精选XX运营诊断报告.docx
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精选XX运营诊断报告
XX
XX运营诊断报告
XX运营诊断组
二Ο一二年八月十五日
为贯彻落实集团公司2012年工作会议和火电工作会议精神，根据XX火电〔2012〕301号文件《关于开展火电企业运营诊断工作的通知》要求，XX（以下简称XX）成立了运营诊断组，总经理助理、发电部主任XX亲自带队，发电部副主任XX、XX任组长，同时邀请了集团公司、XX、XX、XX各单位业务能力强、管理经验丰富的同志共15人组成诊断组（诊断组成员名单见附件），于2012年8月10日至15日，对XXXX（以下简称XX）从安全与环保管理、经营管理、燃料管理、设备管理、运行及节能管理、综合管理六个方面开展运营诊断工作，形成诊断报告如下。
一、诊断工作开展情况
8月11日，诊断组在XX召开了首次会议，按照集团公司2012年火电企业生产运营现场会要求，对照集团公司火电运营诊断标准，全面、真实、准确、客观地总结XX在安全生产、经营管理等方面值得推广的经验，认真查找存在的主要问题，提出科学合理的建议与措施，切实提升XX企业管理能力和经营绩效水平。
XX发电部副主任XX对运营诊断工作提出了具体要求：
一是诊断工作要严格对照标准、诊断准确、措施得当，为XX提供具有实践价值的诊断意见和建议；二是要求XX积极配合好本次诊断工作，保证诊断工作真实有效；三是诊断工作要实现闭环管理和常态化，持续提升XX生产经营水平。
XX副总经理温守江对运营自诊断情况进行了汇报并做了表态发言。
诊断专家组采取查阅资料、座谈访问、现场观察、跟踪调查等方式全面开展诊断工作。
诊断期间，专家组成员查阅了有关规程、制度、报表、台帐及历史记录；与分公司领导、中层管理人员、一般管理人员以及一线职工进行座谈；对运行交接班、现场操作、设备检修维护和巡回检查等进行了跟踪调查，对机组的实际运行状态进行了观察分析。
XX领导、相关部门负责人和XX对这次诊断工作高度重视，保证了本次诊断工作高效率、高标准地顺利开展。
8月14日，在各诊断工作组与XX进行充分沟通的基础上，形成了诊断报告。
8月15日召开了末次会议。
二、XX基本情况
XX成立于2009年3月27日，为XX目前唯一投产运行的火电机组。
一期工程建设2×330MW亚临界抽汽凝汽式直接空冷燃煤供热发电机组，1、2号机组分别于2010年12月和2011年7月通过168小时试运，同步建设烟气脱硫系统，预留脱硝设施场地。
XX位于乌鲁木齐以西270公里的乌苏市，是北疆地区重要的骨干型支撑电源。
2012年2号机组荣获“全国发电装机突破十亿千瓦标志性机组”，一期工程获颁“中国电力优质工程奖”。
分公司实施运、管一体化模式，检修及维护外委；目前设置职能及生产部门10个；现有员工299人，其中，领导班子6人，中层管理人员21人，一般管理人员46人，生产人员226人。
截止7月底XX已累计实现安全生产576天。
2011年完成发电量27.15亿千瓦时；供热量62.9万吉焦；供电煤耗347.69g/kWh；综合厂用电率8.78％（不含脱硫）；利润总额2137万元。
2012年上半年发电量18.64亿千瓦时；供热量103万吉焦；供电煤耗333.76g/kWh；综合厂用电率8.76％（不含脱硫）；利润总额3643万元。
（一）安全、环保管理
1．安全管理
建立了完善的安全生产管理组织体系，成立了以总经理为主任的安全生产委员会、防火委员会、交通安全委员会、综合治理委员会等，设置了安全监察部，安全生产管理规章制度基本健全。
实行安全生产目标分级控制、分口把关。
每年分公司与部门、部门与班组和个人签订安全目标责任书。
建立了安全管理三级网络，安全生产责任制职责清晰；按照“四不放过”的原则对安全事件实施了规范的闭环管理；重视外包工程、劳务用工管理以及消防、交通等非生产领域的安全管理，履行业主“四项责任”，并加强现场监管；建立了应急救援组织机构，编制应急预案及现场应急处置方案，开展应急救援的宣传、培训和演练。
2．环保管理
建立健全了相应的环境保护规章制度，建立了环保试验室，配备了必要的环保监测仪器。
烟气脱硫为特许经营管理模式，脱硫设施投运率及效率达到标准要求；实现废水零排放；烟尘实现达标排放。
（二）经营、营销、物资管理
1．经营管理
全面预算管理组织体系健全，成立了预算管理委员会。
制定了《XX预算管理实施细则》，将分公司的全部经济活动纳入统一的预算管理，年度业务预算、专项预算编制科学合理，可执行性强。
年度、月度计划和分析资料上报及时，年度预算编制与实际执行偏差率基本控制在±5%之内。
形成了预算编制自下而上，预算执行分层、分级控制的良性机制。
强化预算的执行和过程控制。
预算指标层层分解，总经理与各部门负责人签订了《部门年度综合业绩责任书》，制定了《XX经营指标考核办法》，绩效指标的完成情况与中层干部、专业人员年度绩效考核直接挂钩。
预算监控、分析、调整控制得力，考核体系健全，有效强化了预算执行的刚性。
制定了会计电算化、会计工作管理、资金管理、资产管理、成本核算、税务管理等方面的财务管理制度。
推行标准成本管理模式，按照集团公司《火电及热力产品成本标准》编制预算并严格执行。
2．营销管理
市场营销管理组织机构健全，由总经理牵头开展市场营销工作，配备了专职市场营销人员负责市场营销工作，及时分析与预测区域电力、热力市场形势，制定了年度市场营销策略与工作要点，积极与自治区经信委、电力公司沟通，争取提高年度基础电量计划和外送电量计划。
计划发展部和发电运行部密切配合，积极与电力调度中心沟通日发电负荷，为超发月度和年度电量计划打下坚实的基础；千方百计扩大供汽和供暖范围，努力实现热电联产效益最大化。
2011年在2号机组7月份投产的情况下，年度发电量仍完成27.15亿千瓦时，利用小时数达5619小时，仅比区域同类型机组低116小时；2012年上半年完成发电量18.64亿千瓦时，利用小时为2825小时，超出区域同类型机组14小时，高于同类机组平均水平0.89个百分点。
3.物资与工程服务管理
制定了较为齐全的物资采购、供应商管理、仓储管理、物资与工程服务招标、合同管理及结算管理等制度，物资和工程服务采购流程设置合理、采购方式符合集团公司招标管理制度和物资管理制度的规定，物资询价采购过程规范。
通过MIS系统实现信息化管理，有效提高了物资管理水平。
基建随机备品备件交接手续齐全，仓库库容库貌较好，备品备件的验收、领料制度齐全。
建立了完备的库存物资明细帐，准确记录物资收发的数量和金额，保持储存物资完好，定期清查、盘点，确保账、卡、物相符，库存金额处于合理水平范围。
制定了《XX事故备品备件管理制度》，事故备品清册已经审批完毕，正在按照流程进行采购。
（三）燃料管理
建立了由物资管理部、发电运行部、生产技术部、计划发展部、纪检监察组成的燃料管理体系。
制定、修编了《燃料管理办法》、《煤炭计划管理办法》、《入厂煤采样管理办法》、《入厂煤化验及煤质管理办法》、《煤炭结算管理办法》、《燃料经济活动分析管理办法》、《燃料供应商管理办法》、《燃煤汽车运输管理办法》等16项制度并制定燃煤采、制、化作业指导书，为燃料管理的规范化、程序化、标准化、专业化管理奠定了良好基础。
2012年共签订燃煤采购合同150万吨，全部为新疆区域内煤源，其中重点煤源XX四棵树煤炭公司130万吨，占合同总数的87%；市场煤源分别为：
神华新疆能源有限责任公司10万吨，乌苏市巴音沟丛龙煤矿10万吨，占合同总数的13%。
全部采用汽车运输方式，坚持入厂验收、合同结算的原则，车车计量、车车采样，检斤率和检质率均达到了100%，受冬季气温较低对设备带来的影响，2012年1-6月机械采制样装置投入率累计完成49.63%。
入炉煤皮带秤投入率和入炉煤机械采样装置投入率均完成100%。
强化燃料运输过程管理。
燃料运输车辆实现了GPS定位系统管理，并建立了相关制度，有效控制了电煤运输过程中调包、换煤现象。
建立了入厂煤日、月进耗存台账、入厂煤煤质情况台账、燃料信息系统数据每日及时、准确报送，月度报表按时填报。
2011年至今燃料审计所提出问题已基本整改完毕，现仅余计量人员取证问题尚未整改完毕。
主要原因为：
2012年自治区质量技术监督局培训及取证工作定于2012年9-10月集中进行，届时分公司将安排相关岗位人员进行取证。
（四）设备管理
认真贯彻集团公司“三制一化”创全优的要求，根据分公司管理特点和部门设置，建立了设备管理体系，已制订和修编了设备缺陷管理、检修管理、点检管理、设备异动、技改管理等19项制度，流程清晰，管理闭环。
深入开展基础管理年、指标提升年、“五比五赛”、劳动技能竞赛、生产指标竞赛等多项活动，努力提高设备运行可靠性和健康水平，确保机组安全稳定经济运行。
2011年9月24日—10月8日，1号机组进行了首次C修，检修项目共计624项，其中非标准项目8项，执行检修作业指导书104份，质量验收W点467项，H点142项，完成100%，消除了影响机组安全运行缺陷74项。
从修前策划、组织机构、项目制定、物资准备、文件准备到进度管理、检修过程控制、修后总结等各环节做到了标准化、规范化，形成了完整、有效的流程和标准。
C修后实现连续运行150天的好成绩，为分公司安全生产和机组长周期稳定经济运行奠定了基础。
2012年计划实施技改项目4项，超过百万元的项目共计2项，目前已完成可研报告和改造方案论证，将在下一步积极推进有关技改项目的实施，并做好后评价工作。
（五）运行与节能管理
发电运行部在岗人员169人，其中管理人员13人，集控值班员63人（7人借调塔城分公司），辅机值班员92人。
由于集控值班员大部分为新进大学生，为保证安全生产稳定运行，暂聘XX保运人员25人。
运行管理制度基本健全，制定了运行岗位工作标准，运行工器具、运行规程及系统图配置齐全，制定了电气、热力标准操作票，调度纪律执行到位，运行值班记录较为规范，每月召开运行分析会，小指标竞赛等奖惩考核办法齐全，实施运行绩效考核。
制定了运行人员培训计划，开展了反事故演习、事故预想等培训工作。
为切实加强运行人员的培训工作，集控人员与XX保运人员签订了师徒合同，每月进行考核，有效提高了运行人员技术水平。
节能管理制度基本健全，建立了三级节能网络，制定了《节能监督实施细则》，编制了五年节能规划。
在设备治理和运行优化等方面做了大量的工作，取得了良好的效果，2号机组发电厂用电率被集团公司定为同类机组2012年标杆值。
（六）综合管理
企业发展规划清晰，年度综合业绩目标明确，领导班子团结务实，能够发挥核心带头作用，带领广大员工团结奋进，努力提升管理水平和机组运行水平，在安全生产、经营管理和精神文明建设方面都取得较大的进步。
企业制度体系基本形成，制度建设不断推进，已发布管理制度264项。
建立了以“三重一大”为核心的公司议事、决策和责任追究等主要管理制度。
能够结合当年的中心任务开展效能监察工作；风险管理的理念和意识较强，建立了基本完备的内控管理制度和工作机制；档案归档立卷工作规范；保密工作逐步完善。
对标管理组织机构初步建立，制定了企业《生产运营对标管理实施细则》、《生产运营对标工作指导手册》，强化了机组对标指标管理，综合计划与统计工作规范，月度经济活动分析考核工作开展较好。
人力资源管理制度较完备，基础管理基本到位,现有职工299人，在岗职工293人，内退职工6人，少数民族43人，平均年龄34.7岁，年龄结构相对年轻，技术人才相对匮乏，技术水平有待提高。
建立了绩效考核和奖惩管理办法，职工培训体系完善，计划清晰，2011年度培训率为94.7%。
2011年底接收了奎屯电业局原乌苏电厂118名分流职工，目前基本实现了转岗和安置。
企业已建立管理信息（MIS）、厂级监控信息（SIS）等系统，检修、运行、燃料、财务等管理系统能够为分析决策提供依据。
三、运营指标对标情况
（一）经营及三项费用
1．经营指标
2011年-2012年上半年经营指标完成情况
名称
发电量
综合入炉标煤单价（不含税）
平均售电单价（不含税）
单位边际收益
利润总额
资产负债率
单位
万千瓦时
元/吨
元/千千瓦时
元/千千瓦时
万元
%
2011年
271506
226
208.58
122.58
2137
77
2012年1-6月
186440
245
213.68
122.73
3643
76
XX投产以来经营状况一直较好，2011年实现利润2137万元，资产负债率77%，在集团公司火电企业中处于较好水平。
2012年上半年实现利润3643万元。
2．三项费用
年份
名称
单位千瓦修理费
（元/千瓦）
发电单位材料费
（元/千千瓦时）
单位千瓦其他费用
（元/千瓦）
2011年
集团公司
39.73
4.39
42.84
XX
5.98
2.06
33.93
2011年三项可控费用完成值处于集团公司火电较好水平，其中单位千瓦修理费排集团公司第一名。
3．营销指标
年份
名称
发电量
（亿千瓦时）
发电利用小时
（小时）
当地同等级机组平均值
（小时）
差值
（小时）
2011年
XX
27.15
5619
5735
-116
2012年
1-6月
XX
18.64
2825
2811
14
2011年发电量完成27.15亿千瓦时，利用小时完成5619小时，低于省内同类机组平均值116小时。
2012年1-6月，发电量完成18.64亿千瓦时，利用小时完成2825小时，高于省内同类机组平均值14小时。
（二）生产运营指标
1．设备可靠性
发电设备等效可用系数（%）
年度
完成发电量万kWh
计划停运次数
POT
非计划停运次数
UOT
强迫停运次数
FOT
等效可用系数EAF
备注
2011年1-6月#1机
78675.05
1
5
5
77.76%
2011年1-12月#1机
176863.85
2
7
7
84.62%
下半年#1机C修
2011年7-12月#2机
94642.2
0
2
2
99.12%
#2机于本年度7月15日通过168投运
2011年1-12月全厂
271506.05
3
14
14
89.18%
2012年1-6月#1机
94122.0
0
2
2
98.94%
2012年1-6月#2机
92318.4
0
0
0
100%
2012年1-6月全厂
186440.0
0
2
2
99.47%
#1机同比
减少3次
减少3次
21.18
2011年1-6月，1号机组发电设备等效可用系数完成77.76%，比考核值93%降低15.24个百分点。
2012年1-6月，1号机组发电设备等效可用系数完成98.94%，同比提高21.18个百分点。
2．运行指标
编号
指标
项目
供电煤耗
（g/kWh）
综合厂用电率（%）
发电油耗率
（t/亿kWh）
发电综合水耗率
（吨/千千瓦时）
#1
设计值
331.55（不含脱硫）
9.41（不含脱硫）
15
0.7
2011年
341.71
8.79
16.76
0.65
偏差
10.16
-0.62
1.76
-0.05
2012年1-6月
329.64
8.76（不含脱硫）
0.21
0.62
偏差
1.91
-0.65
-14.79
-0.08
#2
设计值
331.55（不含脱硫）
9.41（不含脱硫）
15
0.7
2011年
348.77
8.56
16.76
0.65
偏差
17.22
-0.85
1.76
-0.05
2012年1-6月
337.96
8.76（不含脱硫）
0.21
0.62
偏差
6.41
-0.65
-14.79
-0.08
（1）供电煤耗
2011年供电煤耗完成347.69克/千瓦时，比设计值331.55克/千瓦时高16.14克/千瓦时，其中1、2号机组分别完成341.71、348.77克/千瓦时，分别比设计值高10.16、17.22克/千瓦时。
2012年1-6月，供电煤耗完成333.76克/千瓦时，比设计值低2.21克/千瓦时，其中1、2号机组分别完成329.64、337.96克/千瓦时，分别高于设计值1.91、6.41克/千瓦时。
机组供电煤耗达设计值运行水平较2011年有较大提高。
（2）综合厂用电率
2011年综合厂用电率完成8.78%（不含脱硫），比设计值9.41%低0.63个百分点，其中1、2号机组分别完成8.79%、8.56%，分别比设计值低0.62、0.85个百分点。
2012年综合厂用电率完成8.76%（不含脱硫），比设计值9.41%低0.65个百分点。
（3）发电油耗率
2011年发电油耗率完成16.76吨/亿千瓦时，比标准值15吨/亿千瓦时高1.76吨/亿千瓦时。
2012年1-6月，发电油耗率完成0.21吨/亿千瓦时，比标准值15吨/亿千瓦时低14.79吨/亿千瓦时；发电耗油量较去年同期降低100吨。
机组启停次数同比减少7次，机组启动实现零油耗。
（4）发电综合水耗率
2011年发电综合水耗率完成0.65吨/千千瓦时，比设计值0.7吨/千千瓦时低0.05吨/千千瓦时。
2012年1-6月，发电综合水耗率完成0.62吨/千千瓦时，比设计值0.7吨/千千瓦时低0.08吨/千千瓦时。
（三）燃料主要指标
1．入厂热值和标煤单价
2011年平均入厂热值完成4821千卡/千克，入厂标煤单价完成265.73元/吨（含税）。
2012年1-6月份平均入厂热值4415千卡/千克，同比下降612千卡/千克；入厂标煤单价完成274.68元/吨（含税），同比上升12.86元/吨。
2．入厂入炉煤热值差与标煤单价差
2011年入厂入炉煤热值差完成84千卡/千克，入厂入炉煤标煤单价差完成4.84元/吨。
2012年1-6月平均热值差43千卡/千克，入厂入炉煤标煤单价差完成6.18元/吨。
3．2012年燃料管理对标指标情况
在集团公司2012年1-6月集团燃料管理指标对标中，多数指标处于领先值。
具体对标情况见下表：
序号
项目
单位
XX
1
入厂标煤单价
元/吨
238.73
2
重点合同兑现率
%
101.84
3
运输损耗率
%
0.15
4
盈亏吨率
%
0
5
亏吨索赔率
%
0
6
质价不符（亏卡）率
%
0
7
质价不符（亏卡）索赔率
%
0
8
库存告警天数（季度对标指标）
天
32
9
硫分超标率（季度对标指标）
%
0
10
入厂入炉煤热值差
千卡/千克
43
11
入厂入炉煤标煤单价差
元/吨
6.18
12
盘点盈亏量
吨
-285
13
煤场储损率
%
0.23
14
水分差调整量占耗用量比例
%
0.57
15
入厂煤机械采样装置投入率
%
49.63
16
入炉煤机械采样装置投入率
%
100
17
入炉煤皮带秤投入率
%
100
（四）环保指标
2011年1号机组电除尘投运率99.86%，2号机组电除尘投运率100%，烟尘平均排放浓度19.71mg/Nm3；1号机组脱硫投运率96.43%，脱硫效率95.36%，2号机组脱硫投运率99.05%，脱硫效率96.05%，二氧化硫排放浓度34.27mg/Nm3，氮氧化物平均排放浓度181.65mg/Nm3。
固体废弃物和废水实现零排放。
四、经验与启示
作为XX唯一投运的火电企业，人员相对年轻，技术力量相对较弱。
机组投运以来，为确保机组的安全可靠运行，XX团结一心，做了大量扎实有效的工作，实现了投运当年即盈利的好成绩；尤其是2012年各项生产指标及现场文明生产等各项工作较2011年有很大的改进。
1．企业领导班子团结务实。
能够统一思想、把握全局，贯彻落实上级的方针和政策，推进企业安全生产、经营管理等各项工作，发挥核心带头作用，带动广大员工艰苦奋斗、扎根新疆，为服务西北建设和发展做出了贡献。
2．重视人才及员工队伍建设。
制定员工发展中长期规划及年度计划，加强人才梯队建设，积极实施人才工程，并建立发现、吸引、激励人才的机制，积极建立健全培训网络和培训制度，组织开展各类培训。
3．积极开展劳动竞赛活动。
通过开展小指标竞赛、减亏增盈“五比五赛”等劳动竞赛活动，激励员工努力学习生产知识，刻苦钻研生产技术，并涌现出集团公司减亏增盈“五比五赛”专项竞赛活动优秀班组、明星员工等先进代表。
4.深入开展基础管理年、指标提升年等活动，安全生产及经营各项指标显著提高。
截止2012年7月底，实现连续安全运行576天，上半年完成发电量18.64亿千瓦时，完成供热量103万吉焦，分别完成年计划的54.32%、60.59%，取得了时间过半任务过半的好成绩；发电利用小时相对值完成100.89%，优于省内同类机组平均水平；供电标煤耗完成333.76g/kWh,同比降低13.93g/kWh；上半年已实现利润3643万元。
5．加强检修管理，逐步推进点检定修工作。
点检、运行人员采用了巡点检设备，提高了点检和运行人员的工作效率，保证了原始数据采集准确性和及时性，有利于数据分析和共享。
五、存在的主要问题及改进建议
（一）安全与环保管理
1．应急预案未按国家电监会和集团公司的有关规定编写。
2．脱硫系统的工作票管理未纳入值长的统一管理。
3．定置管理有待进一步完善。
如办公楼、集控室门口消防箱未划定置线。
4．建议将隐患排查治理工作纳入MIS系统，固化流程，实现隐患排查工作的闭环管理。
5．工作票有不合格现象。
如RJ201207040010工作票，结束工作时间超出批准时间5天。
6．应抓紧完成环保“三同时”验收和安全“三同时”验收。
7．应尽快完成作业现场噪声和粉尘浓度的检测。
8．脱硫现场卫生状况差，九龙电力要加强脱硫现场文明卫生管理；消防箱未划定置线，消防器材未能定期检查，工艺间门口有两只井盖被压坏未采取防护措施，应按照集团公司规定规范脱硫现场划线、标识和挂牌。
（二）经营管理
1．尽快完成项目竣工结算和决算工作。
2号机组投产已一年有余，但工程竣工结算由于各种原因仍未完成。
建议通过XX电力工程公司与施工单位加强沟通，尽快完成项目竣工结算、竣工决算报审与项目后评估工作。
2．物资管理需进一步优化。
建议积极研究探索利用电子商务平台进行物资询比价，努力降低采购成本。
加大对物资采购和仓库管理人员培训力度，不断推进物资管理水平的提升。
（三）运行及节能管理
1．机组热耗率与设计值偏差较大
2号机组设计热耗率为8183.9kJ/kWh，投产后性能试验修正后热耗率8362.8kJ/kWh，高于设计值178.9kJ/kWh。
主要原因：
一是高、中、低压缸效率设计值分别为84.29%、92.46%、91.43%。
2011年11月2号机组投产后性能试验，额定工况时高压缸效率79.9%，比设计值低4.39个百分点；中压缸效率91.34%，比设计值低1.12个百分点；低压缸效率90.54%，比设计值低0.89个百分点；二是轴加温升设计值0.8℃，实际运行为2.7℃，说明轴封系统溢流到轴加的蒸汽量大于设计值；三是部分阀门内漏影响热耗，试验不明泄漏率4.086%。
2号机组阀门内漏情况统计表
序号
阀门名称
阀后温度（单位：
℃）
1
2号炉1号5%疏水一次门
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