福特4s店展厅及维修车间项目可行性论证报告.docx
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福特4s店展厅及维修车间项目可行性论证报告
第一章概论…………………………………………………1
第二章项目背景及建设必要性……………………………5
第三章建设条件和建设地址………………………………14
第四章工程建设方案………………………………………17
第五章环境保护……………………………………………21
第六章节能…………………………………………………25
第七章职业安全卫生与消防………………………………27
第八章项目实施计划与工程管理…………………………31
第九章组织管理和劳动定员………………………………33
第十章投资估算和资金筹措………………………………34
第十一章效益分析……………………………………………36
附件附图
1、企业法人营业执照
2、土地证明
3、规划证明
4、环保证明
5、资金证明
6、建设项目招标方案
7、区域位置图
8、总平面布置图
第一章概论
一、项目名称及承办单位：
1、项目名称
福特4S店展厅及维修车间项目
2、项目建设性质
新建
3、项目建设单位
潍坊kf汽车贸易有限公司
二、可研工作依据
1、潍坊kf汽车贸易有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）
3、《投资项目可行性研究指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》
5、建设单位提供的有关资料
6、有关部门提供的资料和证明等
三、可行性研究范围
1、建设背景及必要性
2、建设条件与建设地址
3、建设内容及设计方案
4、环境保护
5、节能
6、项目实施计划与工程管理
7、组织管理与劳动定员
8、投资估算与资金筹措
9、项目经济效益分析
四、建设单位概况
潍坊kf汽车贸易有限公司成立于2003年7月，公司注册资本920万元，主要经营范围是汽车销售、汽车配件、汽车装饰为一体的综合性公司。
现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。
公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。
五、可行性研究结论
1、建设规模
该项目总用地6000平方米，建筑面积4400平方米，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的特许销售服务店。
2、建设地址
该项目建设地点位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速。
该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
3、劳动定员
该项目需工作人员60人。
其中管理人员5人，销售人员10人，维修人员30人，其它操作人员15人。
4、项目实施进度
该项目建设期6个月，工程于2007年7月份开工建设，计划到2007年12月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。
5、环境保护、职业安全卫生与消防
认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、职业安全卫生与消防“三同时”，在设计、施工及装置建成投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。
6、投资估算
该项目总投资估算为2600万元。
其中，建筑工程投资565万元，设备（材料）购置及安装费150万元,其他费用237万元，预备费48万元，流动资金1600万元。
项目建设资本金为780万元。
7、资金筹措
项目建设资金由建设单位自筹解决。
8、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
销售汽车
台
450
二
项目计算期
年
11
1
建设期
月
6
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
2600
1
固定资产投资
万元
1000
2
流动资金
万元
1600
四
劳动定员
人
60
五
正常年销售收入
万元
8500
六
总成本费用
万元
7496
七
销售税金及附加
万元
34
八
增值税
万元
340
九
利润总额
万元
630
十
所得税
万元
208
十一
税后利润
万元
422
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
37.4
2
财务净现值
万元
2616.8
Ic=12%
3
投资回收期
年
4.3
含建设期6个月
十三
投资利润率
%
24.2
十四
投资利税率
%
38.6
第二章项目背景及建设必要性
一、项目背景
根据山东省统计资料显示，2006年，整车产量接近50万辆（其中：
重卡9万辆，占全国产量的1/3；轻卡25万辆，占全国产量的1/4；轿车产量已经超过10万辆，具备了20万辆的生产能力），改装车达到8万辆，摩托车188万辆，汽车发动机34万台，汽车零部件145亿元；工业总产值达到1200亿元，工业增加值338.7亿元，利税总额113.8亿元。
我省发挥产业基础较好的优势，形成了门类齐全的汽车产品系列，随着2005年上海通用东岳“雪佛莱”品牌轿车在烟台投产，改变了山东不生产轿车的历史。
目前我省已经成为全国重、轻型载货汽车、重型汽车发动机等产品的主要生产基地；全省汽车行业对外出口连续几年保持40%以上的增长速度，整车开始批量出口，出口总额达到16亿美元，是国家重要的汽车和零部件出口基地之一；山东省汽车工业在全国汽车工业的综合经济指标中，由“九五”末的第七位，提升到“十五”末的第四位。
“十五”期间是山东汽车工业50多年历史上发展最快的5年，山东汽车工业在全省经济发展中的地位正在逐年提高。
项目企业开发优势所在：
⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。
⑵当地政府对开发区项目的政策支持。
⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。
因此，潍坊kf汽车贸易有限公司提出建设福特4S店的设想。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
现代流通业是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、联运、贸易、信息等行业。
加快发展现代流通服务业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。
为进一步推进我国现代物流业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流，快捷准时，经济合理，用户满意的社会化，产业化的现代物流服务体系，国家发展和改革委员会等九部委签发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。
文件中指出要营造有利于现代物流业发展的良好环境；采取切实有效的措施，促进现代物流业发展，加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；加强对现代物流工作的综合组织协调。
2、项目建设有利于公司在潍坊汽车市场市场的进一步开拓发展。
潍坊kf汽车贸易有限公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。
公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。
通过本项目的开发，进一步巩固潍坊地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。
3、项目的建设符合潍坊市对加强潍坊市汽车工业园区建设的精神。
最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。
该项目建设地址位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速，交通便利，客流量大。
该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，沿街品牌林立，汽车文化气氛浓厚，是各知名汽车品牌经营服务的最理想地段。
因此，公司决定在此区域内建设福特汽车4S店，以期实现双赢。
三、我国汽车销售流通体系发展选择
1、汽车生产企业销售流通的几种模式
通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:
第一种是以地区销售代理为主的模式。
这一模式的特点是:
汽车生产企业（企业集团）建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。
上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。
第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。
这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名（商誉）、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。
目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。
第三种是以特约经销公司专营为主的模式。
这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。
经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。
除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。
从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司（桑车）、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式
⑴传统的销售流通模式：
生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链
⑵新兴的销售代理模式：
汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许江销商将产品销售给直接用户。
从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。
而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。
现以广州本田雅阁销售体系为例，介绍一下直销模式的主要特色。
广州本田在建设营销体系时，首先确定了基本指导思想：
（a）四位一体，前店后厂；
（b）直销。
经销商必须直接卖给最终用户；
（c）实行全国统一销售价格，运费另收，标准统一。
实行基本价格+统一规定的运费
同时，建设特约销售服务店的条件为：
（a）根据当地的销售市场、维修状况，决定建店规模；
（b）确立统一的企业形象，必须达到基本要求条件；
（c）谨慎考虑经销商建设投资，并分析回报期；
（d）在建设网点过程中，广州本田提供销售、售后、维修和零配件等培训；
（e）小轿车经营权由广州本田统一申请，维修站获得“一类大修资格”。
特约销售服务站的职责：
提供用户满意的优质服务；跟踪服务；维修保养服务；技术咨询服务；反馈市场信息。
售后服务部门的主要职责如下：
为提高销售服务店服务水平提供技术培训、管理指导、提供信息；为改进产品和质量收集市场信息；分析处理保修信息；收集用户的意见和建议；发行质量信息报告。
广州本田的营销模式的主要特点为：
①四位一体（整车销售、售后服务、零配件供应、信息反馈），功能齐全；
②特约站运营以售后服务为中心；
③统一的CJ（企业形象）
④直销。
对经销商一律实行买断经营；
⑤全国实行统一销售价
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