年产6000万平方米PVC壁纸项目可行性研究报告.docx
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年产6000万平方米PVC壁纸项目可行性研究报告
年产6000万平方米PVC壁纸项目可行性研究报告
衢州奥隆建饰有限公司（筹）
二○一三年八月
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称：
年产6000万平方米PVC壁纸项目。
1.1.2业主单位概况
项目业主单位：
衢州奥隆建饰有限公司（筹）
衢州奥隆建饰有限公司（筹）由广州奥隆装饰材料制造厂投资创办，是广州奥隆装饰材料制造厂的全资子公司。
广州奥隆装饰材料制造厂创建于2007年，位于广东省广州市白支区，是一家集研发、设计、生产、销售和系统集成为一体的综合性建筑装饰材料生产企业。
主要产品有PVC改色膜、PVC木纹片、广告材料等。
现有标准化生产厂房18000多平方，员工200余人。
具有世界先进工艺的生产流水线，年产值超1亿元。
业主单位法人代表：
周建波
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。
3、浙江省人民政府《关于开展转变经济发展方式综合配套改革试点的意见》；
4、衢州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
5、《衢州市特色产业发展综合配套改革试点总体方案》（2010-2020）；
6、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
8、国家、省、部关于生产技术规范和有关规定等。
9、国家现行有关政策、法规和标准等。
1.1.4项目提出的理由和过程
壁纸，也称为墙纸，是一种应用相当广泛的室内装饰材料，具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多种其它室内装饰材料所无法比拟的优点，在欧美、东南亚、日本等发达国家和地区得到相当程度的普及，广泛用于住宅、办公室、宾馆的室内装修。
据权威数据显示，目前欧洲各国和美国等发达国家的室内装饰壁纸普及率达到了90%以上，在日本的普及率更是实现了100%。
但在中国的使用率则停留在4%至6%的低水平，中国壁纸市场大部分还停留在以商业工装为主要消费渠道的经营格局中，以家装市场为目标的消费推动能力还远未形成。
近年来，随着我国社会经济的快速持续发展，人民生活水平的提高，人们对于高品质家装质量的追求以及国内壁纸产品质量的大幅度提升，使得国内的壁纸消费总量呈现出逐年增长的趋势，市场上对壁纸的需要量不断增加，根据中国建筑装饰材料协会统计，近五年来我国壁纸消费总量逐年增长，且年均增幅都超过13%。
今后，国内壁纸产业的发展空间将非常巨大。
随着科技的发展，许多新材料、新技术纷纷应用在壁纸生产领域，目前，市场上出现了一种新类型的壁纸，PVC壁纸，PVC壁纸是指用PVC高分子聚合物涂布于原纸表面加工成的装饰墙面的壁纸。
具有健康指数高、色彩纯正、营造氛围效果好、隔音、使用寿命长、施工速度快、干净卫生等优点，是装饰装修工程的首选材料。
为了迎合这一市场需求，广州奥隆装饰材料制造厂引进世界先进工艺和生产设备，在位于广东省广州市白支区的工厂专业生产PVC壁纸，经过多年生产经营，积累了大量经验，产品质量稳定，色泽鲜艳、品种丰富，深受国内外客户欢迎。
由于近几年公司业务的快速发展，原广州的生产基地已不能满足公司的规模扩张，公司法人代表周建波总经理深受浙江省政府“浙商回归”工程的鼓舞，决定回浙江投资兴业，继续大展宏图。
由于衢州市经济开发区地理位置优越，基础设施配套完善，投资软环境良好，同时，衢州市作为浙江省欠发达地区在电力供应、土地价格、劳动力资源等要素上较省内发达地区相比有明显优势，衢州市经济开发区作为省级经济开发区，经过二十年的发展在产业集聚上已有一定的产业集群优势，市场影响力逐步提高。
经过公司决策层多方考察论证，拟将项目落户于浙江衢州经济开发区。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点：
浙江衢州经济开发区。
1.2.2建设内容与规模
项目总用地50亩，新建原料仓库、厂房、成品仓库、办公楼及辅助用房，总建筑面积23300m2，形成年产6000万平方米PVC壁纸的生产能力。
1.2.3主要生产配套条件
1、衢州市位于浙江省西部，钱塘江上游，属于浙江省欠发达地区，是国内重要的特种纸、氟硅产品和矿山机械装备制造业基地。
近年来，衢州市委、市政府提出“工业强市、转型升级”的发展方针，通过招商引资吸引大批低能耗、低污染、高产值企业和新兴产业入驻衢州，促进传统产业转型升级。
PVC壁纸项目作为新兴产业，产品市场前景广阔，技术工艺成熟，符合国家、浙江省和衢州市的产业政策。
2、衢州奥隆建饰有限公司（筹）由广州奥隆装饰材料制造厂投资创办，公司将利用灵活有效的激励机制，派遣和引进大量具有多年从事PVC壁纸生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公司将与国内相关科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对公司技术人员进行专业培训，公司将引进国内外先进的PVC壁纸生产线关键设备，保证产品质量达到国际先进水平。
3、项目建设场址属于工业用地，交通便利，水、电、污水管网等公共配套设施齐全，共享程度高，废污处理可通过厂区周边预埋的污水管网排入衢州市城东污水处理厂处理即可满足环保需要。
本项目新增设备装机总容量为500KVA，年新增用电量180万kwh；年新增用水量5000m3，工业用水由开发区供应，生活用水由市政自来水管网供给，能满足本项目的生产及生活用水要求。
4、项目建设资金由业主自筹解决，资金筹措方案可行，项目各项建设条件具备。
1.2.4项目投入总资金及资金来源
本项目总投资13188万元，其中土地价款1250万元，建筑工程费用4094万元，设备投资3805万元，设备安装费用305万元，公用工程投资914万元，其他费用428万元，基本预备费326万元，建设期利息266万元，铺底流动资金1800万元。
资金来源：
固定资产投资由企业自筹7188万元，商请银行长期贷款4000万元；配套流动资金贷款2000万元。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一
建设指标
1
项目建设用地
m2
33000
合50亩
2
总建筑面积
m2
23300
3
建筑占地面积
m2
20300
4
容积率
0.706
5
建筑密度
%
61.52
6
绿化率
%
24.24
二
产品生产方案
1
PVC壁纸
万m2/年
6000
三
年工作日
天
330
四班三倒制
四
公用动力年耗量
1
水
吨/年
5000
2
电
万kWh/年
180
五
项目定员
人
180
六
项目总投资
万元
13188
1
固定资产投资
万元
11388
2
铺底流动资金
万元
1800
七
资金筹措
万元
13188
1
业主自筹
万元
7188
2
申请银行长期贷款
万元
4000
3
配套流动资金贷款
万元
2000
八
经济指标
1
年新增销售收入
万元
42000
达产年
2
年总成本费用
万元
36516
3
年销售税金
万元
2459
含增值税
4
年利润总额
万元
3025
九
财务评价指标
1
固定资产投资利润率
%
26.56
2
项目投资利税率
%
33.20
3
项目销售收入利润率
%
7.20
4
项目销售收入利税率
%
9.00
5
投资回收期
年
6.52
含建设期
6
盈亏平衡点
%
58.72
7
贷款偿还期
年
1.99
1.3可行性研究结论
经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州奥隆建饰有限公司（筹）年产6000万平方米PVC壁纸项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：
1、该项目产品科技含量较高，技术处于国内领先水平，项目建设符合衢州市产业政策，有利于推动资源节约、综合利用和环境保护。
2、本项目属于《产业结构调整指导目标（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）第一类鼓励类第十九条“轻工”中第7款“新型塑料建材”国内投资项目。
3、项目业主生产管理经验丰富，技术和资金实力雄厚，拟购置的生产设备性能稳定，效率高，技术先进，可靠、实用，可满足PVC壁纸的生产要求，大大增强了产品在国内外市场上的竞争力。
4、本项目拟建厂址场地平整，交通运输条件便利，基础设施齐全，工程建设条件优良。
5、本项目所产生的废气经生产设备上方加装的旋流板湿式加碱脱硫、高效文丘里水膜除尘装置进行处理；废水经厂区污水处理池预处理，超效浅层离子气浮净水器深度处理后，排入园区污水管网，对环境不会造成污染。
6、通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资13188万元，其中固定资产投资11388万元，铺底流动资金1800万元。
项目正常年份新增销售收入42000万元，利润总额3025万元，固定资产投资利润率26.56%；投资回收期6.52年（含建设期），生产能力盈亏平衡点58.72%。
项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，项目是可行的。
第二章市场预测和产品方案
2.1PVC壁纸产品简介
PVC（聚氯乙烯）是一种通用型合成树脂，PVC壁纸是指用PVC高分子聚合物做成的装饰墙面的壁纸，是欧洲国家90年代初开发应用的新型塑料墙体装饰材料，采用PVC塑粉经配色、高温熔化、滚压、涂布、分切等工艺流程制造，是目前家装工程中使用最为广泛的墙纸品种。
PVC按照其聚合工艺的不同，主要分为悬浮法和乳液法。
悬浮法以其结实特性适用于工业领域，比如管道、家具等，而使用乳液法的产品主要为儿童玩具、输血袋、手套等。
墙纸产品使用的是乳液法，其环保安全性能更为突出。
相对于普通墙体装饰材料具有以下主要特点：
1、环保健康：
乳胶漆主要由水、基料（乳液）、颜填料、助剂四部分组成，很多成分长期与空气接触后会产生对人体有害的化学物质，且乳胶漆一般都会释放甲醛气体。
而壁纸一般由三部分组成，纸基和油墨是其中两部分，另外一部分取决于壁纸材质的分类，从组成来看，壁纸对人体的危害程度远远低于乳胶漆。
PVC壁纸的原材料分子只有碳和氢元素，没有有毒有害的元素存在，卫生可靠，对人体是不会造成伤害的。
2、色彩纯正：
当我们选择墙面涂漆时，在墙面漆的调色中，难免会出现微小的色差，刷到墙面上的色调往往与自己当初的设想不完全一致。
而壁纸的色调永远是纯正的，因为壁纸从选购到贴到墙上都不会发生颜色的变化，不用担心有色差。
3、营造氛围效果好：
选购自己喜欢的壁纸，与室内装饰风格协调搭配，可以很好地突出房间的整体效果和温馨的家居气氛。
4、使用寿命长：
使用制作工艺先进的壁纸，其材质好，使用寿命也会更长。
5、壁纸的施工速度快、干净卫生：
墙面刷漆难免会留下一些污痕，而且很难清除，但是粘贴壁纸时，如果胶液不慎溢出到踢脚板或窗户边框上，一般我们使用湿抹布或海绵就可以很快清除干净。
如果漆面墙体受到污染，我们很难处理干净，但是PVC壁纸如果受污染，我们只要用湿布或者干布擦洗有脏物的地方就可以清理干净。
2.2产品方案
本项目主要产品是PVC壁纸，年产量为6000万平方米，产品质量严格执行国家标准《聚氯乙烯壁纸》（QB/T3805-1999）。
第三章项目选址和主要建设条件
3.1选址要求
1、场地平整、规则，交通便利。
2、周边安全间距范围内无易燃，易爆物品生产与储存，无粉尘与腐蚀性气体排放，无强烈而频繁发生的震动作业。
3、环境条件良好，供电、给排水等基础设施配套齐全。
3.2场址现状
项目选址位于浙江衢州经济开发区内，浙江衢州经济开发区位于衢州市东南部，西邻衢州市区，北邻衢江区行政中心，浙赣电气化铁路、杭长客运专线、320国道贯穿开发区，距杭金衢高速公路东出口、衢州民航、衢州火车站仅5公里，交通便利。
根据衢州市城市总体规划（2010-2020年）属于工业规划用地。
本项目批准立项后，由国土资源部门统一组织办理征地报批手续。
3.3主要建设条件
3.3.1自然条件
1、工程地质条件
项目场址位于衢州市经济开发区，区内城市道路已建成，未建设工业用地也已进行“三通一平”。
场地周边工程地质条件较好，为红砂岩及第三期黄土地带，在未取得详细地质资料前，按三类土质，承载力15KN/cm2计算。
场址地势平坦，根据《中国地震动峰值加速区划图》，项目场址抗震裂度≤6度，属不设防区，设计基本地震加速度值为0.05g。
2、气象条件
衢州市属亚热带季风气候区，具有明显的盆地特征，四季分明，雨量充沛，全年光照、气温、降雨、湿度等气象因子都有明显的变化，其特点是：
温度适中，光照充足，雨量充沛，旱涝明显，垂直差异明显，春早秋短，夏冬长，春夏“雨热同步”冬季“光温互补”，气候条件比较优良。
多年平均气温17.1℃，日极端最高气温41℃，日极端最低气温-11.4℃，年平均降水量1602.6毫米，无霜期257天，年平均相对湿度79%，全年地面主导风向为东北偏东风，平均风速2米/秒，基本风压值0.4Kpa，基本雪压值0.4Kpa。
3、水文地质条件
衢州市经济开发区周边主要水系有衢江、上山溪、下山溪等，近年来，开发区以衢江、上山溪高标准防洪工程建设为重点，区域防洪标准达到五十年一遇标准。
3.3.2基础设施条件
1、交通条件
衢州市是浙江省中东部地区连接江西、安徽、福建三省的重要交通枢纽，素有“四省通衢”之称。
浙赣电气化铁路、320国道、46省道纵横交错，杭金衢高速公路穿境而过，交通便捷。
2、施工条件
衢州市经济开发区基础设施配套齐全，项目场址周边施工建设用道路、给水、电力具备，企业建设资金基本落实，建设项目技术、工艺先进可靠，项目施工条件完备。
3.3.3经济社会条件
衢州市作为中国高档特种纸产业基地、中国矿山装备制造业基地和中国碳酸钙产业基地，具有工业经济良好的社会发展环境条件，对中小型企业的扶持力度较大，公司决策层就是在这种良好的发展环境的吸引下才考虑到衢州市经济开发区投资兴业，继续大展宏图的。
衢州市经济开发区经过二十年的发展，已经建立了完善的后勤服务机制，企业治安，员工居住、文化教育、医疗娱乐、生活后勤保障等设施较完善。
3.2.4环境保护条件
本项目的建设对生态环境无重大不良影响，项目建设与经营过程中各项环境保护措施均按照环保部门环境治理措施落实，施工过程严格遵守操作规程和各项环保规范、标准。
3.2.5法律政策支持条件
项目建设符合国家《轻工业调整和振兴规划》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求，符合清洁生产和节能减排要求，符合衢州市城市总体规划和土地利用规划。
第四章技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
4.1.1PVC壁纸的构成
墙纸网
简单的讲就是将聚氯乙烯均匀的涂在原纸表面，构成了胶面壁纸。
实际生产当中，不可能单纯地只有PVC涂在原纸的表面，而还有其它化学原料经过搅拌、溶解混合在一起，通常称这些混合物为：
糊料
糊料的主要成分包括PVC、DOP、碳酸钙加适量安定剂、钛白粉、降粘剂等按照比例调配，此外，根据壁纸各种特殊性能的要求，还可加入发泡剂、阻燃剂、增白剂、抗氧化剂等辅料。
墙纸配料
PVC（polyvinylchloride）中文名：
聚氯乙烯，是原料主要组成部分。
DOP（dicotylphthalate）中文名：
酸二辛酯，是合成树脂可塑剂，作为增塑剂，可使墙纸变软。
碳酸钙（CaCO₃）起填充作用，可提高壁纸的机械强度。
PVC、DOP、碳酸钙在经过胶化（化学反应）后，呈透明状，故需要加入钛白粉营造白色底色，起遮盖作用。
安定剂可使胶化过程缓慢进行。
降粘剂则用来调整糊料黏度。
4.1.2工艺流程
PVC壁纸生产工艺流程主要包括基料选配、高温滚压、印花、加彩增艳、胶水涂布等基本工序，详见《PVC壁纸生产工艺流程示意简图》。
PVC壁纸生产工艺流程示意简图
原料
→
配料
→
高温
滚压
→
预成型
↓
检验
←
精加工
←
表面
复合
←
印刷
↓
上胶
涂布
→
检验
→
包装
→
装箱入库
4.2设备方案
本项目产品档次高，工艺复杂，产量较大，对设备精度要求比较高，设备选型的原则为：
技术先进成熟，稳妥可靠，经济合理，既确保产品质量，又保证投资者的利益。
经过总结多年生产经验，并考察国内外同行生产工艺，研究比较各厂家机械设备性能，拟选购真空自动加料机、滚压机、印刷机、涂布机、烘干机、分切机、螺杆式空压机等机器设备，详见《项目机械设备配置一览表》。
项目机械设备配置一览表
序号
设备名称
规格型号
产地
数量
（台）
单价
（万元/台）
1
真空自动加料机
杭州
5
25
2
滚压机
PSH300C
德国
1
1200
3
印刷机
LW200T
顺德
10
70
4
涂布机
EC518
佛山
3
160
5
烘干机
宁波
10
15
6
分切机
FQ888L
佛山
10
100
7
螺杆式空压机
AEB37A-080
顺德
5
30
合计
44
4.3建筑工程方案
4.3.1设计规范及依据
（1）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）
（2）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（2001年修订）
（3）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
（4）《公共建筑节能设计标准》（GB33103/1036-2007）
（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
（6）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）
（7）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）
（8）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）
（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）
（10）《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）
（11）相关的技术法规及有关专业提供的设计条件
4.3.2设计原则
（1）满足总体规划要求，以简洁的体型，明快的色调体现企业的现代化形象。
（2）以“经济、适用、美观”为设计原则，注重建筑群体的谐调，突出重点，按照规范进行设计。
（3）设计着重立面虚实变化及建筑形体的交错，努力营造丰富、和谐的建筑氛围，使之成为独特的厂区景观。
4.3.3建筑工程方案
本项目新建原料仓库、厂房、成品仓库、质检管理用房、办公楼及生产辅助用房等建筑物，总建筑面积25000平方米，详见《年产6000万平方米PVC壁纸项目新建建筑物一览表》。
年产6000万平方米PVC壁纸项目新建建筑物一览表
序号
建筑物
名称
层数
生产类别
耐火等级
结构形式
建筑占地（m2）
建筑面积
（m2）
备注
1
原料仓库
一
丙类，二级
框架
1500
1500
2
厂房
一
丙类，二级
框架
16000
16000
3
成品仓库
一
丙类，二级
框架
1800
1800
4
质检管理用房
四
丙类，二级
砖混
500
2000
5
办公楼
四
丙类，二级
砖混
500
2000
6
合计
20300
23300
建筑方案与总图规划协同，体现工厂现代化的企业特色，建筑造型简洁明快，各建筑物根据其不同的使用功能和生产性质进行不同的平、立面设计，对生产中有防火要求的区域采取相应的建筑处理措施，以保证生产的安全、顺利进行。
第五章原辅材料和燃动力供应
5.1主要原辅材料供应
本项目年产6000万平方米PVC壁纸，主要原材料有：
PVC、DOP、碳酸钙加适量安定剂、钛白粉、降粘剂及其他辅助材料。
各种原辅材料来源和用量详见下表。
主要原辅材料供应表
序号
名称
单位
数量
备注
1
原纸
吨/年
6000
国产
2
PVC
吨/年
12000
国产
3
DOP
吨/年
600
国产
4
碳酸钙
吨/年
600
国产
5
安定剂
吨/年
120
国产
6
钛白粉
吨/年
240
国产
7
降粘剂
吨/年
120
国产
8
合计
吨/年
19680
国产
目前，生产PVC壁纸的主要原材料均已国产化，都能在国内市场上购买，且货源充足，供应渠道稳定；其他辅助材料由于使用量较少，故不详列，但辅助材料在国内市场上供应充足。
5.2燃动供应
1、电力：
项目新上生产线装机容量500KVA，生产线机器设备额定功率550Kw，同时开机率按75%取值，按每天生产12h，全年生产350天计算，共耗电550Kw×75%×12h×350d=1732500kwh，加上办公、生活等用电，年新增电力消耗约180万kwh。
2、水：
主要是生产用水和办公、生活用水，年用水量约为5000吨。
详见《燃料动力供应表》。
燃料动力供应表
序号
名称
单位
数量
备注
1
电力
万Kwh
180
2
水
m3
5000
5.3交通运输
本项目主要运输量为原材料和产品的进出运输，年吞吐量4万吨，运进、运出各2万吨，大宗物资长途运输采用铁路运输，其余采用社会车辆，货运卡车运输。
第六章总图布置与公用工程
6.1总图布置
6.1.1布置原则
总平面布置须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。
（1）结合场址现状条件，合理布置构、建筑物，使工艺流程合理，管线短捷，交通运输顺畅；
（2）符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件；
（3）在满足操作要求和使用功能前提下，建筑物尽可能合并以节约用地。
6.1.2总平面布置
项目选址位于浙江衢州经济开发区内，根据场地现状、厂区规划及周围道路情况布置办公区、生产区和仓储区。
办公区、生产区和仓储区由横贯厂区的消防通道隔开。
办公区布置办公楼、质检管理楼和生活绿地；生产区布置厂房和辅助性生产用房；仓储区布置原料仓库和成品仓库。
厂区道路分二类：
一类为主干道，宽9m；另一类为次干道，宽6m。
厂区道路纵横布置，使主要建筑物四周均有环形通道，除满足人流、物流要求外可满足消防通道的要求。
6.1.3竖向布置
（1）竖向布置原则
满足厂区场地标高要求；
满足生产、运输、装卸及管线敷设对高程的要求；
结合现状条件，合理确定场地设计标高，满足场地排水要求。
（2）竖向设计
本工程根据场地标高和各单体建筑的使用要求，合理确定各单体建筑物的室内、外标高。
6.1.4绿化布置
工厂绿化根据当地自然条件、生产特点并结合总平面布置进行绿化设计。
绿化布置点、线、面相结合，在道路两侧可种植绿篱、乔木。
绿化既要美化厂区、保护环境，防治污染，又不能妨碍生产操作，物料运输及防火要求。
绿化工程以种植适宜当地气候的植被为宜。
总图指标一览表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
厂区建设用地面积
m2
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