环境因素识别评价及控制策划管理程序.docx

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环境因素识别评价及控制策划管理程序

1目的

为使东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）环境因素得到充分识别、评价和有效控制，特制定本程序。

2范围

本文件规定了公司环境因素识别、评价及控制策划的要求。

本文件适用于公司各单位的环境因素识别、评价工作。

3规范性引用文件

GB/T24001-2004

环境管理体系要求及使用指南

Q/DADL-HACX07

应急准备和响应管理程序

4术语和定义

4.1相关方

指关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

[GB／T24001-2004定义3.13]

4.2环境因素

指一个组织的活动、产品和服务中能与环境相互作用的要素。

[GB／T24001-2004定义3.6]

4.3环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

[GB／T24001-2004定义3.7]

4.4环境管理体系（EMS）

组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

[GB／T24001-2004定义3.8]

5职责

5.1生产管理部

a.负责对各单位环境因素的最终确认。

b.负责汇总并编制公司重要环境因素清单。

c.负责协助对火灾、爆炸等紧急状态的确认。

5.2各单位行政负责人

负责本单位环境因素的识别、评价结果的审核。

5.3各单位

负责本单位环境因素的识别、评价，并提出因素控制措施方案。

6工作程序

6.1环境因素的识别、原则、描述、方法与步骤

6.1.1以下相关环境行为和信息可用于环境因素的识别：

a.原辅材料和能源：

--使用和管理情况；

--能耗（水、电、气）、物耗大的部位。

b.生产工艺和设备：

--工艺落后，设备陈旧的部位；

--作业方式在末端产生的废物是否还可被利用。

c.产品：

--能耗、物耗水平（如汽车百公里耗油、节电光源）；

--是否使用危害环境的物质；

--包装材料和包装方式；

--产品废弃后的环境影响（拆解、降解、回用等）。

d.过程控制和管理：

--污染物产生与排放多、毒性大、处理处置难的部位和监测情况；

--废弃物的产生及处置情况；

--现有的管理措施、方法、设备维护情况；

--现有的管理文件等；

--操作困难、易引起生产波动的部位。

e.化学品的使用和管理情况；

f.相关方（如客户，政府机关，员工等）的意见；

g.第三方物流服务、外包商在公司的施工、运输等相关活动，供应商在为本公司提供产品过程的环境风险。

6.1.2环境因素的识别原则：

全面、具体，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务，并与环境影响相联系。

6.1.2.1全面：

环境因素识别时应考虑到公司所有产品（包括所使用的产品）、活动、服务（包括所使用服务）中能够控制或能够施加影响的环境因素。

a.考虑过去、现在、将来三种时态：

--过去：

过去的环境影响一直持续到现在，如泄漏事件造成土地污染；

--现在：

正在进行或产生的产品、活动和服务中的环境因素及影响，如清洗工位甲苯的排放；

--将来：

环境影响持续或发生于将来，如新、改、扩建项目涉及的环境因素。

b.考虑正常、异常、紧急三种状态：

--正常状态：

一般、日常的连续运转状态，如设备的正常运转及生产；

--异常状态：

可以合理预期并发生的非正常状态，如机器设备的开机、停机、检修等；

--紧急状态：

不可合理预期的突发性状态，如地震、洪水、火灾、爆炸、环境设施的突然失效等。

c.考虑不同的环境因素类型，通常从以下几个方面进行考虑：

--原材料和自然资源使用：

能源、原材料的使用、消耗和浪费；

--向水体的排放：

生活污水和工业废水的产生和排放；

--向大气的排放：

工艺废气、烟尘等有组织排放和无组织排放；

--能量释放（如噪声、热、辐射、振动等）；

--固体废物的管理：

固体废物，特别是危险废物的产生、收集、储存和处置；

--各种化学物质、有害物质、重金属等对土壤的污染；

--其它：

物理属性（如大小、形状、颜色等）；副产品的管理。

6.1.2.2具体：

环境因素的识别是与其控制和管理密切相关的，识别的细化程度应大到对其进行有意义的验证、小到能对其进行充分的理解。

如在锅炉废气中不同组份的污染物的控制手段不同，环境因素识别时应细化为“SO２的排放”和“烟尘的排放”，较之“锅炉废气的排放”更有针对性。

6.1.2.3环境因素的识别应与环境影响相联系。

环境因素的控制是以控制其环境影响为目的，同一个环境因素可能存在不同的环境影响，所以环境因素识别时应明确其环境影响，包括正面和负面的。

6.1.3环境因素的描述

环境因素可以描述为“污染物”与“某一行动或动作”的组合。

表1

组织的过程

（活动/产品/服务）

环境因素

环境影响

例1（活动、正常）

燃煤锅炉运行

烟尘排放

ＳＯ２排放

污染大气

污染大气造成酸雨

例2（活动、异常）

更换波峰焊过滤设备

含铅滤网的处置

土壤污染

例3（活动、紧急）

燃油干燥设备运转事故

火灾、爆炸

人身伤亡财产损失

污染大气

例4（产品、正常）

产品改进

产品改型后体积减小

保护自然资源

例5（产品、正常）

汽车发动机

机油的使用

土壤污染

例6（服务、正常）

发动机售后维修

降低噪声

用户健康

例7（服务、正常）

车辆维护

减少废气排放量

减少空气污染

考虑到对环境因素进行评价以及改进、控制的需要，在环境因素描述时应尽可能具体，明确到有关污染因子、物质组分。

填入“污染因子/物质组分”栏里。

6.1.4环境因素识别的方法及步骤：

识别环境因素,采用过程输入输出分析法。

6.1.4.1合理划分因素识别的过程单元

a.各部门将本部门业务范围内的活动、产品或服务按照过程单元合理分解，确定适宜的环境因素辨识的作业活动；

b.过程单元的划分原则：

--小到能对其进行充分的理解；

--大到能对其进行有意义的验证；

--顾及本部门的工作和岗位设置；

--顾及未来对他们控制的方便。

6.1.4.2识别出每一过程单元中的环境因素：

--输入型环境因素（能源/资源等使用/消耗型环境因素）；

--输出型环境因素（污染物/废弃物等产生/排放型环境因素）。

6.1.4.3对每一识别出的环境因素,确定其主要环境影响类型。

6.2环境因素的评价及确认

环境因素评价方法采用分类是非判断法,具体评价方法见下表2：

分　类

环境因素类别

表示

符号

分值

类别

表示符号

资源

能源消耗类

凡法律法规及其他要求禁止使用、限制使用的和超过公司使用定额的为重要环境因素

使用中有较大节约潜力的为重要环境因素

使用中浪费现象较普遍的为重要环境因素

其余情况为一般环境因素

废水废气噪声类

污染物排放超过排放标准、达到排放标准的90％的为重要环境因素

厂内排放，但可能导致厂界排放超标的为重要环境因素

其余情况为一般环境因素

废弃

物类

国家危险废物名录中明示的危险废物为重要环境因素

产生量较大或者能回收但还未回收利用的为重要环境因素

其余情况为一般环境因素

其

他

类

紧急情况发生后环境影响较大的环境因素为重要环境因素

发生后其环境影响不易消除的为重要环境因素

法律法规有特殊要求的为重要环境因素

其余情况为一般环境因素

表2

表2（续）

分　类

环境因素类别

表示

符号

分值

类别

表示符号

产

品

类

现在或预期的未来，不符合法律法规/内外部产品标准/规范的为重要环境因素

高于国家汽车产品环境标准或国家标准的公司产品标准明确要求的为重要环境因素，去掉，不好操作

用户等相关方强烈要求和投诉的为重要环境因素

与现有技术和潮流相比,具有明显改进潜力的为重要环境因素

6.3清单登录方法

6.3.1总则

各单位将识别确认的环境因素登录在环境因素清单中，并队环境因素进行重要性评价，环境因素中的危险废物按照危险废物名录确定。

6.3.2环境因素清单内容填写方法

--“岗/工位”一栏，机关科室填写办公室，生产车间填写工段或工位名称；

--“产品、活动、服务”一栏，机关科室按办公活动划分，车间按生产活动划分；

--“序号”一栏，按作业活动划分，每个活动的环境因素从数字1开始排序；

--“环境因素”一栏，按环境影响类别顺序填写；

--“污染因子/物质组分”一栏。

更进一步描述环境因素的危害成分；例如：

磷化废水排放，污染因子为磷酸盐；

--环境因素相应的“环境影响类别、状态、时态”栏内用“√”填写；

--“重要性评价”一栏，按环境因素评价方法填写相应的表示符号。

评价出的重要环境因素用“Y”填写，一般环境因素用“N”填写；

--“控制策划”一栏，对于符合9.1.1和9.1.2中规定的重要环境因素，在“目标指标”栏用“√”填写，对于符合9.1.4中规定的重要环境因素，在“运行控制”栏用“√”填写。

6.3.3环境因素的确认步骤

6.3.3.1在环境因素识别完成后，由各单位按照上述评价方法进行评价，评价结果登录在清单中，经本单位行政一把手审核后，报生产管理部进行最终确认。

6.3.3.2生产管理部对各单位上交的清单进行确认，如认为识别不充分、评价不合理时，交还原单位进行调整直至符合要求。

6.3.3.3生产管理部将各单位的环境清单进行统计存档。

6.4环境因素的控制策划

6.4.1各单位针对评价出的重要环境因素，应分类采取控制措施：

6.4.1.1需要通过加强日常管理、加强过程控制、提高员工技能才能解决问题的，列入本部门体系日常的工作目标指标。

6.4.1.2符合下列情况之一的,应纳入体系投资改进的目标指标、管理方案中进行控制实施:

a.纳入下一年环保技措项目解决的；

b.根据以往的环保监测结果，如果不采取措施，可能造成严重违法的；

c.对于尚未很好地执行法规要求或公司规定的，又存在较大环境隐患的；

d.员工或相关方有合理抱怨，或反映比较大的；

e.对确实需要投资才能解决的；

f.发展规划要求的；

g.能减轻对环境的危害程度，能明显减少废物处理费用，具有回收价值的副产品，有经济效益；

h.能减少物耗、能耗、水耗和降低生产成本。

6.4.1.3为了制定切实可行、具有针对性的投资改进的目标指标、管理方案等管理措施，各部门可通过物料平衡、水平衡及能量平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，以确定污染预防的方案。

具体要求见Q/DADL-HACX23《污染防治管理程序》。

6.4.1.4对于不需要制定目标指标及管理方案的重要环境因素，可通过程序文件、作业文件或有关技术规程进行控制。

6.4.1.5公司产品中的重要环境因素，如需改进的，制定和实现环境目标指标；如需控制的，通过公司质量体系进行日常管理。

6.4.2非重要环境因素的管理：

6.4.2.1对于未评价为重要环境因素的环境因素，可由公司的其他管理机制如5S、现场管理、环境卫生管理等进行日常管理。

6.4.2.2对于未评价为重要环境因素的环境因素，还可根据公司的成本控制、采购控制等机制进行日常管理。

6.5评审和更新信息

6.5.1当以下情况发生时，各有关部门应对环境因素重新识别和评价或补充识别与评价，必要时生产管理部对本程序（特别是评价标准）先行进行评审/修改：

--公司活动、产品或服务发生变化时；

--适用的法律、法规和其它要求发生改变时；

--发现环境因素识别有遗漏时；

--发生严重事故或相关方有严重抱怨以及其它认为必要的情况时；

--管理评审要求。

6.5.2环境因素识别评价过程中的原始记录由各部门保存，生产管理部汇总并编制公司《重要环境因素清单》。

7相关记录

a.环境因素清单

b.重要环境因素登记表

8附件（无）

环境因素清单

部门：

第页共页

岗

/工

位

产品活动服务

序

号

环境因素

污染因子/

物质组份

环境影响类别

状态

时态

重要性评价

控制策划