XXX煤矿各专业达标现状汇总.docx

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XXX煤矿各专业达标现状汇总

xxx煤业有限公司安全质量标准化各专业达标现状

XXXX

年月日

目录

XXX煤矿通风安全质量标准化达标现状2

XXX煤矿地测防治水安全质量标准化达标现状4

XXX煤矿掘进安全质量标准化达标现状5

XXX煤矿机电专业质量标准化达标现状7

XXX煤矿运输安全质量标准化达标现状8

XXX煤矿安全管理质量标准化达标现状11

XXX煤矿职业卫生安全质量标准化达标现状14

XXX煤矿应急救援安全质量标准化达标现状15

XXX煤矿调度安全质量标准化达标现状17

XXX煤矿地面设施安全质量标准化达标现状18

XXX煤矿通风安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

矿井未按规定进行通风能力核定

2

矿井有效风量率未测定

不低于85％

3

未对矿井通风阻力进行有效的测定

4

矿井主要通风机装置外部漏风率未测定

每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％

5

局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录

6

炮掘工作面未使用硬质风筒

炮掘工作面应使用硬质风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；

7

密闭周围未安设栅栏

8

通车风门前未设置防撞装置

9

局部通风风筒穿过风门墙体时，未在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒

10

矿井未设立瓦斯工作防治领导小组以及相应的瓦斯防治专业队伍

11

矿井未按相关规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数

12

矿井未编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划

13

矿长、矿技术负责人、通风区队长、班长、流动电钳工、安检员下井时未携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯

14

未建立火灾应急预案

15

未按相关规定建立完善的防灭火系统

16

井上无消防材料库、井下消防材料库内物料杂乱，不符合要求

17

地面消防水池不完善，井下消防管路系统不完善，降尘所需的三通阀门安设距离不均等

每隔50m设置专用支管和阀门，并保证使用。

18

未配足防尘专业技术人员

19

定期冲刷巷道积尘，无洗尘记录

主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。

20

电雷管在发放前未进行导通试验

21

未按要求每月召开通风例会

每月由矿长主持召开至少1次通风工作例会，并有记录可查

22

无通风系统立体示意图、分层通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；无通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录；无瓦斯调度台账、煤层注水台账

23

通风设施日检工作不细，损坏的设施维护不及时

24

井下巷道防尘工作未建立防尘制度，重点区域防尘滞后

XXX煤矿地测防治水安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

技术人员有多人超过3年未接受培训学习

2

地测信息系统与上级管理机构联网不能正常使用

3

原始记录本种类不全，且记录内容不全

4

地质预报内容不全，且有疏漏

5

无井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本；

未建立符合《煤矿防治水规定》要求的计算机数据库

6

在水害威胁区域采掘前，未提出水文地质条件分析报告

7

未采用“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序

8

未对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑积水情况进行调查，水害预警系统不健全

9

掘进长探钻孔没有按设计要求施工

竖直扇形、水平扇形布孔

10

掘进工作面短探措施现场没落实

11

短探、长探现场验收存在漏洞

XXX煤矿掘进安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

掘进工作面轨道运输不能紧跟迎头

2

矿压观测系统不健全，缺水文地质预报制度

3

作业现场缺巷道平面布置图

4

作业规程没有复审记录，开口、贯通专项措施不全

5

多数人员无证上岗现场作业人员不按规程施工，现场存在“三违”现象

6

作业人员不熟知岗位作业规程

7

工程质量考核、检查制度不健全，各种检查记录不全

8

喷浆后煤巷顶板锚杆支护检测系统损坏严重

9

巷道规格质量不合格，巷道多出超宽超高巷道掘进坡度偏差超过1‰、巷道水沟尺寸不合格

10

锚喷巷道喷浆厚度不合格、观测孔不够

11

锚杆（索）外露长度不合格，部分锚杆与井巷层里面不垂直

12

刚性支架间距多处不合格

13

井巷轮廓成型差，部分水沟不合格，工程观感质量不符合GB50213-2010的要求

14

安全生产变化管理工作制度不健全

15

设计和地质、水文、通风、运输、冲击地压、设备、人员发生变化，未按要求进行超前分析并采取措施

16

照明系统不符合要求

运输设备不完好，斜巷的安全设施不齐全

现场作业环境文明卫生差，存在浮渣、淤泥、积水等杂物，物料码放不争气，管线吊挂不整齐

17

工程验收走过场，有制度执行不到位，巷道多处差线，没有建立质量事故追究制度

18

掘进施工没有做到设计标准一次到位，现场施工一次到位的要求

19

设计工作滞后，施工过程监督、管控对施工技术指导严重滞后

XXX煤矿机电专业质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

项目

项目

内容

存在问题

备注

1

设备

与

指标

设备证标

井下临时变电所部分设备没有入井设备合格证

固定设备

大型设备综掘机炮头损坏（现在正在报修）

大型在用固定设备台台完好

设备安装

设备安装工程图纸滞后，有图纸缺少安装工作规范要求；井下零星安装工程无要求、无标准施工，随意性太大

设备管理

井下现场设备管理混乱，缺损严重。

有入井无回收，有回收无验收

2

煤矿

机械

主提升

系统

主井绞车提升系统没有装设定重装置

上下井口及各水平没有装设视频监视装置

主副井提升绞车与轨道安全设施未联锁

钢丝绳芯带式输送机没有沿线停车装置，且装卸载处没有视频监视装置

压风系统

采用本地控制方式，但无人值守

主排水系统

目前没有安装高低水位声光报警装置

地面供热、降温系统

热风炉目前均为临时安装使用，防护措施设置不全

3

煤矿

电气

地面供

电系统

定期检测电网谐波缺项

应定期检测电网谐波，谐波参数不超过规定

矿井主要变电所没有实现综合自动化控制

主要变电所应实现综合自动化控制

井下供

电系统

部分电缆吊挂不合标准（正在整改中）

井下变电所缺少应急预案牌板

井下电缆吊挂、管路大多不符合要求，无队伍施工

XXX煤矿运输安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

巷道成型差，部分巷道断面不符合要求，影响运输；车场、硐室、部分巷道弯道半径曲率不合理

2

斜巷躲避硐不齐全

3

运输系统驴尾道岔不符合轨道运输标准化要求，永久轨道杜绝驴尾道岔

4

运输线路的道岔部分质量未达到合格

5

在用运输设备综合完好率；矿车、专用车辆完好率达不到要求

在用运输设备综合完好率不低于90%；矿车、专用车辆完好率不低于85%

6

主斜井机械运送人员系统未建成

井下主要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员

7

绳牵引连续运输车、卡轨车（异型轨、槽钢轨）未装备位置显示器、过位保护、专用通信信号等安全保护装置

通信信号装置应具备通话和信号发送功能；

8

入井车辆入井许可证，年检合格证不齐全且矿车编号混乱

入井车辆有相关部门颁发的车辆入井许可证，并进行统一编号，有车辆年检合格证，并由主管部门定期检查，有车辆大修记录和完整的自检记录，每季自检覆盖率达100%

9

无极绳绞车托压绳辊不齐全

10

矿井挡车装置和跑车防护装置部分不可靠

11

1.2m及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处跑车防护装置未与绞车实现联动

1.2m及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处跑车防护装置应与绞车联动

12

斜巷各车场及中间通道口装备的声光行车报警装置不完善，“正在行车、不准进入”的醒目标志不齐全

13

弯道、井底车场、其他人员密集的地点未装备声光预报警信号装置，关键部位道岔未装备道岔位置指示器；

14

矿井保险链、连接环、链和插销等连接件管理混乱，有乱丢乱放现象

15

捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）管理混乱，投入前部分未进行完好检查，损坏的未有显著标识

16

矿安监部门未明确领导分管运输安全工作，未配备运输安全监察员

矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员

17

作业人员考核记录不完善，持证上岗率达不到100%

18

运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录不完善；

19

运输设备选型和能力计算资料不齐全完整

20

运输系统、设备维修点、车间等不整洁，设备、材料码放不整齐

21

主要运输线路水沟无盖板，部分巷道有淤泥、积水

XXX煤矿安全管理质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

无矿用设备器材使用管理制度

2

无矿领导带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度

3

安全投入保障及安全费用提取和使用制度不完善

4

无安全费用提取标准

5

安全费用未做到专户存储、专款专用，安全费用项目管理台账不完善，未做到账目项目相符

6

无重大安全隐患信息档案

7

未实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患要由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患要由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号

8

无隐患排查治理信息体系，无煤矿安全隐患闭合管理系统

建立隐患排查治理信息体系、煤矿安全隐患闭合管理系统可以安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理

9

技术资料档案管理工作不规范

10

每季度未对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终未对安全培训工作进行总结

11

区队班组建设不健全

12

未建立安全信息管理机构、未建立安全信息管理制度

未建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统

未建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，未建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；

建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况

13

每年未对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告

每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告

14

各类事故档案、历年安全事故统计台账不完善，每起事故有处理结果，未处理结果及时存档

15

危险源、点和作业现场等安全标识标准；未设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地

XXX煤矿职业卫生安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

资质和现场建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

2

未建立职业病日常监测，配置监测仪器与人员，开展日常监测

3

职业病危害因素浓度无检测记录

4

未配备完善的职业病防护设施，建立设施管理台账

5

未在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。

未设置警示标识和中文警示说明

6

无应急救援设施

7

未建立健全工会组织，依法对职业病防治工作进行监督

XXX煤矿应急救援安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

2

井下各巷道及交叉口的路标及避灾线路标识不完善；

采掘工作面临时避灾硐室，通信及压风自救装置不完善；

井下消防材料库未投入使用，现堆放较多杂物；

井下无紧急撤离报警系统

3

无工作例会制度；

无应急职责履行情况检查制度；

无重大危险源检测监控制度；

无预防性安全检查制度；

无应急宣传教育制度；

无应急培训制度；

无应急预案管理制度；

无应急演练和评估制度；

无应急救援队伍管理制度；

无应急物资装备管理制度；

无应急资料档案管理制度；

无应急救援责任追究和奖惩制度；

资料极其不完善

4

必需的装备、器材，装备、器材未明确管理职责和制度，未定期检查、维护；

有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台账并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施

5

未制定年度应急宣传教育工作计划，未进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识

6

未制定年度的应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；

应急培训计划应履行审批程序；依照批准的培训计划严格实施

7

年度演练计划内容不完善；应急演练方案程序不和要求

年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容，演练方案应经过评审和批准；

8

未设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；

应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等

9

未建立健全应急通信网络应保密、运行维护的管理制度

应急管理涉密的图纸、资料和档案应有特殊管理规定

10

无专门的应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；

11

未与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；

未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；有保障及时出动的方案

12

无各专业的技术专家库

建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库

13

无应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人；无应急管理资料（图纸）和档案的存放地点

14

所有涉及应急管理的文件和资料未及时发放至有关部门

15

留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定

应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范

A

XXX煤矿调度安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

调度室人员配备不足，未满足双岗24小时值班制度

2

管理制度不健全，缺少业务保安制度、调度文档管理制度

3

未能协调组织完成月计划、年计划

4

产、运、销、存的统计台账内容不完整

5

没有紧急避险系统

6

无年度培训计划，未定期组织业务学习、考试，并作好记录

7

未能按要求具备不少于3种与井下通信联络的手段

8

未装备工业视频系统，调度室电话未安装录音功能

9

信息管理系统不健全

10

调度室设备、设施安装不全

未配备专用备用电源，调度通讯系统避雷设施不完整

11

矿井未安装工业环网

XXX煤矿地面设施安全质量标准化达标现状

制表人：

XXX

编号

存在问题

备注

1

地面消防系统未运行

消防设施未完成

2

职工食堂工作人员要求持证上岗（健康证）

3

工业广场物料应码放整齐、停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求

4

工业道路项目要求：

矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置

5

生活垃圾和厕所应符合相应的卫生标准（环境卫生项目）

6

煤仓及储煤场无

原煤仓未建成

7

动态掌握储煤场储煤情况，建立落煤台账，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理，洒水降尘

8

节能环保设施不达标（1、节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放；2、应按规定配备计量器具和仪表；3、建立完备的环境及能源统计记录和台账）

生活污水、矿井污水处理站未建成

9

矿井验收资料不齐全，缺项多

10

矿井质量标准化缺少考核奖惩制度