山地自行车项目年终总结报告.docx

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山地自行车项目年终总结报告

山地自行车项目年终总结报告

一、山地自行车宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入8250.66万元，同比增长19.20%。

其中，主营业业务山地自行车生产及销售收入为7337.04万元，占营业总收入的88.93%。

一、山地自行车宏观环境分析

（一）中国制造2025

工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

（二）工业绿色发展规划

以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。

一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。

到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。

制造业发展对资源环境的影响初步缓解。

发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。

到2020年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

（三）xxx十三五发展规划

新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。

发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。

美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。

总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。

展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

（四）鼓励中小企业发展

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

（五）宏观经济形势分析

工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入8250.66万元，同比增长19.20%（1328.69万元）。

其中，主营业业务山地自行车生产及销售收入为7337.04万元，占营业总收入的88.93%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1732.64

2310.18

2145.17

2062.66

8250.66

2

主营业务收入

1540.78

2054.37

1907.63

1834.26

7337.04

2.1

山地自行车（A）

508.46

677.94

629.52

605.31

2421.22

2.2

山地自行车（B）

354.38

472.51

438.75

421.88

1687.52

2.3

山地自行车（C）

261.93

349.24

324.30

311.82

1247.30

2.4

山地自行车（D）

184.89

246.52

228.92

220.11

880.44

2.5

山地自行车（E）

123.26

164.35

152.61

146.74

586.96

2.6

山地自行车（F）

77.04

102.72

95.38

91.71

366.85

2.7

山地自行车（...）

30.82

41.09

38.15

36.69

146.74

3

其他业务收入

191.86

255.81

237.54

228.40

913.62

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2001.94万元，较去年同期相比增长330.46万元，增长率19.77%；实现净利润1501.45万元，较去年同期相比增长318.17万元，增长率26.89%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8250.66

完成主营业务收入

万元

7337.04

主营业务收入占比

88.93%

营业收入增长率（同比）

19.20%

营业收入增长量（同比）

万元

1328.69

利润总额

万元

2001.94

利润总额增长率

19.77%

利润总额增长量

万元

330.46

净利润

万元

1501.45

净利润增长率

26.89%

净利润增长量

万元

318.17

投资利润率

29.71%

投资回报率

22.28%

财务内部收益率

24.73%

企业总资产

万元

29986.58

流动资产总额占比

万元

25.21%

流动资产总额

万元

7559.99

资产负债率

27.12%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类山地自行车企业503家，规模以上企业26家，从业人员25150人。

截至2018年底，区域内山地自行车产值174977.56万元，较2017年152127.94万元增长15.02%。

产值前十位企业合计收入84701.41万元，较去年72289.33万元同比增长17.17%。

2018年区域内山地自行车企业实现工业增加值44456.72万元，同比2018年38738.86万元增长14.76%；行业净利润20690.48万元，同比2017年18052.94万元增长14.61%；行业纳税总额33888.81万元，同比2017年30371.76万元增长11.58%；山地自行车行业完成投资38873.31万元，同比2017年34584.80万元增长12.40%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.23%。

预计区域内山地自行车行业市场需求规模将达到263916.19万元，利润总额80656.00万元，净利润31212.74万元，纳税16157.61万元，工业增加值98339.00万元，产业贡献率15.88%。

区域内山地自行车行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

204376.70

232246.25

263916.19

2

利润总额

62460.01

70977.28

80656.00

3

净利润

24171.14

27467.21

31212.74

4

纳税总额

12512.46

14218.70

16157.61

5

工业增加值

76153.72

86538.32

98339.00

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.88%

7

企业数量

604

737

943

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

204376.70

232246.25

263916.19

2

利润总额

62460.01

70977.28

80656.00

3

净利润

24171.14

27467.21

31212.74

4

纳税总额

12512.46

14218.70

16157.61

5

工业增加值

76153.72

86538.32

98339.00

6

产业贡献