乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书.docx

资源描述

乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书.docx

《乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书.docx

乡敬老院建设项目投资可行性研究报告书

附件：

1、2011年5月5日xx县人民政府《敬老院建设工作会议纪要》（长县政纪[2011]31号）；

2、xx县发展和改革局《关于xx乡敬老院建设项目前期工作的批复》（长县发改投[2011]113号）；

3、xx县国土资源局《xx乡敬老院扩建项目用地预审意见》（长县国土资预审字[2011]11号）；

4、xx县规划局《关于xx县xx乡敬老院建设项目选址审查意见》（长县规审[2011]03号）；

5、xx县规划局《建设用地规划审批意见》（长规审201204005号）；

6、xx县环保局《关于xx乡敬老院建设项目环境影响登记表的审批意见》（长县环审[2012]105号）；

7、xx县林业局《xx敬老院项目用地林业手续正在办理之中的证明》；

8、地勘报告。

附图：

1、总平面图方案一和方案二；

2、方案一公共餐厅平、立、剖面图；

3、方案一老年公寓楼平、立、剖面图；

4、方案一综合服务楼平、立、剖面图；

5、水、电总平面图。

第1章总论

1.1.项目基本情况

1、项目名称

xx县xx乡敬老院建设工程

2、承办单位

xx县xx乡人民政府

3、拟建地点

本项目地处xx县xx乡xx村xx组，xx路的南面区域，东临乡村公路。

4、建设规模及内容

项目总用地面积8,118.86㎡（合12.18亩），总建筑面积5,933.11㎡，其中：

公共餐厅639.29㎡、老年公寓楼A2,234.81㎡、老年公寓楼B2,234.81㎡、综合服务楼824.2㎡。

项目建筑占地面积2,964.59㎡，容积率为0.72，建筑密度为36.51%，绿地率为30.25%。

5、投资估算及资金筹措

经估算，项目总投资1,202.45万元，其中：

工程费用981.03万元，工程建设其他费用132.35万元，预备费89.07万元。

所需资金由政策性补助和单位自筹解决。

6、建设进度

本项目计划从2012年8月开工到2013年7月全部工程完工，建设工期12个月。

1.2.编制依据和范围

1、可行性研究报告编制依据

（1）与委托方签订的咨询协议；

（2）《民政部关于农村五保供养服务机构建设指导意见》（民发[2006]107号）；

（3）民政部《民政事业发展“十五”计划和2015年远景目标纲要》；

（4）民政部颁布《农村敬老院管理暂行办法》、《社会福利企业管理暂行办法》；

（5）民政部社会福利和社会事务司《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008－2001）；

（6）《xx省人民政府办公厅关于加快实现社会福利社会化的通知》（湘政办发[2002]32号）；

（7）关于加快发展养老服务业的若干意见（长政办发〔2007〕8号）；

（8）建设部、国家质检总局联合发布的《老年人居住建筑设计标准》（GB/T50340-2003）；

（9）《关于地区农村敬老院建设和管理的指导意见》；

（10）《敬老院设施建设指导意见（试行）》；

（11）国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

（12）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（13）其它相关文件规范、规程及强制性条文。

2、编制范围

本项目可行性研究，根据国家有关政策、法规、技术规范、规程等对项目建设的必要性、建设规模、建设条件、建设方案、环境保护、投资估算和资金筹措及社会效益等方面进行分析研究和论证，为政府主管部门及投资者的投资决策提供参考。

1.3.主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标一览表

序号

项目

单位

数值

备注

规划总用地面积

㎡

8,118.86

合12.18亩

建筑基底面积

㎡

2,964.59

2.1

其中：

公共餐厅

㎡

639.29

2.2

老年公寓楼A

㎡

972.54

2.3

老年公寓楼B

㎡

972.54

2.4

综合服务楼

㎡

380.22

规划总建筑面积

㎡

5,933.11

3.1

其中：

公共餐厅

㎡

639.29

3.2

老年公寓楼A

㎡

2,234.81

80个床位

3.3

老年公寓楼B

㎡

2,234.81

80个床位

3.4

综合服务楼

㎡

824.2

建筑密度

36.51

容积率

0.72

绿地率

30.25

建设工期

月

2012.8-2013.7

项目总投资

万元

1,202.45

7.1

其中:

工程费用

万元

981.03

7.2

工程建设其他费用

万元

132.35

7.3

预备费

万元

89.07

敬老院总床位数

床

160

1.4.研究结论及建议

1、本项目符合当前国家民政事业、福利事业发展相关政策，适应了地方经济和社会发展的需要。

2、本项目建设条件较好，能够实现建设完成即投入使用。

3、项目的建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是合理、可行的。

4、本项目全面竣工交付使用后，可以缓解目前xx乡敬老院容量严重不足的现实矛盾，为全乡“五保”老人提供一个良好的活动和生活场所，具有较好的社会效益。

5、建议项目单位积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资金，认真开展施工前的设计、招标等工作。

6、建议上级部门对该项目的建设给予大力支持，确保项目尽快立项建成，尽快投入使用，以利于项目早日竣工发挥效益。

第2章项目背景及建设的必要性

2.1.项目背景

1、政策背景

（1）党和政府历来十分关心城乡特殊困难群众的生活，社会低保人群，尤其是农村五保户。

五保户是农村中最缺乏自助能力的弱势群体，对这部分人进行及时的救助，保障他们的基本生活，既是人民群众的迫切需要，也是党和政府义不容辞的职责。

新中国成立以后，《1956年到1967年全国农业发展纲要》明确提出，农业合作社对社内缺乏劳动力、生活没有依靠的鳏寡孤独的社员，应当统一筹划，在精神和生活上给予适当照顾，做到保吃、保穿、保烧（燃料）、保教（儿童和少年）、保葬。

1994年1月，国务院公布施行《农村五保供养工作条例》，规定五保供养的主要内容是“保吃、保穿、保住、保医、保葬（孤儿保教）”。

供养标准为当地村民一般生活水平，所需经费和实物，从村提留或者乡统筹费中列支。

1997年3月，民政部颁布《农村敬老院管理暂行办法》，规范了农村敬老院建设、管理和供养服务。

2000年以来，随着我国农村税费改革试点工作的推进，农村五保供养资金渠道随之调整。

取消农业税及附加后，供养经费又调整为主要从上级财政转移支付和地方各级财政预算中安排。

2006年3月1日，由温家宝总理签署456号国务院令的新修订的《农村五保供养工作条例》正式施行，标志着我国农村五保供养制度进入了一个新阶段。

新条例把农村最困难的群众纳入财政供养，在吃、穿、住、葬方面给予农民生活照顾和物质帮助，新修订的条例重点修改了有关农村五保供养资金渠道的规定，将农村最困难的群众纳入了公共财政的保障范围，农村五保供养资金，在地方人民政府财政预算中安排。

中央财政对财政困难地区的农村五保供养，在资金上给予适当补助。

实现了五保供养从农民集体内部的互助共济体制，向国家财政供养为主的现代社会保障体制的历史性转变。

（2）“十一五”规划中指出，“有条件的地方要积极探索建立农村最低生活保障制度”。

“要把经济社会发展切实转入科学发展的轨道，把更多的公共资源转入公共服务领域，更加关注困难群众和弱势群体，把财务更多地投向农村和社会事业，完善城镇居民最低生活保障制度，逐步扩大农村最低生活保障制度的覆盖面。

完善城镇职工经济适用房和廉租住房制度，妥善解决低收入和特殊困难家庭住房问题。

加快发展社会福利事业和残疾人事业，完善优抚保障机制和社会救助体系，支持社会扶助活动。

”

2、行业规划

（1）民政部在《民政事业发展“十五”计划和2015年远景目标纲要》中关于社会福利事业建设指出，要基本建成以老年人福利服务为重点、国有和其他所有制形式的福利服务机构为骨干、社区福利服务网络为依托、居家供养为基础的社会福利服务体系；要积极推进社会福利社会化进程，逐步实现投资主体多元化、服务队伍专业化、运行机制市场化、服务方式多样化，服务队伍专业化和志愿者相结合。

要求农村90%以上的乡镇建立敬老院，其中有条件的敬老院要逐步建设成为综合性、多功能和社会福利中心，并采取集中供养、院户挂钩、志愿者包户服务等方式，为老年人、残疾人、孤残儿童提供福利服务。

（2）为全面贯彻落实新五保条例，民政部指出农村五保工作是我们党和政府在历史发展中形成的一项长期政策，五保工作为解决我国农村贫困人口的困难、维护农村社会稳定、体现社会主义制度的优越性做出了很大贡献。

老年人是社会的重要组成部分，在中国革命和建设事业中作出了重要贡献。

满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，是中国共产党全心全意为人民服务根本宗旨的体现，是在新的历史条件下贯彻落实胡锦涛同志的全面协调可持续的科学发展观的需要。

3、xx省采取的相关实施方案

（1）省发改委、省老龄委《关于加快发展养老服务业的意见》经省人民政府同意，于2006年6月14日转发给各市州人民政府、省政府各厅委、各直属机构。

《意见》以“满足日益增长的养老需求为目标，积极探索政府引导、社会参与、多元投入、市场运作的养老服务业发展模式，加快建立与我省经济发展和社会需求相适应的养老服务管理体制，逐步形成居家养老社会化、机构养老规模化、社区养老专业化的新格局，实现养老服务业健康有序快速发展”为指导思想，指明要妥善处理人口老龄化问题，关心老年人的需求，加快发展养老服务业，培育养老服务产业链。

（2）市发改委、市老龄委《关于加快发展养老服务业若干意见》经市人民政府研究同意，于2007年2月26日正式颁布。

该《意见》指明，要“继续充实和完善公办养老设施。

重点办好农村“五保”人员和城镇“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人）人员集中供养的敬老院和示范性、窗口性社会福利机构，各区、县（市）要建设一个社会福利中心，并相应建立社区居家养老工作站。

市内各区拥有公办养老综合服务设施总床位数不低于200张；县（市）乡镇拥有公办养老综合服务设施总床位数不低于100张；鼓励有条件的社区建设养老服务机构及老年文化娱乐设施”。

2.2.项目建设的必要性

1、是缓解日趋严峻的社会人口老龄化的需要

据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10%以上（60岁以上人口）或7%（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。

目前，我国60岁以上老年人口已达1.3亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。

到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28%，即每4个人中就有一位老年人；据预测我国65岁以上老年人数将从2000年的0.94亿（占总人口的7.3%）增加到2050年的3.34亿（占总人口的22.6%），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。

有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。

随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。

敬老服务机构的出现是人口老龄化发展的结果，也是商品经济发展到一定阶级的产物，从市场学的角度来看，市场经济是商品经济的实现形式，市场既是生产与消费的纽带，又是需求与消费的桥梁，作为老龄产业中主要的消费群体——老年人，从需求到消费在很大程度上，必须通过这个桥梁才能完成。

老年人数的增加，从而引起市场需求结构的变化，呈现出老年市场需求扩大的趋势。

2、是构建和谐社会的需要

党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，xx省委、省政府也提出建设“和谐xx”的要求。

如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。

尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，新建xx乡敬老院，将为xx乡弱势老人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福。

这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。

3、是加快xx乡社会福利事业发展的需要

xx乡敬老院项目实施后，将改变xx乡仅有一座敬老院、容量严重不足的现状，扩大接收规模，完善服务功能，切实解决xx乡弱势群体困难生活，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。

该敬老院建成后，将科学管理、精心经营，力争把本敬老院变xx县、xx省乃至全国先进典型，为乡政府争光。

第3章需求分析及建设内容

3.1.需求分析

1、人口老龄化现状与趋势

（1）国内人口老龄化现状与趋势

据中国老龄工作委员会办公室调查研究显示，中国人口老龄化的压力已经开始显现。

中国已有21个省（区、市）成为人口老年型地区。

自1982年第三次人口普查到2004年的22年间，中国老年人口平均每年增加302万，年平均增长速度为2.85%，高于1.17%的总人口增长速度。

2004年底，中国60岁及以上老年人口达到1.43亿，占总人口的10.97%。

老龄化水平超过全国平均值的有上海（18.48%）、天津（13.75%）、江苏（13.75%）、北京（13.66%）、浙江（13.18%）、重庆（12.84%）、辽宁（12.59%）、山东（12.31%）、四川（11.59%）、xx（11.51%）和安徽（11.18%）等11个省市。

研究结果同时表示，2001年到2020年，我国进入快速老龄化阶段。

这一阶段，中国将平均每年增加596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度，人口老龄化进程明显加快。

到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%，其中，80岁及以上老年人口将达到3067万人，占老年人口的12.37%。

而2021年到2050年，将是加速老龄化阶段。

伴随着20世纪60年代到70年代中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加620万人。

同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负增长，人口老龄化将进一步加速。

预测到2023年，老年人口数量将增加到2.7亿，与0-14岁少儿人口数量相等。

到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30%以上，其中，80岁及以上老年人口将达到9448万，占老年人口的21.78%。

因此，人口老龄化将给中国的经济、社会、政治、文化等方面的发展带来了深刻影响，庞大老年群体的养老、医疗、社会服务等方面需求的压力也越来越大，全社会将遭遇全所未有的挑战。

（2）xx人口老龄化现状与趋势

第五次人口普查资料显示，2000年，xx省65岁及以上人口占总人口的7.47%，60岁及以上人口占总人口的11.2%，均超过了国际上7％和10%的标准，这标志着xx省已经步入老年型省份，详见表一。

xx省相关部门的统计显示，xx已呈现“未富先老”的特征，人口年龄结构从1998年进入老龄化以来，老化进程不断加快。

据第六次人口普查，2010年全省65岁及以上的老年人口为642.4万人，占全省总人口的9.78%，比2000年提高2.31个百分点。

xx省人口和计划生育委员会相关负责人表示，xx省老龄化具有以下基本特征：

老年人口增长快于总人口增长：

“十五”期间，xx省总人口仅增长了2.6%，而65岁及以上的老年人口却增长了24.1%，老年人口的增长幅度大大高于总人口的增长幅度。

而且老龄化城乡差别明显，乡村地区的老龄化程度明显高于城镇地区。

2005年，城镇地区老龄化率为8.8%，而乡村地区则达到11.1%。

乡村地区的劳动力年龄人口大量减少，使老年人口的比重迅速提升。

同时，随着xx省社会转型加快，人口流动和迁移的加速，老年空巢家庭呈现上升，相应带来社会负担也在加重。

2005年，全省单个60岁以上老年人和一对老年夫妻独自生活的老年空巢家庭占有老年人口家庭户的25.8%，比2000年上升了5.0个百分点。

这表明，传统的依靠儿女共同生活养老的家庭养老模式已经受到了冲击。

（3）xx乡人口老龄化现状与趋势

xx乡位于xx县北部，毗邻平江，紧靠临长高速，距县城星沙50公里。

全乡面积60余平方公里，其中耕地面积18855亩，水域面积2672亩，山林面积3260公顷，辖10个行政村和1个社区居委会，21000人口。

其中60岁以上的老人3738人，老龄化达17.8%。

同时，全乡现有五保老人278人，目前，散居228人，集中供养50人。

但xx乡目前仅有一处敬老院，设计床位仅50个。

随着人口结构性年龄增长，乡内老龄化现象日益严重，有更多的老人申请要求进入敬老院居住生活。

但由于设施有限，无力提供，建设新的敬老院迫在眉睫。

2、建设规模分析

（1）床位数分析

根据《敬老院设施建设指导意见（试行）》第四章第十二条，敬老院的规模以床位数确定，其数量应按每百名五保老人设60张床位的比例进行测算。

xx县现有散居五保老人228人，则拟建的xx乡敬老院需设床位2.28×60=137（床），考虑长远发展，预留床位20张，则，本次共设床位160床。

（2）房屋建筑面积分析

根据《敬老院设施建设指导意见（试行）》第四章第十四条，敬老院房屋建筑包括接待用房，老年人生活用房、卫生保健室、文化娱乐用房、康复训练室、心理咨询室和临终关怀室等业务用房，行政办公用房和附属用房。

拟建的xx乡敬老院由公共餐厅（即附属用房）、老年公寓楼（即老年人生活用房）、综合服务楼（即接待用房、业务用房和行政办公用房）3大主要功能建筑构成。

各建筑面积测算如下：

公共餐厅面积测算

公共餐厅由餐厅和厨房两部分组成。

食堂餐厅按1.90㎡/人计，则所需餐厅面积为176×1.90=334.4㎡。

食堂中的餐厅与厨房（包括辅助部分）的面积比按1:

1计，则所需厨房面积为334.4㎡。

两者合计为668.8㎡，根据实际情况，取639.29㎡，可同时容纳176人就餐。

老年公寓楼面积测算

老年公寓楼共两栋，内设80间双人间、起居室、洗浴间（含洗涤间、淋浴间、卫生间）、布草间、杂物间及值班休息室，设楼梯4个（每栋2个）、外走廊6条（每栋3条）。

拟建的老年公寓楼建筑面积为4,469.62㎡。

共160床，约27.94㎡/床，符合《关于地区农村敬老院建设和管理的指导意见》第四章第二十条“居住用房使用面积每间不宜小于10㎡”的规定。

综合服务楼面积测算

综合服务楼内设医务室、监护室、值班室、活动室、接待室、仓库等业务用房和行政办公用房及卫生间等功能用房：

接待用房：

专门从事与接待相关的事物办理；

医务室：

为院内老年人提供常见疾病的诊断治疗、常见慢性病的非治疗性医疗护理及一般的卫生保健服务，包括医务室、重症监护室、医生值班室等；

活动室：

包括棋牌室、阅览室和供老年人举行集体活动的多功能活动室、休息室，满足老年人参加文化娱乐活动的需要；

行政办公用房：

含值班室及救灾仓库；

卫生间：

共设卫生间8间；

综合服务楼内设楼梯2个、外走廊一条。

综合服务楼总建筑面积824.2㎡。

综上，拟建的xx乡敬老院总建筑面积为5,933.11㎡，基本符合《敬老院设施建设指导意见（试行）》和《关于地区农村敬老院建设和管理的指导意见》中相关规定。

3.2.建设内容与规模

1、建设内容

新征用地12.18亩，对拟建用地进行平整后新建公共餐厅1栋、老年公寓楼2栋、综合服务楼1栋。

建设内容包括各建筑主体以及道路、绿化、消防等配套性工程建设和室内装修施工。

2、建设规模

根据《敬老院设施建设指导意见（试行）》及《关于地区农村敬老院建设和管理的指导意见》相关原则规定，参照县城内同类敬老院建设的经验，结合用地的实际情况，确定项目总用地面积为8,118.86㎡。

确定项目总建筑面积为5,292.19㎡，各部分面积如下：

1栋1层的公共餐厅，建筑面积639.29㎡，建筑占地面积639.29㎡；2栋3层的老年公寓楼，建筑面积4,469.62㎡（每栋2,234.81㎡），建筑占地面积1,945.08㎡（每栋972.54㎡）；1栋2层的综合服务楼，建筑面积824.2㎡，建筑占地面积380.22㎡。

项目容积率0.72，建筑密度36.51%，绿地率30.25%。