工程监视和测量控制程序文字表1.docx
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工程监视和测量控制程序文字表1
版号：
01
修改码：
00
黑龙江哈铁工程建设有限公司
程序文件
编号：
HT/CX-8.2-03
批准：
任秀成
日期：
2011.01.05
页码：
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工程监视和测量控制程序
1．目的
为了提供工程符合要求的证据，并确保不合格工程不致误流转，确保工程质量，特制定本程序。
2．适用范围
适用于本公司质量管理体系覆盖工程的检验文件的识别和建立，检验的全过程控制（包括进货检验、过程检验和最终工程验收）。
3．职责
3.1分公司仓库保管员负责工程材料的进货检验控制，验收合格，准予使用。
3.2各施工单位负责工程施工过程中的自检、互检和巡检控制，并参加工程最终验收。
3．3质量检查员负责施工过程中的巡检控制，负责工程（分项、分部、竣工）验收控制，自检合格后向工程监理、质量监督站提出验收要求。
3.4安全质量部对工程进行安全质量巡检。
4．工作程序
4.1总则
检验文件
4.1.1检验文件和范围
本公司的检验文件包括：
铁道部颁发各专项工程（工务、电务、水电）检验标准、工程设计要求、施工图纸、工程监视和测量控制程序、抽样方法等。
根据实施检验的需要，决定应采用上述各种文件中的一种或若干种具体形式。
4.1.2检验文件的要求
检验文件必须能够准确检验操作，具体确定性。
因此，其内容应充分，应“详细规定”，使检验活动规范化，不因人而异。
4.1.3检验文件的内容
为保证检验文件的确定性，一般其内容应包括：
4.1.3.1取样方法
4.1.3.2抽样方法
应覆盖工程全部质量特性。
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01
修改码：
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黑龙江哈铁工程建设有限公司
程序文件
编号：
HT/CX-8.2-03
页码：
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工程监视和测量控制程序
4.1.3.3检验项目
工程材料表面要求，几何尺寸要求，物理及化学性能要求，工程基本项目标准要求、保证项目标准要求，允许偏差项目。
4.1.3.4检测设备
对所用检验和试验设备准确度、精密度、分度值的要求。
及符合设计文件规定要求。
4.1.3.5环境条件
温度等。
4.1.3.6数据处理规则
有效数字，取最大值、最小或平均值等。
4.1.3.7合格判定规则（验收准则）
合格判定规则应按国家标准或行业标准进行合格判定。
4.1.3.8记录表达和记录要求
对所有的检验活动应配备相应的检验文件，检验记录。
见本程序第6部分记录。
4.2检验纪律
所有的检验活动（进货检验、施工过程检验和最终工程验收）都必须按照设计要求进行。
4.3进货检验
各类工程材料购进后，由分公司采购人员通知库管员（兼进货质检员），并将索取的工程材料检验单（必要时或设计提出要求时）或合格证提交库管员进行检验。
进货检验和试验可根据具体情况分为两种方式，按不同的要求进行。
4.3.1验证
对于符合下述条件的工程材料，可验证后放行。
4.3.1.1对于实施货源处验证的工程材料，或已通过ISO9000认证并具有优良业绩的供方只需验证质量合格证书、规格、外观。
4.3.1.2对于已通过质量管理体系现场审核，且具有良好业绩的供方。
对涉及质量特性的材料（如水泥、钢材等）应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求，验证规格和外观。
4.3.1.3对不涉及质量特性的一般产品，应验证规格、外观，对于有失效日期的工程材料（如
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工程监视和测量控制程序
化工产品、水泥等）应验证其出厂日期是否符合要求。
4.3.2检验
对于不能凭简单的验证而放行的工程材料，应按以下规定施以检验。
4.3.2.1公司第一次采用的工程材料，采购人员应提供制造厂质量检验报告。
4.3.2.2如工程设计要求需进行理化试验时（二次检验），工程质量检查员在仓库保管人员的配合下按规定取样，填写“委托单”送外委检验部门检验，并负责索取检验报告。
需要二次检验的材料应由仓库保管员和质量检查员共同取样
4.3.2.3库管员将进货检验的结果填入“进货检验记录”，认真核对无错误、无漏检或误判并签字后，才能放行。
4.3.3紧急放行
当施工急需而来不及检验时，对业绩良好的合格供方的材料，经分公司经理批准，可采用在检验结果未出来之前，暂时紧急放行的临时措施。
对紧急放行的材料应做好标识，并做记录，还应尽快完成检验。
一旦检验结果表明其不符合要求，应立即将该批不合格品追回。
在实施紧急放行时，应限时、限量、限批。
4.3.4检验状态标识
经检验与试验的产品，应在检验记录中标明其检验状态。
4.3.5不合格品处置
采购不合格品按《不合格品控制程序》办理。
4.4施工过程检验和试验
施工过程检验实行“三检制”，即“自检、互检、专检”：
自检为自我控制环节，由施工人员进行；互检是下道工序对上道工序的控制，由班组或施工人员进行，质量检查员和施工负责人的巡检也属互检范围；专检为各分项工程的质量检验评定，由质量检查员进行。
4.4.1自检
4.4.1.1施工人员应按施工工艺要求进行操作，对各分项工程质量按照技术要求进行全面自检，必要时请同班组人员进行检验，自检合格后即交质量检查员和施工负责人检验。
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工程监视和测量控制程序
4.4.1.2自检过程中发现问题不能处理时，应及时上报。
4.4.2互检
4.4.2.1在工程施工过程中，下道工序操作者承接上道工序，必须进行详细检验。
发现问题立即通知工班长或技术员，对于施工中出现的质量问题应及时上报质量检查员和施工负责人做出处理。
工程施工负责人和质量检查员要经常巡检，发现问题及时处理。
4.4.3专检
工程质量检查员应对完工分项工程进行专项检验，分项工程质量检验评定分三部分即：
保证项目标准要求、基本项目标准要求、允许偏差项目标准要求。
4.4.4检验状态标识
经检验合格的工程，其状态标识应符合规定要求，质量检查员按规定要求完成检验并签字或盖章确认。
4.4.5不合格品处置
不合格工程按《不合格品控制程序》办理。
4．4．6工程质量检查员可设专职或由技术负责人担任。
4.5工程验收
4．5．1只有进货检验和过程检验圆满完成，才能进入最终验收。
4．5．2工程验收有分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和工程竣工验收。
4．5．3工程验收由施工单位、工程监理单位、建设单位共同进行，确认各分项工程、分部工程和单位工程整体质量状态，验收合格在相应质量检验评定表签字或盖章承认。
4．5．4分项工程、分部工程、单位工程验收合格后，施工单位向工程监理单位呈报工程报验单，监理单位确认合格签字盖章并由监理工程师另发工程检验认可书至施工单位。
确认其工程经检验合格。
4．5．5工程监理单位对经检验合格工程下发竣工报告，至建设单位，施工单位。
4．5．6工程竣工验收方式不尽相同，采用何种方式，应根据建设单位意见，必要时可采用建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同检验的方式。
4．5．7电力工程验收，工程质量检验和竣工报告应有供电局和主管部门（电业局）工程监理
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工程监视和测量控制程序
单位、施工单位共同检验。
工程施工和竣工验收是否应有工程监理单位参加，应根据建设单位意见，和工程特点，采用合适的验收方式。
4．5．8电务工程验收由哈尔滨铁路通信信号电器安装公司组织施工单位和哈铁电化办共同验收，在工程竣工验收交接记录签字确认。
5．文件
引用文件
《不合格品控制程序》
《质量记录控制程序》
6．记录
1．进货检验记录
（铁路线桥工程记录）
2．竣工报告
3．工程检验认可书
4．工程报验单
5．单位工程开工通知
6．施工放线报验单
7．明挖基础基坑检查证
8．工程检查证
9．模板安装检查证
10．单位工程质量评定表（通用记录）
11．分部工程质量评定表（通用记录）
12．分项工程质量检验评定表（通用记录）
13．混凝土、浆砌圬工灌注记录
14．粗集料（碎石、卵石）检查记录
15．建筑材料报验单
16．混凝土、砂浆配合比选定报告
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工程监视和测量控制程序
17．混凝土抗压试验报告
18．钢材物理性能试验报告
19．焊接钢材试验报告
20．图纸会审记录（通用记录）
21．测量复核记录
22．隐蔽工程检查记录（通用记录）
23．密实度检验记录
24．技术交底记录（通用记录）
25．混凝土施工检查表
26．混凝土养护检查表
27．混凝土拆模检查表
28．钢筋安装检查证
29．工程变更设计申请报告（通用记录）
（铁路电气化工程、管道工程记录）
30．工程竣工验收交接记录
31．工程质量验收初验记录单
32．设备大修（更新改造）验收报告
33．工程竣工验收报告（水电、电务通用）
34．水电工程验收交接记录
（铁路通信信号电器安装工程记录）
35．工程检查证
36．高柱色灯信号机分项工程质量检验评定表
37．矮型色灯信号机分项工程质量检验评定表
38．安装装置分项工程质量检验评定表
39．电动转辙机分项工程质量检验评定表
40．轨道电路送、受电端设备分项工程质量检验评定表
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工程监视和测量控制程序
41．钢轨绝缘分项工程质量检验评定表
42．钢轨引接线分项工程质量检验评定表
43．钢轨接续线分项工程质量检验评定表
44．道岔跳线分项工程质量检验评定表
45．信号电缆线路敷设分项工程质量检验评定表
46．信号电缆防护分项工程质量检验评定表
47．各种箱盒安装分项工程质量检验评定表
48．控制台分项工程质量检验评定表
49．人工解锁按钮盘分项工程质量检验评定表
50．机架分项工程质量检验评定表
51．分线端子盘分项工程质量检验评定表
52．电源屏分项工程质量检验评定表
53．电源配线分项工程质量检验评定表
54．信号设备涂漆及名称书写分项工程质量检验评定表
55．设备培土分项工程质量检验评定表
56．电气集中联锁分项工程质量检验评定表
57．站轨道电路试验测试记录
58．信号机测量记录
59．电缆测试卡片
60．施工日记（通用记录）
进货检验记录
编号：
ZJP8.2-0301序号：
产品名称
型号规格
供应/生产单位
进货日期
进货数量
检验数量
检验方式
检验项目
标准要求
检验结果
合格否
检验结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（）换货（）报废（）
批准：
日期：
竣工报告
（第号）
编号：
ZJP8.2-0302铁监施-16
工程名称：
合同号：
施工单位：
致施工单位
兹证明号竣工报验单所报
工程,已按合同和监理工程师的指示（该报验单中注明的工程缺陷和未完工程除外）完成,因此从开始,该工程进入养护责任阶段.
备注：
监理工程师：
年月日
总监理工程师意见：
总监理工程师：
年月日
附注：
本证书适用于部分工程（如果合同有规定）和全部工程的竣工。
一式四份，分发建设、施工单位，总监办、监理组各一份。
工程检验认可书
（第号）
编号：
ZJP8.2-0303编号：
铁监施-14
工程名称：
合同号：
施工单位：
致施工单位
工程报验单所报之（工程项目内容）
工程，经查验确认为合格/基本合格工程。
施工放样认可：
材料试验认可：
施工质量认可：
备注：
试验工程师：
年月日
监理工程师：
年月日
一式两份，监理组留档一份，交施工单位一份。
工程报验单
编号：
ZJP8.2-0304编号：
铁施监-11
工程名称：
合同号：
施工单位：
致监理工程师：
根据合同和规范要求，我们已经完成，
并经自检合格，报请检查。
附件：
自检资料。
施工单位：
日期：
年月日
监理工程师意见：
监理工程师：
日期：
年月日
注：
1、合格工程将由监理工程师另发工程检验认可书。
2、由施工单位呈报二份，经查验合格后，监理站留档一份，施工单位一份。
单位工程开工通知
（第号）编号：
铁监施-04
编号：
ZJP8.2-0305
致合同段：
经审查工程的开工报告，
准于年月日时开工，并委派监理工程师及其助理
进行施工现场监理。
合同段监理工程师：
年月日签发
抄报：
抄送：
项目经理部收件人：
年月日签收
注：
本表填制一式五份分发建设单位、监理组、总监办各一份，施工单位两份。
施工放线报验单编号：
铁施监-06
编号：
ZJP8.2-0306
工程名称：
合同号：
施工单位：
致监理工程师：
根据合同要求，我们已完成
的施工放样工作，清单如下，请予查验。
附件：
测量及放样资料。
施工单位：
日期：
年月日
工程或项目名称
放样内容
备注
查验结果：
测量员：
日期：
年月日
监理工程师的结论：
查验合格
纠正编差后合格
纠正偏差后再报
监理工程师：
日期：
年月日
注：
由施工单位呈报二份，作出结论后监理组留档一份，另一份退施工单位。
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