邯郸市南水北调办公室部门预算公开情况说明.docx
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邯郸市南水北调办公室部门预算公开情况说明
邯郸市南水北调办公室2017年部门预算公开情况说明
按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2017年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市南水北调办公室2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
贯彻落实邯郸市南水北调工程建设委员会办公室决定的南水北调主体与配套工程建设的重大方针、政策、措施；完成国家、省主管部门下达的各项任务；完成市交办的其他重大事项。
机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸市南水北调办公室
事业
正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明
2017年预算收入147.5万元，其中：
一般公开预算收入147.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2017年支出预算147.5万元。
其中基本支出147.5万元，包括人员经费和正常公用经费；无项目支出。
3、比上年增减变化情况
2017年预算收支安排147.5万元，较2016年预算增加10.41万元，其中：
基本支出增加10.41万元，主要为增加是公务交通补贴经费支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排147.5万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、“三公”经费预算情况增减变化原因说明
2017年，我单位“三公”经费预算安排3.77万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3.2万元，（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费3.2万元），公务接待费0.57万元。
2017年“三公经费”预算比2016年减少5.2万元。
“三公经费”预算比去年减少的主要原
因是公务用车制度改革等要求，压减了部分公务用车运行费；厉行节约，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费支出。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标：
以党的十八大精神和有关法律法规为指导，继续做好南水北调总干渠和配套工程相关工作，确保工程建设顺利进行，确保沿线社会稳定，让长江水真正造福邯郸人民。
职责分类绩效目标：
1、完成南水北调配套工程运行管理工作，协调有关县和单位做好南水北调水源切换工作。
2、做好南水北调总干渠征迁遗留问题的解决，确保社会稳定。
3、做好南水北调有关工程的验收、资料整理归档、财务决算审计等工作。
（二）实现年度发展规划目标的保障措施
1、加强政治理论和社会主义核心价值观教育，进一步增强责任感和紧迫感，激发广大干部职工内在动力。
2、深入现场和有关县区，现场协调解决有关问题，定期召开工作协调会，责任到人，加强督导，确保工程顺利进行。
3、站在促进邯郸经济社会可持续发展的高度，加强与省、市、县各有关方面的对接与协调，以有利于稳定步推进水源切换工作。
4、从政治理论、业务工作角度举办好各类培训班，以使有关人员尽快提高素质、熟悉业务。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
486邯郸市南水北调工程建设委员会办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
解决南水北调总干渠征迁遗留问题
道路恢复
解决遗留问题、保证群众出行
生产生活道路恢复
在磁县段和复兴区段共完成20条、35公里生产道路建设
保证群众出行
道路建设完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
档案整理
总干渠征迁档案资料整理
完成档案验收
验收通过率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
解决南水北调配套工程遗留问题
征迁遗留问题、完成剩余工程建设
解决遗留问题、保证供水需要
解决征迁遗留问题
解决各县区配套工程征迁遗留问题
完成遗留问题
问题解决率
≥95%
≥80%
≥60%
＜60%
节点工程建设
完成后续节点工程
保证正常供水
剩余工程完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
档案整理
档案资料整理
完成档案整理
档案整理完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
总干渠外部安保工作
做好总干渠外部安保工作
通水安保、环境保护、接待宣传
通水安保、环境保护、接待宣传
对邯郸段80公里、17个乡镇、84个村沿线群众进行安全教育、宣传。
沿线乡村
家喻户晓
争取零溺亡
零溺亡且
经费不超支
零溺亡
但经费超支
溺亡不超过
2人且经费不超
溺亡超过2人
且经费超支
行政事务管理
做好市办机关事务和后勤保障工作
机关事务和后勤保障
负责市办机关事务和后勤保障工作
确保机关正常运转、加强资金安全、安全无事故
资产完好率、
业务完成率
安全无事故、各项工作完成较好。
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
水源切换
加快水源切换工作
向各县区供水
供水
完成当年上级用水任务
安全供水无事故、完成用水计划
争取多用水
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
本部门2017年度无大额采购计划，无政府采购预算。
七、国有资产情况
邯郸市南水北调办公室上年末固定资产金额为22.44万元，本年度拟定购置固定资产0.51万元，主要是用于办公设备零星购置。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
邯郸市南水北调办公室
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
—
22.44
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
2
17.43
3、单价在50万元以上的设备（台、套…）
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
单价100万元（含）以上的专用设备
4、其他固定资产
—
5．01
八、名词解释
1、一般预算收入：
市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明事项
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