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危险源识别评价表

经营部危险源识别评价表

CYTL.R.GL.OHS201-01

汇总时间：

2007.9.3.

适用范围：

经营部综合科活动

序号

活动/人员/设施

危险源

导致后果

D=LEC

风险

等级

控制措施

L

E

C

D

1

办公环境

窗户座向，导致光线直射

视觉模糊、视力受损

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，必要时可采取避光或进行窗帘遮挡

2

办公环境

地面、通道湿滑

意外摔伤

3

2

1

6

5

在打扫卫生时以警告牌提示

3

办公环境

办公室与外界温差过大

人体自然抵抗力、免疫力降低，易生疾病

10

1

1

10

5

提醒工作人员注意

4

办公环境

办公垃圾不及时清理

滋生细菌、害虫传播细菌

3

1

1

3

5

同上

5

办公环境

办公用品堆放混乱

滋生细菌、害虫、易引起火灾

3

1

7

21

4

同上

6

吸烟

流动吸烟、乱丢烟头、丢弃烟头时未将烟头熄灭

可能导致火灾，造成人员伤亡和/或财产损失

3

6

1

18

5

提醒吸烟人员注意

7

饮用水

饮水机未定期清洁

细菌导致疾病

6

6

1

36

4

要求供水方定期清洁

8

机动车

车况不符合安全要求（如刹车不灵、灯光不亮、存在三漏、轮胎压磨损严重等）

可能导致交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失

10

1

7

70

3

运行控制运行控制，参见《车辆安全检查规定》

9

机动车

未配置消防器材或消防器材不配套、消防器材过期

火灾发生时不能进行灭火，致使火灾得不到及时有效控制，增大损失

10

1

3

30

4

同上

10

驾驶人员

疲劳、身体不适驾驶

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

3

1

7

21

4

运行控制运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》

11

驾驶人员

驾驶时注意力不集中

同上

6

1

7

42

4

同上

12

驾驶人员

逆行、超速、超载、超线、闯红灯、不系安全带/不戴安全帽等违反交通法律法规行为

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

6

3

7

126

3

运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》

13

行车环境

雨天、雾天、雪天、路上结冰时驾驶

同上

3

3

3

27

4

同上

14

电脑

电脑操作过程中显示器释放出的辐射

眼睛疲劳、视力下降、视力疾病

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，定时活动

15

复印机

工作时释放出的辐射

身体不适

6

6

1

36

4

提醒工作人员注意，连续复印时间不得太长

16

电话

未定期消毒

细菌滋生、感染，引起身体不适

10

3

1

30

4

定期消毒

17

体检

未按时参加体检

疾病未及时发现，错过最佳治疗时机

3

1

1

3

5

通知工作人员按要求参加体检

18

装钉机

基础不平或不稳

身体伤害

6

6

1

36

4

提醒工作人员注意

危险源识别评价表

CYTL.R.GL.OHS201-01

汇总时间：

2007.9.3

适用范围：

经营部国际、成品科活动

序号

活动/人员/设施

危险源

导致后果

D=LEC

风险

等级

控制措施

L

E

C

D

1

办公环境

窗户座向，导致光线直射

视觉模糊、视力受损

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，必要时可采取避光或进行窗帘遮挡

2

办公环境

地面、通道湿滑

意外摔伤

3

2

1

6

5

在打扫卫生时以警告牌提示

3

办公环境

办公室与外界温差过大

人体自然抵抗力、免疫力降低，易生疾病

10

1

1

10

5

提醒工作人员注意

4

办公环境

办公用品堆放混乱

滋生细菌、害虫、易引起火灾

3

1

7

21

4

同上

5

办公环境

办公垃圾不及时清理

滋生细菌、害虫传播细菌

3

1

1

3

5

同上

6

饮用水

饮水机未定期清洁

细菌导致疾病

6

6

1

36

4

要求供水方定期清洁

7

吸烟

流动吸烟、乱丢烟头、丢弃烟头时未将烟头熄灭

可能导致火灾，造成人员伤亡和/或财产损失

3

6

3

54

4

提醒吸烟人员注意

8

办公用电

带电用品漏电

触电

3

3

7

63

4

提醒工作人员注意

9

办公用电

私拉乱接电线、接线不规范、无接地保护、短路保护、漏电等

短路造成火灾或人员触电伤亡

3

3

7

63

4

同上

10

电脑

电脑操作过程中显示器释放出的辐射

眼睛疲劳、视力下降、视力疾病

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，连续工作时间不得太长

11

机动车

车况不符合安全要求（如刹车不灵、灯光不亮、存在三漏、轮胎压磨损严重等）

可能导致交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失

10

1

7

70

3

运行控制运行控制，参见《车辆安全检查规定》

12

机动车

未配置消防器材或消防器材不配套、消防器材过期

火灾发生时不能进行灭火，致使火灾得不到及时有效控制，增大损失

10

1

3

30

4

同上

13

驾驶人员

疲劳、身体不适驾驶

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

3

1

7

21

4

运行控制运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》

14

驾驶人员

驾驶时注意力不集中

同上

6

1

7

42

4

同上

15

驾驶人员

逆行、超速、超载、超线、闯红灯、不系安全带/不戴安全帽等违反交通法律法规行为

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

6

3

7

126

3

运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》

16

库房管理

熏蒸仓库有漏雨和渗水现象

发生火灾或磷化氢浓度过大泄漏

6

1

7

42

4

运行控制，参见《仓库安全管理规定》

17

库房管理

未按规定开门窗进行通风换气

物品霉变造成财产损失

6

1

7

42

4

运行控制，参见《仓库安全管理规定》

18

库房管理

未定时对安全消防器材进行检查

消防器材过期未及时发现，当发生火警时不能使用

3

1

15

45

4

运行控制，参见《消防器材设施管理规定》

19

库房管理

未定时对仓库温湿度进行监控

温湿度不当造成物品霉变造成财产损失

3

1

15

45

4

运行控制，参见《仓库安全管理规定》

20

库房管理

违规占用、阻拦消防通道

火警发生时不能及时扑救，增大火灾损失

3

1

15

45

4

同上

21

库房管理

仓库消防设施失效

同上

3

1

15

45

4

运行控制，参见《消防器材设施管理规定》

22

库房管理

防火卷帘门损坏

同上

3

1

15

45

4

同上

23

库房管理

库内消火栓开关漏水

物品霉变造成财产损失

3

1

7

21

4

同上

24

库房管理

仓库屋顶漏雨

同上

6

1

7

29

4

运行控制，参见《仓库安全管理规定》

25

库房管理

未对进入库区人员进行火种管理

发生意外导致火灾

3

1

15

45

4

同上

26

消防设施

将消防器材挪做他用或隐藏

在火灾发生时，失去最初的响应时机，导致火灾损失增大

3

3

15

135

3

运行控制，参见《消防管理规定》

27

消防管理

在消防器材附近堆放物品

同上

3

3

15

135

3

同上

28

消防管理

堵塞消防通道

在火灾发生时，影响消防救火及人员逃生，造成水灾损失增大

3

3

15

135

3

同上

29

消防管理

消防通道的门上锁

同上

3

3

15

135

3

同上

30

消防管理

在仓库内未经允许动用明火

发生火灾，造成人员伤亡或/和财产损失

6

0.5

40

120

3

运行控制，参见《消防管理规定》

31

消防管理

在动用明火前未对现场可能影响区域内的易燃易爆品、可燃物进行彻底清理

同上

10

0.5

40

200

2

运行控制，参见《“动火证”管理规定》

32

消防管理

动用明火时未采取有效的消防防护措施

同上

6

0.5

40

120

3

同上

33

消防管理

动用明火时无专人在现场进行监护

同上

6

0.5

40

120

3

同上

34

消防管理

动火完毕，未对现场火种进行彻底清理

同上

10

0.5

40

200

2

同上

35

消防管理

动火完毕，未对现场进行延时监护

同上

10

0.5

40

200

2

同上

36

消防响应

出现火情后，未及时发出火警信号、向单位领导、消防部门报告火警，组织进行火情控制、人员疏散等

错过最初的火警响应时机，导致火灾损失增大

6

1

7

42

4

运行控制，参见《消防管理规定》

37

消防响应

相关人员未能掌握必要的消防知识、逃生技巧

在火灾发生时，不能协助控制火势或正确逃生，造成伤亡和/或财产损失增加

6

1

7

42

4

同上

38

安全监督

安全检查不全面遗留死角

隐患未被及时发现，失去采取预防措施的机会，造成人员伤亡和/或财产损失

3

3

7

63

4

运行控制，参见《安全检查制度》

39

安全监督

发现隐患未及时整改或下发隐患整改通知书

失去采取预防措施的机会，造成人员伤亡和/或财产损失

6

1

7

42

4

运行控制，参见《隐患整改制度》

40

安全监督

发现隐患未按规及时汇报

同上

6

1

7

42

4

同上

41

安全监督

对整改结果未进行复查

同上

6

1

7

42

4

同上

42

搬运管理

疲劳作业

物品跌落伤人

6

1

7

42

4

适时督促提醒

43

搬运管理

搬运超重物品

同上

6

1

7

42

4

同上

44

搬运管理

物品堆放不稳

同上

6

1

7

42

4

同上

45

搬运管理

物品堆放超高

同上

6

1

7

42

4

同上

46

搬运管理

野蛮作业

物品跌落伤人或物品损失

6

1

7

42

4

同上

47

高处作业

没有配备足够的防护用品和设施

出现意外导致人员伤亡

6

1

7

42

4

运行控制，参见《高处作业安全管理规定》

48

高处作业

防护用具及设施不符合规范要求

同上

6

1

7

42

4

同上

49

高处作业

没有使用或错误使用防护用具和设施

同上

6

1

7

42

4

同上

50

高处作业

质检取样，没用按规定的正确方法作业

同上

6

1

7

42

4

同上

51

高处作业

没用定期检查防护用具及设施

防护用具、设施失效起不到应有作用

6

1

7

42

4

同上

52

高处作业

违反规定进行高空作业

同上

6

1

7

42

4

同上

53

高处作业

带病作业

同上

6

1

7

42

4

同上

54

高处作业

超时、超强度作业

同上

6

1

7

42

4

同上

55

装卸作业

违规作业

误操作导致意外伤亡

6

1

7

42

4

加强装卸流程中的安全教育，并适时加强督促提醒

56

装卸作业

错误使用工器具

出现意外导致人员伤亡

6

1

7

42

4

同上

57

装卸作业

在叉车作业区域作业

给叉车撞到或叉车上掉落的货物砸到

6

1

7

42

4

同上

58

装卸作业

货物堆码不稳

倒塌压伤

6

1

7

42

4

同上

59

装卸作业

带病作业

出现意外导致人员伤亡

6

1

7

42

4

同上

60

装卸作业

超时、超强度作业

同上

6

1

7

42

4

同上

61

作业现场

人、车、物没有严格分流

撞到、碰到、砸到、压到

6

1

7

42

4

运行控制，参见各项安全管理规定

62

作业现场

货物、货架堆码不稳

倒塌压伤

6

1

7

42

4

同上

63

作业现场

进入作业区不戴安全帽

高空掉落的物品砸伤

6

1

7

42

4

同上

64

电梯

操作人员未持证上岗

可能发生事故，造成人员伤亡和/或财产损失

6

1

7

42

4

运行控制，参见《电梯安全操作规程》、《电梯安全管理规定》

65

电梯

电梯故障

人员被困、夹伤、摔伤、惊吓

6

1

7

42

4

组织定期检查，发现隐患及时处理

66

电梯

未按规定时限进行检审

可能导致电梯带病运行，造成人员伤亡和/或财产损失

6

1

7

42

4

运行控制，参见《电梯安全操作规程》、《电梯安全管理规定》

67

电梯

突然停电

造成恐慌、惊吓

3

1

7

21

4

加强平时教育，提高应急能力

68

电梯

机械或电气保护装置失灵

出现故障或人员伤亡

10

0.5

7

35

4

运行控制，参见“电梯维修保养”制度

69

烟梗

装卸、堆码

倒塌压伤

3

1

7

21

4

加强教育，适时督促提醒

70

烟梗

装卸输送机漏电

触电伤人

6

1

7

42

4

同上

危险源识别评价表

CYTL.R.GL.OHS201-01

汇总时间：

2007.9.3

适用范围：

经营部国内业务科活动

序号

活动/人员/设施

危险源

导致后果

D=LEC

风险

等级

控制措施

L

E

C

D

1

办公环境

地面、通道湿滑

意外摔伤

3

2

1

6

5

在打扫卫生时以警告牌提示

2

办公环境

照明设施安装不当，造成光线不足或刺眼

眼睛疲劳、视力下降

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，连续工作时间不得太长

3

办公环境

办公室与外界温差过大

人体自然抵抗力、免疫力降低，易生疾病

6

3

1

18

5

提醒工作人员注意

4

办公环境

办公用品堆放混乱

滋生细菌、害虫、易引起火灾

6

6

1

36

4

同上

5

办公环境

办公垃圾不及时清理

滋生细菌、害虫传播细菌

6

2

1

12

5

同上

6

吸烟

流动吸烟、乱丢烟头、丢弃烟头时未将烟头熄灭

可能导致火灾，造成人员伤亡和/或财产损失

3

3

7

63

4

提醒吸烟人员注意

7

饮用水

饮水机未定期清洁

细菌导致疾病

6

6

1

36

4

要求供水方定期清洁

8

电脑

电脑操作过程中显示器释放出的辐射

眼睛疲劳、视力下降、视力疾病

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，定时活动

9

复印机

工作时释放出的辐射

身体不适

10

6

1

60

4

提醒工作人员注意，连续复印时间不得太长

10

出差

携带大量现金

被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡

3

3

7

63

4

提醒工作人员注意

11

出差

乘坐不安全的交通工具

交通事故、被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡

3

2

7

42

4

同上

12

出差

选择卫生条件不达标场所、或食用不卫生食物

身体不适、中毒

6

1

7

42

4

同上

13

出差

选择安全条件不达标的住宿场所

被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡

6

1

7

42

4

同上

14

出差

到不安全的场所娱乐、招惹他人

打架斗殴造成财产损失或人员伤亡

6

1

7

42

4

同上

15

公务接待

乘坐不安全的交通工具

交通事故、被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡

6

2

3

36

4

运行控制，参见“业务接待工作暂行规定”

16

公务接待

选择卫生条件不达标场所就餐

食物不符合卫生条件，造成身体不适、或食物中毒

6

2

3

36

4

提醒工作人员注意

17

公务接待

食用不卫生食物

造成身体不适、或食物中毒

6

2

3

36

4

提醒工作人员注意

18

公务接待

饮用不卫生的饮料、酒类

造成身体不适、食物中毒

6

2

3

36

4

提醒工作人员注意

19

公务接待

过度饮酒

身体不适、酒精中毒

10

2

3

60

4

提醒工作人员注意

20

公务接待

食用、饮用禁忌食品、物品

身体不适、引发疾病

10

2

3

60

4

提醒工作人员注意

21

公务接待

过度疲劳

身体免疫力下降、疾病

10

2

3

60

4

提醒工作人员注意

22

公务接待

选择安全条件不达标的住宿场所

被偷、被抢，造成财产损失和/或人员伤亡

10

2

3

60

4

提醒工作人员注意

23

公务接待

到不安全的娱乐场所消费

打架斗殴，造成财产损失和/或人身伤害

10

1

3

30

4

提醒工作人员注意

24

公务接待

到不安全的景点游玩

引起人身伤害

10

1

3

30

4

提醒工作人员注意

25

机动车

车况不符合安全要求（如刹车不灵、灯光不亮、存在三漏、轮胎压磨损严重等）

可能导致交通事故，造成人员伤亡和/或财产损失

10

1

7

70

3

运行控制运行控制，参见《车辆安全检查规定》

26

机动车

未配置消防器材或消防器材不配套、消防器材过期

火灾发生时不能进行灭火，致使火灾得不到及时有效控制，增大损失

10

1

3

30

4

同上

27

驾驶人员

疲劳、身体不适驾驶

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

3

1

7

21

4

运行控制运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》

28

驾驶人员

驾驶时注意力不集中

同上

6

1

7

42

4

29

驾驶人员

逆行、超速、超载、超线、闯红灯、不系安全带/不戴安全帽等违反交通法律法规行为

可能导致交通事故，造成人员致伤和/或财产损失

6

3

7

126

3

运行控制，参见《机动车驾驶员安全管理规定》