度八大湖街道.docx

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度八大湖街道

2018年度八大湖街道

部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。

（二）负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。

三）社区管理。

负责社区管理以及社区救助、社区文

化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作。

（四）城市建设与管理。

参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。

（五）社会治安综合治理。

负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。

六）经济和社会事业服务。

做好辖区内的经济发展和

服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人

口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。

七）应急管理工作。

负责本辖区内各类突发公共事件

的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；

根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。

八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

据以上职责,八大湖街道共设立了5个科室：

综合办公

室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室。

1个。

、部门预算单位构成

八大湖街道部门预算包括：

街道本级预算单位共纳入八大湖街道2018年部门预算编制范围的单位共1

个，包括：

1.街道本级

第二部分

2018年部门预算情况

和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2018年收入预算为4004.76万元，其中，财政拨款

4004.76万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为4004.76万元，其中，人员支出

1050.72万元，占26%;公用支出322.04万元，占8%,项目支出2632万元，占66%。

（二）收入预算情况说明

2018年收入合计4004.76万元，其中，财政拨款4004.76

万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

2018年支出预算为4004.76万元，其中，人员支出

1050.72万元，占26%;公用支出322.04万元，占8%,项目支出2632万元，占66%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算4004.76万元，与2017年相

比，财政拨款收、支总计各增加1185.61万元，增长42%

主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入4004.76万元，与2017年相

比，增加1185.61万元。

主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。

2018年一般公共预算支出4004.76万元，与2017年相

比，增加1185.61万元。

主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群

众经费纳入街道本级预算。

社会保障和就业（类）支出107.42万元，占3%住房保障

（类）支出75.78万元，占2%城乡社区支出（类）支出

2237万元，占55%

具体情况如下:

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）预算1584.57万元，比2017

年增加84.43万元，增长5.63%，主要原因是：

2019999功

能分类科目变动，导致预算增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）预算107.42万元，比去

年增加107.42万元，增长100%增加的主要原因是：

新增经济分类项。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）预算225万，比2017年增加35万元，增

长18.42%，主要原因是：

延续性项目增加。

4.城乡社区管理事务支出（类）其他城乡社区管理事务

支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算912万元，比2017年增加872万元，增长2180%主要原因是：

街道体制改革，增加专项经费，调整经济分类。

5.

城乡社区公共设施支出（类）其他城乡社区公共设施

元，比2017年增加11万元，增长1.01%，主要原因是：

楼院整治尾款调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出（项）预算75.78万元，比去年增加75.78万元，增长100%增加的主要原因是：

新增经济分类项。

（六）政府性基金预算收支情况

八大湖街道办事处2018年政府性基金预算拨款既无收

入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，财政拨款安排的基本支出1372.76万元，其中:

人员经费1050.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费322.04万元，主要包括：

办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费2632万元，主要包括：

街道机关运行

社区党建经费60万元、社区城管志愿者经费32万元、三个

社区中心房租35万元、楼院整治尾款1100万元、延续性项

目225万元。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况

用于：

单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，减少的主要原因是没有计划；公务用

车运行维护费5.76万元，比2017年减少0.64万元，下降

10%，主要用于：

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，

减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费

1.36万元，比2017年减少0.1万元，下降7%主要用于公

员变化核算基数发生变化。

、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

增加168.19万元，增加128%。

增加的主要原因是取消财政分成，街道级工作全部纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额1209.18万元，其中:

政府采购货物预算378.08万元、政府采购工程预算250万

元、政府采购服务预算581.1万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2018年本部门政府购买服务预算总额581.1万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0

万元，共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上

大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况说明

2018年，八大湖街道办事处本级实行绩效目标管理的项

目共1个，涉及财政拨款32万元，绩效目标设置情况是:

社区城管志愿者专项基金32万元。

第三部分

名词解释

、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按

现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入

等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、

包括利息支出、捐赠支出等。

“三公”经费：

指区级部门用财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、街道办事处所使用的支出功能分类科目解释说明

99（项）其他一般公共服务支出

208社会保障和就业支出（类）05（款）

05（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99（项）

其他城乡社区管理事务支出

99（项）

其他城乡社区公共设施支出

99（项）

其他城乡社区支出

221住房保障支出（类）02（款）

01（项）住房公积金