大观区文化委部门预算.docx
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大观区文化委部门预算
大观区文化委2018年部门预算
2018年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.大观区文化委2018年财政拨款收支预算总表
2.大观区文化委2018年一般公共预算支出预算表
3.大观区文化委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.大观区文化委2018年政府性基金预算支出预算表
5.大观区文化委2018年国有资本经营预算支出预算表
6.大观区文化委2018年收支预算总表
7.大观区文化委2018年收入预算总表
8.大观区文化委2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
大观区文化委2018年度部门预算包括本级预算和委属1个单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
大观区文化委员会本级
行政单位
2
大观区图书馆
公益一类事业单位
三、2018年度主要工作任务
（一）实施好文化民生工程工作，确保省市验收获较好位次。
（二）依托重要节日和民间文化资源，组织群众喜欢乐见的文化活动。
（三）大力扶持文艺精品创作及特色文化品牌建设。
（四）加快文化旅游业发展。
打造“山水独秀、人文大观”旅游品牌，推进旅游资源与文化品牌结合开发。
（五）广泛开展全民健身活动，稳步推进体育强区建设。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
大观区文化委2018年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
一、本年支出
106.62
106.62
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
51.44
51.44
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（二）国防支出
二、本年收入
108.54
（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
108.54
（四）教育支出
经常收入预算拨款
108.54
（五）科学技术支出
国库管理非税收入
（六）文化体育与传媒支出
37
37
（二）政府性基金预算拨款
（七）社会保障和就业支出
18.18
18.18
（三）国有资本经营预算拨款
……
二、结转下年
收入总计
106.62
支出总计
106.62
106.62
部门公开表2
大观区文化委2018年一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
51.44
51.44
20101
人大事务
2010101
行政运行
51.44
51.44
2010102
一般行政管理事务
207
文化体育与传媒支出
37
37
合计
88.44
51.44
37
部门公开表3
大观区文化委2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
50.62
30101
基本工资
24.53
30102
津贴补贴
7.86
30103
奖金
0.05
30104
社保保障缴费
18.18
302
商品和服务支出
3.5
30201
办公费
2
30202
印刷费
0.5
30211
差旅费
1
30203
咨询费
30204
手续费
303
对个人和家庭的补助
3.03
合计
57.15
部门公开表4
大观区文化委2018年政府性基金预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产电影放映
2070702
资助城市影院
……
……
合计
0
0
0
注：
大观区文化委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
大观区文化委2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101
厂办大集体改革支出
……
……
合计
注：
大观区文化委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
大观区文化委2018年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
106.62
一、一般公共服务支出
51.44
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障和就业支出
18.18
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入
三、公共安全支出
五、其他收入
四、教育支出
事业收入
五、科学技术支出
经营收入
六、文化体育与传媒支出
37
上级补助收入
……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计
106.62
本年支出合计
106.62
上年结余收入
0
结转下年
0
收入总计
106.62
支出总计
106.62
大观区文化委2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
51.44
51.44
20101
人大事务
2010101
行政运行
51.44
207
文化体育与传媒
37
37
208
社会保障和就业支出
18.18
18.18
合计
106.62
106.62
部门公开表7
部门公开表8
大观区文化委2018年支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
51.44
20101
人大事务
2010101
行政运行
51.44
2010102
一般行政管理事务
207
文化体育与传媒
37
208
社会保障和就业支出
18.18
合计
106.62
69.62
37
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
大观区文化委2018年财政拨款收支预算106.62万元。
收入按资金来源分为：
一般公共预算拨款106.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：
当年财政拨款收入106.62万元，上年结余0万元。
支出按功能分类分为：
一般公共服务51.44万元，占48.24%；社会保障和就业支出18.18万元，占17.05%；医疗卫生支出4.12万元，占3.86%；住房保障支出4.99万元，占4.68%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
大观区文化委2018年一般公共预算财政拨款106.62万元，比2017年增加4.5万元，增长4.2%，增加原因主要是人员工资及社会保障费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务51.44万元，占48.24%；社会保障和就业支出18.18万元，占17.05%；医疗卫生支出4.12万元，占3.86%；住房保障支出4.99万元，占4.68%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算51.44万元，比2017年财政拨款预算增加3.2万元，增长6.2%，增长原因主要是人员工资的增加。
其中:
“行政运行”预算51.44万元，主要用于保障文化委机关正常运转的基本支出；
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.18万元，比2017年财政拨款预算增加0.6万元，增长3.3%，增长原因主要是缴费基数的调整。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算4.12万元，比2017年财政拨款预算增加0.2万元，增长4.8%，增长原因主要是缴费基数的调整。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.99万元，比2017年财政拨款预算增加0.5万元，增长10%，增长原因主要是缴费基数的调整。
其中：
“住房公积金”预算4.99万元，主要用于委及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
大观区文化委2018年一般公共预算基本支出57.15万元，其中：
工资福利支出50.62万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出3.5万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.03万元，主要包括：
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
大观区文化委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
大观区文化委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，大观区文化委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
大观区文化委2018年收支总预算106.62万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：
一般公共服务（文化体育与传媒支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
大观区文化委2018年收入预算106.62万元，其中：
一般公共预算拨款收入106.60万元，占100%，比2017年预算增加4.5万元，增长4.2%，增加原因主要是人员工资及社会保障费用增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
大观区文化委2018年支出预算106.62万元，比2017年预算增加4.5万元，增长4.2%，增长主要原因是人员工资及社会保障费用增加。
其中，基本支出69.62万元，占65.29%，主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37万元，占34.71%，主要用于文化体育与传媒事业的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
大观区文化委2018年机关运行经费财政拨款预算3.5万元，主要用于委机关完成各项工作等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
大观区文化委2018年各单位政府采购预算总额5万元。
其中：
图书购置经费采购图书资料40万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费：
机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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