水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表.docx

水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表.docx

《水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表.docx（76页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表

表B-Ⅲ水电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表

序号

评分子项

实得分

（满分100分）

评价人员（签名/日期）

1

安全管理体系评分

2

安全例行工作评分

3

安全专项管理评分

单项评分实得分

1×0.3+2×0.4+3×0.3

负责人：

总体情况：

主要问题：

整改建议：

表B-Ⅲ-1水电施工企业本部安全管理体系评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

组织体系和人员资格

·未成立或未及时调整安全生产委员会，扣10分

·企业主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，

每人扣5分

·未建立文明施工保证体系，扣10分

·未建立消防保证体系，扣10分

·未建立机械安全保证体系，扣10分

·未建立覆盖所有工程的安全监督网络，扣5分

·未设置独立的安全监督机构，扣10分

·安全监督机构持证人数不足5人，每少1人扣5分

·未按规定配备安全监督装备和工具，扣5分

查组织机构文件和人员资格证

20

2

规章制度

·未制定安全健康环境管理目标，扣10分

·未制定安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、

安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全

管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣5分

·未制定安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、

机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、

安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度，每缺

一项内容，扣3分

·未制定职业危害防治制度和措施，扣5分

·未建立安全生产保证金制度，扣5分

·未对分包商资质审查建档和备案，扣5分

·上述制度不完善或可操作性不强，扣5分

查规章制度文件

25

3

特种作业人员资质管理

·特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人

员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设

作业人员等）未取得有效特种作业操作资格证书，每

人扣2分

查资质台帐

10

4

应急预案

·未制定重大事故应急救援预案，扣10分

·预案不完善或可操作性不强，扣5分

·未按要求配备援救设备、器材，扣5分

·未公布有效的紧急联络方式，扣5分

·未进行相关知识的宣传和教育，扣5分

查预案文件、资料

15

5

危险因素预控

·未建立所属各项目危险因素清单，扣20分

·清单未及时更新和开展危险因素识别，扣10分

·重要危险因素控制方案不完整或可操作性不强，扣10

分

·未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣5分

查相关文件、资料

15

6

劳动保护

·未提出作业场所和生活设施劳保管理要求，扣10分

·未办理职工工伤保险，扣10分

·未定期组织职工体检，扣10分

·未定期组织有毒有害作业工种人员进行职业病普查，

扣10分

查相关部门资料、

记录

15

子项评定

100

表B-Ⅲ-2水电施工企业本部安全例行工作评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

工作计划和例会

·企业年度工作会议缺少安全内容，扣10分

·无上年度安全工作总结，扣5分

·无本年度安全工作计划，扣10分

·未按年度安全工作计划实施，扣5分

·无本年度安全技术措施计划，扣10分

·未按安全技术措施计划实施，扣5分

·未将安全健康环境管理目标分解到各工程项目部，扣

10分

·安全生产委员会未按规定开展工作，扣10分

·未定期召开安全工作例会，缺1次扣5分

·未定期召开安全网络专业例会，缺1次扣5分

·未及时贯彻上级安全健康环境工作要求，扣5分

·未按规定编发安全简报，缺1期扣5分

查工作计划、会议纪要（纪录）等

25

2

教育培训

·无年度安全教育培训计划，扣10分

·安全培训计划针对性不强，扣5分

·主要负责人和安全生产管理人员未经过安全培训考

核，未取得有效资格证，每人扣5分

·未按规定对质量、技术等其他管理人员进行安全教育

培训，每缺1人扣1分

·未对各类作业人员进行安全技能培训，扣10分

·未组织对新入厂人员进行三级安全教育，每缺1人扣

2分

·未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分

·安全教育培训时间不足，内容无针对性，扣5分

查工作计划和培训记录

25

3

安全检查

·未按规定开展安全大检查，缺1次扣10分

·主要领导安全责任不到位，发现1处扣5分

·企业无有效的安全生产许可证，扣10分

·承发包活动超出规定允许的范围，扣15分

·检查情况未及时通报，扣10分

·无隐患整改反馈记录，缺1次扣5分

查检查记录、档案文件

20

4

安全奖惩

·未公布安全生产奖惩规定，扣10分

·未按规定实施安全奖惩，扣10分

·未对重大安全奖惩（罚款）进行通报，扣10分

·未对发生事故的单位和领导实行安全一票否决制，扣

10分

查安全奖惩台帐

15

5

事故统计报表

·未按规定进行事故统计报告，扣10分

·隐瞒事故不报，每起扣15分

·未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣10分

·未建立事故档案或资料不全，扣5分

查事故档案、报表

15

子项评定

100

表B-Ⅲ-3水电施工企业本部安全专项管理评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

安全技术管理

·未制定安全技术管理规定及技术方案审批程序，扣20

分

·管理规定不完善或可操作性差，扣10分

·违反安全技术管理规定及未按规定进行审批，每次扣

10分

·未执行获准的安全技术措施计划，每项扣5分

·施工组织设计未编制有针对性的安全技术措施，扣15

分

·施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责

人组织安全等有关部门审核、审批，扣20分

·未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全

技术标准、规范和操作规程，扣15分

·安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份

扣5分

·选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣10分

·选用未经相关的主管部门审查、鉴定的新设备、新工

艺、新材料，扣5分

抽查程序文件、施工组织设计和专项方案及其记录、企业规范规程

30

2

分包管理

·未制定对分包单位的安全管理办法，扣15分

·未对分包单位安全资质进行审查或审查资料不齐全，

扣10分

·分包单位承接的项目与其资质不符，扣15分

·分包合同中未明确双方安全生产职责、或合同违规，

扣10分

·未对分包单位的危险或特殊作业提出明确安全技术管

理或交底要求，扣20分

·未对分包单位进行经常性的安全监督管理，扣10分

抽查分包合同、相关记录

30

3

机械（设备）、车辆

·未设置相应的管理机构或配备专职管理人员，扣10

分

·管理人员不具备相应的知识和能力，扣5分

·起重、牵张机等特种设备未取得有效的安全准用证，

每台扣5分

·未建立各级机械（设备）、车辆岗位责任制，扣20分

·未建立施工机械（设备）、车辆维护管理台帐，扣10分

·未建立机械管理网络和各级机械（设备）岗位责任制、

或不完善，扣10分

·企业未取得起重机械安装维修有效资质，而从事起重

机械安装维修，扣10分

·企业未建立起重机械安拆、操作、维修、检验四个专

业队伍，扣10分

·施工机械未按制度进行管理，或记录资料不齐全，扣

10分

查机械岗位责任制和档案、台帐

20

4

工器具和防护用品

·购置无产品许可证、合格证和安全鉴定证的安全工器

具及防护用品，扣10分

·工器具及安全防护用品的采购、验收和发放管理混乱，

扣10分

·未执行定期检验和使用前检查制度，扣10分

查机械台账、租赁合同等

20

子项评定

100

表B-Ⅳ水电施工企业项目部安全健康环境管理评价汇总

序号

评分子项

实得分

（满分100分）

评价人员（签名/日期）

1

安全管理体系评分

2

安全例行工作评分

3

安全技术管理评分

4

安全防护和专项检查评分

5

单项施工作业检查评分

6

现场文明施工管理评分

单项评分实得分

（1+6）×0.1+（2+3）×0.15

+（4+5）×0.25

负责人：

总体情况：

主要问题：

整改建议：

表B-Ⅳ-1水电施工企业项目部安全管理体系评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

组织体系和资质管理

·未成立或未及时调整项目安全委员会，扣10分

·项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，

每人扣5分

·未建立覆盖各作业点的安全管理网络，扣5分

·专职安全员少于5人，缺1人扣10分

·未建立文明施工保证体系，扣10分

·未建立消防保证体系，扣10分

·未建立机械安全保证体系，扣10分

·承发包活动超出规定允许的范围，扣20分

·未对分包商资质审查建档和备案，扣5分

查组织机构文件和人员资格证

20

2

规章制度

·未细化安全健康环境管理目标，扣10分

·未编制工程现场事故应急救援预案，扣10分

·未制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、

安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分

包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣

5分

·未制定适本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防

火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒

噪、辐射、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制

度，每缺一项内容，扣3分

·未建立安全生产保证金制度，扣5分

查规章制度文件

25

3

特种作业人员管理

·未建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作

业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架

设作业人员等）管理台帐，缺1份扣2分

·未做到所有特殊作业持证上岗，每人扣2分

查资质台帐和现场

10

4

应急预案

·未制定针对性事故应急救援预案，扣10分

·未建立消防队伍或人员不落实，扣10分

·未按要求急救车辆、急救箱、配备防汛、消防等援救设

备、器材，缺一项扣5分

·未公布有效的紧急联络方式，扣5分

·未落实应急救援人员职责，扣5分

·未进行相关知识的教育和定期演练，扣5分

查预案文件、资料、现场询问

15

5

危险因素预控

·未开展危险因素辨识教育，扣10分

·未指定项目危险因素预控措施，扣10分

·未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分

·未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣5分

查相关资料、记录

15

6

劳动保护

·未对作业场所和生活环境的劳保情况进行有效监督管

理，扣10分

·未按规定发放劳保用品，1次扣10分

·未建立作业人员定期体检台帐，扣10分

·未制定防尘、防噪声和防中毒等劳动保护措施，扣10分

·未给危险作业人员办理意外伤害保险，扣5分

查相关部门资料、

记录

15

子项评定

100

表B-Ⅳ-2水电施工企业项目部安全例行工作评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

工作计划和例会

·无本项目安全工作计划，扣10分

·未按安全工作计划实施，扣5分

·无本项目安全技术措施计划，扣10分

·未落实保障安全生产的技术措施资金，扣10分

·未按安全技术措施计划实施，扣5分

·未落实安全劳防用品资金，扣10分

·未将安全健康环境管理目标分解到各作业班组，扣10

分

·未制定安全健康环境目标管理实施细则，扣10分

·安全生产委员会未按规定开展工作，扣10分

·未定期召开安全网络专业例会，缺1次扣5分

·未按月召开安全工作例会，缺1次扣5分

·未及时落实上级安全健康环境工作要求，扣5分

查工作计划、会议纪要（纪录）等

25

2

教育培训

·无安全教育培训计划，扣10分

·未落实安全教育培训专项资金，扣10分

·安全培训计划针对性不强，扣5分

·未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣10分

·未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，

每缺1人扣2分甘落后

·未进行工程意外伤害急救知识和消防器材使用方法培

训，扣5分

·安全教育培训时间不足，内容无针对性，扣5分

查工作计划和培训记录

25

3

安全检查

·未按规定开展安全检查，缺1次扣10分

·主要领导安全责任不到位，发现1处扣5分

·安全隐患处理不及时，扣5分

·无隐患整改反馈记录，每项扣5分

·严重违章重复发生，扣10分

查检查记录、档案文件

20

4

安全奖惩

·无安全生产奖惩标准，扣10分

·未按标准进行安全奖惩，扣10分

·未对安全奖惩（罚款）张榜公布或进行通报，扣10分

查安全奖惩台帐

15

5

事故统计报表

·未按规定进行事故统计报告，扣10分

·隐瞒事故不报，每起扣15分

·未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣10分

·未建立事故档案或资料不全，扣5分

查事故档案、报表

15

子项评定

100

表B-Ⅳ-3水电施工企业项目部安全技术管理评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

安措计划

·未制定专项安全技术方案、作业指导书、安全施工作

业票等编制审批制度，扣20分

·未制定工程安全技术措施计划，扣20分

·未按安全技术措施计划实施，扣10分

·未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全

技术标准、规范和操作规程，扣15分

·安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份

扣5分

查项目部技术管理制度和安措计划

20

2

施工组织设计和专项安全技术方案

·施工组织设计无安全技术措施和环保措施，扣10分

·专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专

项安全技术方案，扣20分

·专项安全技术方案无针对性，扣5分

·专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，

扣10分

·方案未按规定进行计算和图示，扣5分

·技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交

底，扣10分

·未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护，

扣5分

抽查专项安全技术方案

20

3

作业指导书

·施工作业无作业指导书，扣10分

·作业指导书未经审批或审批不规范，扣10分

·作业指导书未准确说明作业场所的危险因素、防范措

施以及事故应急措施，扣15分

·安全施工措施不全面，针对性不强，扣5分

·安全施工措施未落实，每项扣5分

·未进行全员交底和履行交底签字手续，扣5分

抽查作业指导书、交底记录

20

4

安全施工作业票

·未按规定使用安全施工作业票，每项扣5分

·安全施工作业票不是由施工负责人填写、班组技术员或兼职安全员审查、施工队长签发，每张扣3分

·安全施工作业票未在班组站班会上宣读和讲解的，每张扣5分

抽查安全施工作业票

20

5

大型起重机械安拆

·由不具备相应资质的队伍或不具备相应资格的人员承

担，扣20分

·无经审批的安拆方案，扣20分

·安拆方案不完善、可操作性不强，扣10分

·安拆方案未交底或未履行交底签字手续，扣10分

·未指定监护人进行过程监护，扣10分

查安拆方案

20

子项评定

100

表B-Ⅳ-4水电施工企业项目部安全防护和专项检查评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

安全设施

·现场临边无安全围、孔洞无盖板，每处扣3分

·高处作业水平未使用水平安全绳、上下移动未使用速

差自控器，每处扣2分

·安全设施不规范、不合格，每处扣2分

现场检查

10

2

个体防护

·作业人员进入现场未穿工作服，每人次扣1分

·作业人员穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋工作，每人次扣1分

·作业人员进入现场未戴安全帽，每人次扣2分

·高处作业未扎安全带或使用不正确，每人次扣2分

·作业人员未按规定正确使用特殊防护用品，每人次扣

2分

·使用不合格的安全防护用品，每人次扣3分

现场检查

10

3

施工队（班组）

·无兼职安全员，扣10分

·未组织周安全检查或记录不全，每次扣5分

·未开展周安全日活动或记录不全，每次扣3分

·未坚持站班会，做到“三查、三交”，扣2分

·工器具、安全防护用品未定置摆放，扣5分

·无安全文化园地、班容班貌不整洁，扣5分

抽查2个施工队

10

4

机械（设备）、工器具

·机械（设备）安全责任未落实到人，扣5分

·未建立机械（设备）管理台帐，扣5分

·未按规定对机械（设备）、工器具进行定期试验或记录

不全，每项扣3分

·未按规定进行维护保养或记录不全，扣5分

·工器具检验后未做标识的，每件扣1分

·向不具备相应资质的企业和个人出租或租用机械设

备，扣10分

·机械设备租赁合同未约定双方安全管理职责，扣10分

查机械（设备）、工器具管理台帐

10

5

安全防护用品

·未建立安全防护用品台帐，扣5分

·安全防护用品无产品合格证，每项扣5分

·安全防护用品质量不符合安全标准，每件扣1分

·未按要求进行保管、定置存放，扣5分

·未按规定向作业人员提供安全防护用品，扣5分

查台账、仓库

10

6

危险因素控制

·未进行危险因素辨识、评价，扣15分

·未对重大危险因素制定控制措施或管理方案，扣15分

·未制定放射源的使用保管和保卫制度，扣15分

·放射源使用保管和保卫制度不完善，扣3～5分

·放射源现场存放不符合要求，扣10分

查项目部及施工现场相关台帐、记录和现场

10

续表B-Ⅳ-4

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

7

交通车辆

·未制定现场车辆管理制度，扣10分

·工程中使用未经过年检的车辆，扣10分

·使用带病车辆作业，每辆扣5分

·农用车或自卸车载人，扣10分

·机动车人货混装，扣10分

·机动车超限超载作业，扣5分

·货运/工具车临时载人无安全保护措施，扣10分

·设备、材料运输不符合安规要求，扣5分

现场检查

10

8

分包单位

·合同中未明确双方安全责任的或签订无效协议，扣

10分

·未经安全资质审查进入现场施工的，扣5分

·无有效的安全生产许可证，扣10分

·承接的项目与其资质和规定要求不符，扣10分

·30人以上的分包单位未配配专职安全员，30人以下的分包单位未指定兼职安全员，扣5分

·专或兼职安全员未经培训，不具备相应的安全素质，

扣3分

·人员未经身体检查进入现场作业，每人扣1分

·作业人员未接受安全教育和考试进入现场作业，每人

扣1分

·未对分包单位的安全教育培训实行有效监督管理，扣

10分

·未预留安全施工保证金的，扣5分

抽查2个分包单位管理资料

10

9

大型起重机械

·未经有关部门检验，取得安全准用证，扣10分

·无力矩限制器或力矩限制器不灵敏，无限位或限位不

灵敏，转动部分无防护装置，钢丝绳、滑轮、吊钩、

制动器磨损超限，每处扣10分

·电气线路凌乱、绝缘层严重老化、电缆破损，电气保

护和接地电阻不符合规定要求，每处扣5分

·驾驶室无操作规程、润滑图表、日常维护保养记录，

每项扣5分

·多台机械交叉作业无安全措施，扣5分

·起吊前未鸣笛示警的，扣3分

·司机、指挥无证上岗，每人扣5分

·机容机貌不整洁，扣3分

现场检查

10

10

中小型施工机械

·未做保护接零、接地，无漏电保护器的，每台扣5分

·缺安全防护装置或装置不符合要求，每处扣3分

·操作人员无证操作或使用不当，每人次扣5分

·未悬挂操作规程或不按规程操作，每处扣5分

·无使用运行、日常维护保养记录，扣5分

现场检查

10

子项评定

100

表B-Ⅳ-5水电施工企业项目部单项施工安全检查评分表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

边坡和基础施工

·边坡施工无防坡滚石等临边防护措施的，每处扣5分

·边坡开挖、支护、清理、护面等施工不符合安全要求，

每处扣5分

·积土、材料堆放距边坡顶距离小于规定要求，扣10分

·机械设备运行与坡顶线距离不符合规定要求，又无安

全防护措施的，扣10分

·深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的，每处扣

5分

·基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分

·在流砂坑、泥水坑开挖时未设置可靠挡土板或采取可

靠安全措施，扣5分

·浇注混凝土的通道跳板未绑扎，扣5分

·造成植被严重破坏或严重明土流失，扣10分

现场检查

15

2

模板施工

·2m以上高处作业无可靠立足点的，每处扣5分

·拆除区域未设警戒线且无监护人的，扣5分

·留有未拆除的悬空模板的，每处扣2分

·木模板有可能伤人的外露钉，每处扣2分

·模板堆放不整齐、过高等不符合安全文明施工要求，

每处扣2分

现场检查

10

3

地下工程施工

·洞室开挖未按规定及时支护，扣10分

·危险塌方地段未及时进行监测和处理，扣10分

·通风、照明、排水未达标准，每处扣5分

现场检查

10

4

脚手架

·脚手架材质不符合要求，扣10分

·脚手架搭设不合格、不规范，每处扣5分

·脚手架搭设后，未经验收签证或未挂牌就投入使用，

每处扣5分

·脚手架无供作业人员上下的斜道或爬梯，作业面无防

护栏杆和挡脚板，每处扣5分

·作业面和斜道上的脚手板未铺满并固定，未及时更换

损坏的脚手板，有探头板，每处扣2分

·拆除区域未设警戒线且无监护人的，扣10分

·特殊脚手架未经过设计审批的，扣10分

现场检查

15

5

爆破作业

·未制定爆破作业管理制度的，扣10分

·未制定爆破设计或爆破设计未报批的，扣10分

·爆破器材的领用、保管、发放、回收无记录或记录不全的，每处扣5分

·未按规定时间爆破作业的，每次扣10分

·未按规定进行爆破警戒的，每次扣10分

现场检查

15

续表B-Ⅳ-5

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

6

防火防爆

·施工现场未按要求配置消防器材，每处扣5分

·消防器材过期、失效，每处扣3分

·消防器