小微企业安全生产标准化十三本台帐.docx
《小微企业安全生产标准化十三本台帐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小微企业安全生产标准化十三本台帐.docx（120页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
小微企业安全生产标准化十三本台帐
扬州东东布业有限公司
总体和年度安全生产目标
一、安全生产方针
本公司的安全生产方针是：
安全第一、预防为主、综合治理；
关爱生命、安全发展；
遵章守法、系统管理；
持续改进、安全和谐；
二、总体和年度安全生产目标
全公司认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现“六个为零，五个达标”，公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。
1、六个为零；
1）死亡及重伤（含交通责任）事故为零；
2）重大火灾（爆炸）事故为零；
3）重大设备事故为零；
4）重大环境污染事故为零；
5）急性中毒事故为零；
6）职工职业病发病率为零。
2、五个达标
1）员工安全生产教育培训率为100%；
2）特种作业持证上岗率为100%；
3）事故隐患整改率为100%；
4）职业危害因素达标率为100%；
5）安全生产费用投入率100%。
扬州东东布业有限公司
2014年7月1日
实现2014年度安全生产目标
的实施计划和考核办法
一、实现年度安全生产目标的实施计划
企业自身：
1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。
2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。
3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各车间、各部门、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。
4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。
5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。
7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。
8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。
9、对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。
各车间、各部门、各岗位及员工：
1、严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。
2、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。
3、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
4、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。
5、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：
对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。
6、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。
7、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录。
8、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。
二、考核办法
2.1安全基础管理
（1）各级组织和人员职责明确，单位内各项制度、规程齐全，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（2）安全台账、记录等基础资料齐全、按要求记录，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（3）各种计划、总结、报表上报及时，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
2.2安全培训教育管理
（1）按要求进行一、二、三级安全教育、日常安全教育、管理人员和员工安全培训考核，按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训。
（2）领导及管理人员按要求参加班组安全活动，部门与班组安全活动符合要求。
（3）安全教育新员工上岗实行传、帮、带落实专人负责，时间为3个月带师给拜师费每月30元
以上每项不符合，扣部门或相关人员30元。
2.3安全检查和隐患治理
（1）按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（2）对上级下达的隐患整改项目，落实“五定”责任制，按计划完成治理，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（3）对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方案，每处不符合，扣部门或相关人员50元。
（4）检查中，班长为兼职安全员，当月不出事故给安全员每月30元作为安全奖，如出现工伤不得安全奖。
年终超出轻伤志标数一人扣款30元。
2.4现场（作业）安全管理
（1）严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定落实控制措施，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（2）作业现场配备警示标识、安全防护用品（具）及消防设施与器材，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（3）严格执行操作规程，不违章作业，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（4）严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到“工完、料尽、场地清”，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（5）车辆（包括外来车辆）与人员遵守厂内交通安全管理制度，车辆违反规定，每次扣罚30元，造成严重后果的，按要求赔偿。
（6）岗位安全作业证放置不到位、丢失等，每人次扣30元。
（7）不按规定穿戴劳动防护用品，如安全帽、工作服、防护手套、工作鞋等，每项每次罚款30元。
（8）不遵守各项临时安全规定罚款30元。
2.5安全设施管理
（1）按要求设置安全设施，并保证安全设施的正常运转，部门各项安全设施责任人明确。
（2）按要求对安全设施进行检维修，因维修其它设施而移动、拆除的安全设施必须检修后必须及时复原。
（3）定期对安全设施进行检查，检查人员在记录上签字，发现问题及时处理。
（4）岗位上的各种消防及个体防护设施必须定点放置，按要求正确使用，如有失效及时联系相关部门更新。
（5）任何人不得私自违章动用和破坏安全设施，损坏的安全设施必须赔偿。
以上每项不符合项，扣罚当事人30元。
2.6关键装置与重点部位管理
（1）公司级承包人与其他各级管理人员应按《关键装置与重点部位管理制度》要求参加安全活动，并作好相关活动记录。
（2）各部门与人员按要求加强对关键装置与重点部位的安全检查，发现隐患及时整改，对上级下达的隐患指令，按要求组织整改。
（3）按要求编写预案、组织演练。
以上每项不符合项，扣罚责任部门或责任人员30元。
安委会每季
度对公司级承包人的关键装置与重点部位安全活动参加情况进行
公布，该结果作为领导安全责任制的重要输入依据。
2.7劳动纪律和环保规定考核
（1）不按要求参加安全消防环保会议，一次扣30元。
（2）上班睡觉，一次扣50元-100元。
（3）脱岗、串岗，发现一次扣50元。
（4）上班看书报，一次扣30元（学徒工看业务书除外）。
（5）上班干私活，一次扣30元。
（6）酒后上班或班上喝酒，一次扣罚30元-50元。
（7）设备设施有跑、冒、滴、漏，没有及时回收，泄漏液进入外排水沟的，一次扣罚50-100元，造成严重后果的，根据危害情况加倍处罚。
对所辖范围内有违反以上劳动纪律、环保规定条款的，管理人员负连带责任。
值班长连带50元的罚款，部门领导连带30元的罚款。
2.8加强禁火、禁烟安全管理，严格执行《禁火禁烟管理制度》
（1）对吸烟者处以50元的处罚，对没有及时制止吸烟的现场各级管理人员、当班值班长也将处以30元的处罚，对吸烟者所在区域部门领导每人次处罚30元。
（2）生产区内禁止随意点火、动火，违者罚款50元，造成严重后果的，依法追究责任。
（3）在生产区内（室内和室外卫生区）发现烟头，按照卫生区的划分范围，将对烟头所在部门（车间）按每个烟头30元的标准进行处罚。
2.9职业卫生管理
（1）做好清洁文明生产，严防“跑、冒、滴、漏”，一次不符合，扣责任部门或相关人员30元。
（2）按要求对职业卫生设施进行定期检查，落实专人维护保养，每处不符合，扣部门或相关人员30元。
2.10应急管理
（1）按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结，按要求上报事故报告，一次不符合，扣部门或相关人员30元。
（2）按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
（3）按要求制定车间级现场处置应急预案，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订，每项不符合，扣责任部门或相关人员30元。
2.11事故考核
（1）发生轻微、一般事故，每次对造事部门罚款50元。
（2）发生重大事故，每次对造事部门罚款300元。
《责任事故处罚条列》追求责任。
（3）发生火灾、爆炸事故，未造成严重后果的，每次对单位罚款200-500元。
（4）按事故责任及损失情况，对当事人及相关人员作出相应的事故赔偿罚款。
（5）重大及以上事故按上级有关规定处理。
（6）其它事故的处理
生产事故、设备事故、治安事故、交通事故、质量事故由各职能部门提出处理意见。
2.12奖励
（1）避免一次重大事故发生，奖励相关人员500-1000元。
（2）在隐患整改及日常安全管理中，提出合理化建议，措施被采纳运行效果较好的，奖建议人200-800元。
三、安全目标完成情况考核
3.1公司安全办公室每年组织一次对各部室、车间安全目标完成情况的综合考核。
3.2考核以检查表的方式进行，考核表根据各单位签订的目标责任书制定，各种指标不符合项的考核与日常管理考核标准一致。
3.3除进行集中考核外，日常管理中的考核汇入到年终考核中。
3.4根据考核分数，确定部门目标完成情况，对完成安全目标较好的部门给予奖励300-500元，对安全目标完成较差的部门给予300-500元的罚款。
安全生产目标完成效果评估（考核）记录
安全生产目标
1.死亡及重伤（含交通责任）事故为零；
2.重大火灾（爆炸）事故为零；
3.重大设备事故为零；
4.重大环境污染事故为零；
5.急性中毒事故为零；
6.职工职业病发病率为零。
7.员工安全生产教育培训率为100%；
8.特种作业持证上岗率为100%；
9.事故隐患整改率为100%；
10.职业危害因素达标率为100%；
11.安全生产费用投入率100%。
安全生产目标完成情况：
完成达标率100%
安全生产目标评估：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
评估结论：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
备注：
审批人：
日期：
2014.7.1记录人：
日期：
2014.7.1
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表
监测部门
安全科
监测时间
安全目标
计算依据
实施情况
未实现说明（可另附）
目
标
完
成
情
况
死亡及重伤（含交通责任）事故为零；
100%
重大火灾（爆炸）事故为零；
100%
重大设备事故为零；
100%
重大环境污染事故为零；
100%
急性中毒事故为零；
100%
职工职业病发病率为零。
100%
员工安全生产教育培训率为100%；
100%
特种作业持证上岗率为100%；
100%
事故隐患整改率为100%；
100%
职业危害因素达标率为100%；
100%
安全生产费用投入率100%。
100%
计划执行情况
审批人：
日期：
2014.7.1记录人：
日期：
2014.7.1
扬州东东布业有限公司
二、组织机构和职责
2014年一季度安全委员会会议纪要
时间
2月19日9时
地点
公司会议室
记录人
xxx
出席人员：
公司安委会全体成员
主持人：
xx
会议内容概述：
1、由于人员变动调整公司安全委员会成员和调整安委会组织框架结构图。
2、布置2014年安全生产工作，下达2014年各部门和各车间安全生产指标。
3、做好新入职员工的安全“三级教育”工作，加强新员工岗位操作规程的学习工作，使新员工尽快的掌握操作技能。
日期：
2014年2月19日
会议决定：
1、根据公司安全生产工作需要，增加1名‘员工代表’为安委会组织框架结构。
增补员工代表秦明付同志为安委会成员。
批准人：
xx:
日期：
2014年2月19日
2014年二季度安全委员会会议纪要
时间
5月19日9：
30
地点
公司会议室
记录人
xxx
出席人员：
公司安委会全体成员
主持人：
xx
会议内容概述：
1、各部门、各车间就安全生产工作进行了交流。
2、安排6月份安全生产月活动。
3、安排消防器材检查工作。
4、xx最后作会议总结。
日期：
2014年5月19日
会议决定：
1、6月初进行安全生产寅练。
2、将到期的灭火器进行更换。
批准人：
xx日期：
2014年5月19日
2014年三季度安全委员会会议纪要
时间
7月25日15时
地点
公司会议室
记录人
xxx
出席人员：
公司安委会全体成员
主持人：
xx
会议内容概述：
1、会议通报安全检查发现的问题及各部门二季度安全工作开展情况；在听取报告和进行讨论分析后，xx就安全生产中现存的问题进行了归纳和总结，并对各部门安全生产工作提出了相应的要求。
2、各部门进行了防暑降温工作情况的汇报。
日期：
2014年7月25日
会议决定：
1、防止恶劣天气，做好员工防暑预防工作，每天给员工安排防暑茶、防暑汤（绿豆汤）、盐汽水。
2、各部门、各车间要加强对消防设施检查和维护工作。
3、对车间增加排风扇。
批准人：
xx日期：
2014年5月19日
安全生产责任制考核奖惩办法
为了确保企业安全生产，强化安全生产责任，增强干部和员工的安全意识，提高安全管理水平，大幅度地降低各类事故的发生，把事故的风险降到最低限度，特制订下列办法。
一、安全生产责任
1、总管理处安全生产领导责任
（1）安全生产领导责任由公司安全生产委员会各成员负责，具体分工如下：
主任负责消防安全，副主任负责操作安全，各成员负责各自相关的设备安全。
（2）生产部门领导负有安全生产领导责任，具体如下：
生产厂长总负责，车间主任负责车间生产安全，班组长负责班组生产安全。
2、各部门安全生产责任
（1）各部门负责人为各自分管部门的安全生产第一责任人，负有对各自部门安全生产领导责任。
（2）事故当事人为直接责任人。
二、安全责任奖惩
1、不再设立年度奖励基金，和员工一样在工资内设立安全生产奖。
安全生产委员会主任、副主任、各成员在工资内每月提出200元，公司另加200元共400元，构成当月安全生产奖，并入当月工资一起结算。
2、各部门领导、各车间主任、各班组长在工资内每月提出100元，公司另加100元共200元，构成当月安全生产奖，并入当月工资一起结算。
3、安全生产考核事故级别（见下表）
事故级别
安全责任
事故类别
重大事故
大事故
一般事故
人身伤害事故
1、支付医药费在3000元以上。
2、医药费虽在3000元以下，但需工伤赔付的。
1、医药费在1000元-3000元之间，无工伤赔付的。
2、医药费虽在1000元以下，工伤休息超过3天的。
医药费支付在1000元以下，无工伤赔付，工伤休息在三天以内的。
火灾事故
因人为或过失引起火灾直接经济损失3000元以上的。
因人为或过失引发火警或火苗，未造成严重后果，直接经济损失在3000元以下，500元以上的
直接经济损失在500元以下的。
机械设备事故
出现以下两种情况之一，属重大事故；
1、因人为或过失造成机械设备事故，直接经济损失在3000元以上的。
2、因机械设备事故影响前、后道工序连续生产的。
3、各车间因人为或过失造成停车4小时以上的。
各车间，因人为或过失造成机械设备事故损失在500元以上，3000元以下的。
各车间因人为或过失造成停车2小时以上，4小时以下的。
直接经济损失在500元以下，或停车2小时以下的。
4、安全事故考核经济责任（见下表）
事故级别
事故类别
责任人
重大事故
大事故
一般事故
人身伤害
火灾
管
理
人
员
安委会领导
扣除3-6个月安全生产奖
部门领导
扣除3-6个月安全生产奖
生产厂长
扣除3-6个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖30元
车间主任
扣除3-6个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖20元
安全员
扣除3-6个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖20元
班组长
扣除2-4个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖10元
值班人员
扣除当月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖1/2
扣除当月安全
生产奖10元
直接责任人
扣除3-6个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖10元
设
备
事
故
管
理
人
员
安委会领导
扣除3个月安全生产奖
部门领导
扣除3个月安全生产奖
生产厂长
扣除3个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖30元
车间主任
扣除3个月安全生产奖
（运转）
扣除当月安全
生产奖（运转）
扣除当月安全
生产奖20元
安全员
扣除3个月安全生产奖
（维修）
扣除当月安全
生产奖（维修）
扣除当月安全
生产奖20元
班组长
扣除2个月安全生产奖
（运转）
扣除当月安全
生产奖（运转）
扣除当月安全
生产奖10元
值班人员
扣除当月安全生产奖
（运转）
扣除当月安全
生产奖1/2（运转）
扣除当月安全
生产奖10元
直接责任人
扣除3个月安全生产奖
扣除当月安全
生产奖
扣除当月安全
生产奖10元
三、此办法于2014年7月22日起实施。
2014年度各职能部门安全生产目标管理责任书
为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，防止和减少生产事故，保障员工生命和财产安全，消除事故隐患，控制事故发生，重大伤亡事故为零，火灾事故为零，重大设备事故为零，轻伤率为零。
根据《安全生产法》等法律、法规的规定和市安监局的有关要求。
结合本公司安全生产管理工作实际，公司由各职能部门（车间）签订安全生产目标管理责任书。
一、目标
1、劳动安全：
不发生一起劳动安全事故。
2、消防安全：
不发生一起火灾事故。
3、综合治理：
在员工中不发生一起刑事犯罪例案案件，不发生一次外盗事件。
4、交通安全：
单位车辆不发生重大交通事故。
5、特种设备安全：
不发生压力容器、电梯、厂内机动车辆、爆炸等事故。
6、职业中毒事故：
不发生职业中毒事故。
7、饮食安全：
不发生员工饮食中毒事故。
8、电器安全：
不发生触电伤亡事故
9、物资安全：
易燃易暴分库分类摆放，不造成意外事故。
10、技术文件资料、档案安全：
所有技术文件资料，不泄露技术情报，按期归档。
二、责任
为实现上述各项目标，各职能部门（车间）必须采取以下措施：
1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》以及上级有关生产规程、法规和文件精神。
2、各职能部门（车间）贯彻落实公司各项安全制度，按职责分工，安全管理项目，各负其职，并进行安全宣传教育，切实抓好本部（车间、班组）安全员的工作，坚持“安全第一”的思想。
定期召开安全工作会议，并有记录。
3、根据安全管理职责范围，定期组织自查，有记录，消除隐患。
及时向公司提示对本部（车间、班组）生产中不安全因素。
有义务向公司提安全整改合理化建议。
4、制订设备维修保养和安全操作规程，对特种设备要严格管理。
如：
锅炉、压力容器、压力管道、行车，要按期检查，坚持有效合格证。
5、开展形式多样的安全生产宣传教育和培训，特殊工种必须经培训合格后持证上岗，提高职工安全素质和安全意识。
6、根据上级有关卫生法规定，定期进行有毒、有害进行人员体检。
并抓好食堂卫生工作，防止员工食物中毒，对食堂人员每年进行一次健康检查。
保持厂区环境优美，道路畅通。
7、积极参加公司组织的各项安全生产各项活动。
8、及时、如实报告生产安全事故。
三、上述责任书规定的要求，每年底公司会同各职能部门（车间）组织检查和考核。
注：
严格遵守各部门、岗位的安全职责
总经理（签字）：
部门负责人（签字）：
日期：
年月日日期：
年月日
扬州东东布业有限公司
安全生产责任考核制度
安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。
根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门、班组的安全责任制度。
为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。
1考核职责
1.1各部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司安全生产部门负责，考核结果报公司安全生产委员会。
1.2车间班组长、各部门人员及岗位人员的安全责任制考核由各部门领导负责，考核结果报安全生产委员会。
2考核形式
安全生产责任制按分工职责考核，实行季度考核、年终总评的办法，每季度五日前上报相应主管部门。
3考核标准
各级领导、部门、班组要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》和《员工承诺书》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。
在责任制的考核上，分为优、良、及格、不及格四个等级，责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况进行评比。
4奖惩
各级领导、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀的由考核部门报相应公司安委会研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管部门研究给予处罚。
对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产委员会研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。
扬州东东布业有限公司
安全生产费用提取和使用管理制度
1目的
按照国家有关规定建立稳定的安全投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全设备设施、安全管理支出，消除事故隐患，改善安全生产条件。
2适用范围
适用于本公司的安全投入保障资金的提取和使用全过程的管理。
3 职责
3.1总经理：
批准安全投入费用提取标准和提取金额。
3.2财务部：
为安全生产投入费用设立专款独立帐目，做到专款专用。
3.3安全部：
对安全生产投入费用的提取和使用情况进行监督。
4 工作程序及要求
4.1安全投入费用的提取标准：
根据《安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十一条规定，参照机械制造企
升级会员 