准控制程序、隐蔽工程验收程序、竣工验收程序。
具体细则如下：
（一）成本控制程序
1、目的：
确保公司利润最大化。
2、程序架构图：
3、实施办法：
（1）优化设计方案和工程图方案。
A、设计方案要充分的考虑技术上的可行性、感官上的美化性。
B、选择安全系数高、工程立体美感好的方案。
C、方案要考虑到建设单位的人力、财力、物力的现状。
D、方案设计要面向市场需求，注重技术、经济方面的分析工作。
E、严格认真的审核图纸，核对尺寸，查漏补缺，及时纠正错误。
（2）制定科学先进、经济合理的施工方案。
A、施工方案主要包括四个基本内容：
施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺
序的安排和流水施工的组织。
施工方案不同，工期就会不同，所需机具的选择也不同。
最终导致工程成本不同。
因此，施工方案的优化选择是施工企业降低成本的中重要途径，
施工方案的优劣直接关系到工程成本的高低。
B、根据既定的工期、相应的规范、规程，充分考虑到工程项目的规模、性质、复杂
程序、现场条件，施工设备情况，人员素质来制定科学合理的施工方案。
C、工程技术人员、材料员、现场管理人员要明细分工，落实责任。
（3）加强材料管理，降低材料成本。
A、从掌握市场信息入手，及时搜集和调查当地建材市场价格以及供应数量的情况。
B、要明确了解供材厂家信用和售后服务情况，选择有质量保证，价格合理的供应渠
道，把握住材料价格低谷时购进。
C、严格工地材料管理，材料员分项发放材料，并详细记录。
不定期进行盘存清点核
算，库存不足时及时采购，以避免因货源紧张造成停工或用替代品增加工程成本。
D、要大力推广和应用新技术、新材料、新工艺。
E、要坚持余料回收，加强现场管理，合理堆放，尽量减少倒运，减少大量仓储和返
工、损耗。
F、要严格各项手续和考核办法，杜绝材料的不必要浪费，做到责任到人，奖罚到人。
（4）降低施工管理费。
A、建立一个精干的管理层，使项目能高效、高质量、零错误的完成。
根据不同的条
件变化，随机应变合理安排施工作业。
B、工程工序及工程质量的管理。
合理安排各工种的交叉作业，严格把控施工质量，
严禁避免避重就轻，埋下隐患。
C、降低工程后期管理费用，使各项工作都能一次成优的完成。
加强成品保护，坚决
杜绝前干后破坏，前干后修理等不同工种之间的破坏现象。
（5）搞好合同预算和计划管理。
A、要深入研究，根据文件、合同内容、正确编制施工预算，凡是政策允许的要做到
该收的滴点不漏，以保证项目预算收入。
B、把合同规定中的“开口”项目作为增加预算收入的重要方面。
C、工程预算人员要不断深入工地调查研究，协同定额核算员，对施工组织设计和施
工方案的各个环节吃透“以支定收”。
D、工程变更和施工隐蔽工程资料要及时实事求是地与建设单位、监理单位工程师签
发有关材料，并备案，作为工程决算和索赔的依据。
（二）进度控制程序
1、目的：
确保工程在合同期内，施工计划安排内顺利完成施工作业。
2、适用范围：
适用公司所有装饰装修（含展厅）工程，具体事宜视项目而定，并参照此规定执行。
3、确保工程进度的实施措施
（1）工期总体目标：
视具体项目而定。
（2）进度控制管理体系
项目部设立计划小组，主管工程进度，设专职进度控制人员，明确其职责分工，具体控制工程进度。
工程开工前，依据施工承包合同有关条款，根据施工图及施工现场实际情况，编制工程项目实施总进度控制计划，报建设方及监理单位批准。
在编制计划时，要充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响，留有余地，提高计划科学性、可靠性、准确性和可操作性。
对进度目标进行风险分析，制订防范性对策。
（2）编写施工进度计划
①工序之间的合理衔接。
②施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。
③关键线路上劳力、设备安排是否妥当。
④进度计划是否留有余地，计划调节的可能性。
⑤作好冬季、雨季施工安排。
（3）制定材料、设备的采购、供应计划
项目部下设的各个部门严格按照工程工期计划，制定详细的材料（及特殊材料）计划、设备采购及进场计划，供应商地点、供货情况等。
4、施工阶段工期的确保措施
（1）建立工程工期工作日志制度，详细记载每日实际完成量和累计完成量及影响进度的各种因素。
（2）收集进度资料进行整理和统计，从中发现是否出现进度偏差，一旦发生进度偏差，应及时分析产生的原因，并提出工期调整的措施和方案，要求重新调整施工计划。
（3）定期分析影响本工程工期的关键环节，进行计划工期与实际工期的比较，分析超前或滞后因素，及时指出可能引起工期延误的隐患，科学地对工期进行调整和优化，制定总工期不突破的对策措施。
（4）检查落实材料，加强物资供应进度控制，物资按计划供应。
（5）积极提出有利于工程进度的合理化建议，采用新技术、新材料和新工艺，缩短工期。
（6）组织召开现场进度专门协调会，解决影响进度的问题。
（7）检查、督促工程进度计划的落实。
（8）建立工程进度控制信息档案。
（9）工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从计划上修补、从赶工上下手。
要同时注意实际施工中影响进度的诸多因素，改进施工工艺和施工方法，从提高劳动生产率上下手，才能真正确保合同工期的如期实现。
（10）健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。
对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键工序总是超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。
（三）隐蔽工程验收控制程序
1、目的：
规范工程项目中间质量管理，在施工过程中，对重要的或影响工程质量的主要工序
实施隐蔽工程验收，是为了避免被下道工序所掩盖、而无法进行复查的部位发生重大差
错，保证工程质量满足设计和合同规定要求。
2、隐蔽工程验收的程序及要求：
（1）隐蔽工程检查工作应在本工序已完成且班组自检合格后，下道工序施工前进行。
（2）隐蔽验收前，主管工长应认真填写好隐蔽工程检查记录的有关栏目，通知项目质量检查员
及有关人员进行检查。
检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后，及时通知建设单位代表（监
理工程师）参加共同验收。
验收合格监理工程师（建设单位技术复责人）签署验收结论。
（3）经验收合格的工序可通知进行下道工序，否则，待整改好后再进行验收，直到合格或达
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