ISO9001标识和可追溯性控制程序A0.docx
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ISO9001标识和可追溯性控制程序A0
标识和可追溯性控制程序
（ISO9001：
2015）
1、目的：
对产品的标识和可追溯性作出规定，以防止产品在实现过程中的混淆和误用，并达到产品的追溯性要求。
2、适用范围：
适用于本公司产品在进货、生产、检验、贮存、交付等全过程中产品的标识和可追溯性控制。
3、职责
3.1本程序由生产部归口管理，并由生产部规定产品及其检验状态标识内容和方法。
3.2技质部、车间和仓库按规定要求实施产品的标识和检验状态标识。
3.3技质部、生产部不定期检查标识实施的符合性。
4、过程程序：
4.1标识的范围
生产和服务全过程的采购产品、生产过程中的产品和最终产品。
4.2标识的分类
4.2.1标识可分为产品标识（对有追溯要求时采用唯一标识）、产品的监视和测量（检验）状态标识。
4.2.2监视和测量状态标识分为“待检”、“合格”、“不合格”、“待判定”四种。
其中不合格品处置的分类按《不合格品控制程序》执行。
4.3产品标识
4.3.1产品标识的方式
a）原材料库、成品库的库存产品采用货卡、标识卡标识。
b）在周转过程中的产品采用生产任务计划书、标识卡或工艺文件、标签等作产品标识。
c）最终成品采用生产任务计划书、标识卡或产品检验合格单或检测报告标识。
4.3.2产品标识的内容
a）原材料标识的内容包括：
编号、名称、规格、材料牌号、产地、进公司日期等。
b）周转产品标识的内容包括：
产品型号规格、名称和流转途径等，具体按标识卡设定内容实施。
c）成品标识的内容包括：
产品名称、规格型号、及生产日期等。
4.4监视和测量状态标识
4.4.1监视和测量状态标识的方式
监视和测量状态标识可以用标牌及分区堆放等方式进行。
具体规定如下：
a）待检品：
凡未经检验的产品均应放在“待检区”或挂“待检”标牌进行标识。
b）合格品：
经检验合格的产品应放在“合格区”或挂“合格”标签进行标识。
c）不合格品：
经检验判为不合格的产品应放置在“不合格区”或挂“不合格”标牌。
按《不合格品控制程序》评审处置后，进行标识。
d）待判定品：
经检验尚未作出判定的产品，应放入“待判定区”或挂“待判定”标牌进行标识。
e）必要时按顾客要求用涂色法作状态标识：
合格品涂以“绿色”；不合格品按返工、返修产品涂以“黄色”；让步接受、待判定产品涂以“蓝色”；废品涂以“红色”。
4.4.2监视和测量状态标识的转换
技质部各责任检验员负责进行监视和测量状态标识的转换。
4.4.3所有产品都必须同时明确作出产品和监视测量状态两种标识。
4.5标识的管理要求
4.5.1对有可追溯性要求的产品标识的记录应与实物标识相符合，以备追溯。
4.5.2车间各机组负责所属区域内各类标识的使用维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门进行处理。
4.5.3周转过程中的产品标识实施，按《生产现场状态管理办法》执行。
4.5.4产品标识用的印章、标牌、标签等应有专人负责印制、保管和使用。
4.6产品的追溯
4.6.1根据顾客合同、相关法律、法规的要求及产品的安全性能等因素，确定需追溯的具体内容（如原辅材料的来源、生产过程、产品交付后的分布和场所等）、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）及其它追溯事项。
4.6.2当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，生产部应组织相关部门进行生产过程追溯。
5、记录
5.1标识卡
物料标识卡
产品名称：
型号规格：
日期
摘要
入库
数量
领出
数量
结存
备注
产品标识卡
订单号：
生产批号
名称规格
数量
牙型
工序
1
2
3
4
5
完工检验状态
作业
检验
备注：
工序流转卡
BD08.01
产品代号:
工序:
数量:
操作者:
检验员:
批号：
年月日
工序流转卡
BD08.01
产品代号:
工序:
数量:
操作者:
检验员:
批号：
年月日
工序标识卡
QR-75301-01A/0NO.
产品型号、名称
零件名称
图号
工序名称
材料牌号
操作者
生产日期
生产任务
检验员
完成数量
合格品：
返工：
废品：
备注
工序标识卡
QR-75301-01A/0NO.
产品型号、名称
零件名称
图号
工序名称
材料牌号
操作者
生产日期
生产任务
检验员
完成数量
合格品：
返工：
废品：
备注
检验状态标识卡
QR-75301-02A/0NO.
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
QR-75301-02A/0NO.
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
QR-75301-02A/0NO.
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
QR-75301-02A/0NO.
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
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