双基建设标准及考核评分办法.docx
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双基建设标准及考核评分办法
锦程煤业机关部室“双基”建设标准及考核评分办法（生产技术部）
序号
考核
项目
考核要求
考核办法
评分标准
标准分
扣分
原因
实得分
一
“双基”建设基本要求
1、按照“系统抓”、“抓系统”原则，制定本部室“双基”建设相关制度及实施办法，正职任负责人，分工明确，逐月落实，推行“双基”建设工作。
查制度实施办法
未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；未依据制度进行考核扣2分；未推行“双基”建设扣5分。
20
2、每月有“双基”工作总结，有计划，有工作重点。
查记录
无月度总结扣1分，无工作重点、工作计划各扣0.5分。
3、建立健全水害治理：
实现“零突水”、“零淹面”、“零影响”；瓦斯治理：
“零超限”、“零突出”、“零盲点”；顶板管理：
做到“零片帮”、“零空顶”、“零冒顶”等零管理台帐。
查台帐
无台帐扣3分；台帐不全、缺一个，与实际不符扣0.5分；无总结分析扣1分。
4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相关资料
未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合要求扣0.5分。
5、按时参加矿井组织的各项活动和各级检查，提前准备陪检；及时报送各种材料。
查相关记录
一次无故不参加扣1分；一次陪检不到位扣2分，电话通知一次扣1分；报送材料每迟报一次扣0.5分；不报扣2分。
二
基础工作
1、依据矿“双基”建设文件分工，建立健全各项管理制度，完善相关资料，记录齐全，工整，并认真落实到位。
查制度是否完善与落实到位
缺一项制度扣5分；制度不完善每项扣1分；记录不规范、资料缺项每处（项）扣0.5分；落实不到位，每项扣1分。
40
2、每月参加对各区队“双基”建设情况考核，对分管专业存在的问题进行落实。
并及时将考核结果报送安监科。
查相关资料
无故不参加扣2分，不按时参加扣0.5分，考核不认真扣1分。
问题没有落实，一项扣0.5分；报送不及时扣1分。
3、及时参加开展安全质量标准化检查验收工作，对分管采煤、掘进、地测防治水专业认真组织，严格按标准验收。
查资料
未按规定每月组织2次质量标准化检查，扣5分；上级检查分管专业未达标一处扣0.1分；自检不认真扣1分/专业。
4、入井规定：
安全生产管理人员不少于15次/月。
外出学习等特殊情况经矿井分管领导批准。
查记录
入井少一人次扣0.5分。
单位入井人员每次下井达不到矿井规定时间一人次，扣0.1分。
（以人员定位系统为准）
5、按时参加矿井各种会议，及时签名，做好记录。
查相关会议记录和签名
未参加会议迟到一人次扣0.5分、缺席一人次扣2分。
矿早调度会受到矿领导通报批评的，每一次扣0.2-0.5分。
6、加强采掘工作面顶板和单体支柱初撑力管理，指导规范现场正确使用超前支护。
现场检查
未制定顶板管理及超前临时支护规定扣3分；采掘地点严重空顶（帮）作业、采空区悬顶面积超过规定特殊支护采取不到位一处扣0.2-1分，柱压合格率达不到90%，扣2分。
7、建立安全工作落实台帐，安全会议布置的分管工作及时登记在落实台账上。
现场检查
安全会议布置的分管工作未登记在落实台账上，每一条扣0.2分，无闭环扣0.5分。
8、编制矿井事故应急救援预案、年度灾害预防和处理计划，并每季度组织一次复查会审，并依据具体情况及时修订。
查资料、记录
季度无复查会审扣2分，无根据现场变化及时修改扣1分。
9、做好新工艺、新技术、新设备、新材料的推广工作，并有安全技术措施。
查资料
实施项目无措施扣2分，无推广新计划或未按计划推广扣2分。
（以上资料要有据可查）
10、分管专业推行安全精细化管理，并有实施方案
查资料
无方案扣5分。
落实不好扣1-2分；分管专业通报一次扣1-2分。
11、加强矿井安全技术管理，根据生产计划，及时编制各地点施工设计、采煤工作面设计等，督促各区队提前编制作业规程、措施，及时填绘相关图纸。
查图纸、资料
工程无设计扣5分，一个施工地点开工前无作业规程或无措施，扣5分；未及时填绘相关图纸，一次扣0.2-1分。
三
安全隐患排查
1、认真落实《安全隐患排查与治理规定》及安全检查制度，每半月对采煤、掘进、地测防治水等专业排查一次，每周一次分管专业安全检查，并建立重大事故隐患跟踪落实台帐。
查资料
不落实制度，少排查、检查一次扣1分；未建立台账扣2分；隐患未实行闭环管理一条扣0.5分。
20
2、经公司和上级部门检查，分管专业不得存在重大事故隐患;通报的问题和隐患酌情考核。
查资料、现场检查
公司或上级对分管作业地点、设备停产整顿的扣3分。
发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分。
通报的专业较大隐患一条扣0.2-1分。
四
安全效果
对区队进行专业技术指导，监督到位，无重伤或二级以上非伤亡事故、质量事故，发生事故及时组织追查处理并建立相应的非伤亡事故台帐。
部室查处“三违”人员不得少于矿井规定指标。
查相关制度及事故台帐
发生重伤或二级以上非伤亡事故，一起扣2分，发生重伤以上事故或一级非伤亡事故扣10分；事故未及时追查、无台帐扣1分。
每少一个反“三违”指标扣0.4分。
20
锦程煤业机关部室“双基”建设标准及考核评分办法（机运部）
序号
考核
项目
考核要求
考核办法
评分标准
标准分
扣分
原因
实得分
一
“双基”建设基本要求
1、按照“系统抓”、“抓系统”原则，制定本部室“双基”建设相关制度及实施办法，正职任负责人，分工明确，逐月落实，推行“双基”建设工作。
查制度实施办法
未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；未依据制度进行考核扣2分；未推行“双基”建设扣5分。
20
2、每月有“双基”工作总结，有计划，有工作重点。
查记录
无月度总结扣1分，无工作重点、工作计划各扣0.5分。
3、建立健全机电管理：
电气“零失爆”、供电“零中断”、运输“零失控”；隐患排查（专业内）：
排查“零盲区”、治理“零搁置”、效果“零反弹”等零管理台帐。
查台帐
无台帐扣3分；台帐不全、缺一个，与实际不符扣0.5分；无总结分析扣1分。
4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相关资料
未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合要求扣0.5分。
5、按时参加矿井组织的各项活动和各级检查，提前准备陪检；及时报送各种材料。
查相关记录
一次无故不参加扣1分；一次陪检不到位扣2分，电话通知一次扣1分；报送材料每迟报一次扣0.5分；不报扣2分。
二
基础工作
1、依据矿“双基”建设文件分工，建立健全各项管理制度，完善相关资料，记录齐全，工整，并认真落实到位。
查制度是否完善与落实到位
缺一项制度扣5分；制度不完善每项扣1分；记录不规范、资料缺项每处（项）扣0.5分；落实不到位，每项扣1分。
40
2、按时参加矿井各种会议，及时签名，做好记录。
查相关会议记录和签名
未参加会议迟到一人次扣0.5分、缺席一人次扣2分。
矿早调度会受到矿领导通报批评的，每次扣0.2-0.5分。
3、建立安全工作落实台帐，安全会议布置的分管工作及时登记在落实台账上。
现场检查
安全会议布置的分管工作未登记在落实台账上，每一条扣0.2分，无闭环扣0.5分。
4、入井规定：
安全生产管理人员不少于15次/月。
外出学习等特殊情况经矿分管领导批准。
查记录
入井少一人次扣0.5分。
单位入井人员每次下井达不到矿井规定时间一人次，扣0.1分。
（以人员定位系统为准）
5、每月参加对各区队“双基”建设情况考核，对分管专业存在的问题进行落实。
并及时将考核结果报送安监科。
查相关资料
无故不参加扣2分，不按时参加扣0.5分，考核不认真扣1分。
问题没有落实，一项扣0.5分；报送不及时扣1分。
6、按照矿井时间安排，认真组织机电、运输专业安全质量标准化检查工作。
查资料
未按规定每月组织2次质量标准化检查，扣5分；上级检查矿井分管专业未达标一处扣0.1分。
7、加强矿井机电、运输安全技术管理，提前做出采区、采掘工作面供电设计，绘制相关图纸。
根据需要，督促区队及时制定机电、运输方面安全技术措施。
查图纸、资料
矿井机电、运输技术管理出现问题，未及时填绘相关图纸，无及时制定措施，一次扣0.2-1分。
8、加强电器设备管理。
杜绝无煤安设备入井，斜巷轨道安全保护设施齐全，严格执行设备准运制度。
查现场、资料
各级检查发现无煤安设备入井，斜巷安全设施不齐全，未执行设备准运制度，机电科未及时组织分析、无措施一次扣0.2-0.5分；在用设备未按有关规定进行性能检测的，每台（次）扣0.1-0.5分。
9、矿井供电系统完善，保护齐全、可靠，不使用淘汰设备。
现场管理到位，无电气失爆现象。
查相关资料和现场
矿井供电系统保护不齐全扣1分，发现淘汰设备每台扣0.5分。
各级检查发现一处电气失爆扣2分。
10、分管专业推行安全精细化管理，并有实施方案
查资料
无方案扣5分。
落实不好扣1-2分；分管专业通报一次扣1-2分。
三
安全隐患排查
与检查
1、每半月对机电、运输专业排查1次，每周一次分管专业安全检查，并建立重大事故隐患跟踪落实台帐。
查资料
不落实制度，少排查、检查一次扣1分；未建立台账扣2分；隐患未实行闭环管理一条扣0.5分。
20
2、经公司和上级部门检查，分管专业现场不得存在重大事故隐患;通报的问题和隐患酌情考核。
查资料、现场检查
上级、集团公司对专业范围内出现停产、设备停运整顿的扣3分。
发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分。
通报的主要问题和隐患一条扣0.2-0.5分。
四
安全效果
分管专业对基层单位技术指导、监督到位，矿井无重伤或二级以上非伤亡事故、质量事故，发生事故及时组织追查处理并建立相应的非伤亡事故台帐。
科室查处“三违”人员不得少于矿井规定指标。
查相关制度及事故
台帐
发生重伤或二级以上非伤亡事故，一起扣2分，发生重伤以上事故或一级非伤亡事故扣10分；事故未及时追查、无台帐扣1分。
每少一个反“三违”指标扣0.4分。
20
锦程煤业机关部室“双基”建设标准及考核评分办法（安全监察部）
序号
考核
项目
考核要求
考核办法
评分标准
标准分
扣分
原因
实得分
一
“双基”建设基本要求
1、按照“系统抓”、“抓系统”原则，制定本部室“双基”建设相关制度及实施办法，正职任负责人，分工明确，逐月落实，推行“双基”建设工作。
查制度实施办法
未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；未依据制度进行考核扣2分；未推行“双基”建设扣5分。
20
2、每月有“双基”工作总结，有计划，有工作重点。
查记录
无总结扣1分，无工作重点、工作计划各扣0.5分。
3、贯彻落实公司安全“零”理念体系，建立安全“零”管理统计台帐，体现安全管理“零”理念。
查台帐
无台帐扣3分；台帐不全，缺一个扣0.5分。
无总结分析扣1分。
4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相关资料
未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合公司要求扣0.5分。
5、按时参加矿井组织的各项活动和各级检查，提前准备陪检；及时报送各种材料。
查相关记录
一次无故不参加扣1分；一次无提前陪检扣2分，电话通知一次扣1分；报送材料每迟报一次扣0.5分；不报扣2分。
二
基础
工作
1、依据矿“双基”建设文件分工，建立健全各项管理制度，完善相关资料，记录齐全，工整，并认真落实到位。
查制度是否完善与落实到位
缺一项制度扣5分；制度不完善每项扣1分；记录不规范、资料缺项每处（项）扣0.5分；落实不到位，每项扣1分。
35
2、入井规定：
安全生产管理人员不少于10次/月。
外出学习等特殊情况经矿分管领导批准。
查记录
入井少一人次扣0.5分。
每次下井达不到矿井规定时间一人次，扣0.1分。
（以人员定位系统为准）
3、对机关部室、区队月度“双基”建设开展情况进行考核，对安全生产责任制落实情况进行考核，并及时报送奖罚报表，严格兑现奖罚。
查考核记录
未按规定考核扣5分；未及时报送报表或严格兑现奖罚一处扣1分。
4、按时参加安全质量标准化检查工作。
查资料
未按规定参加一次质量标准化检查，扣2分；上级检查分管专业未达标一处扣0.1分。
5、建立安全工作落实台帐，安全会议布置的分管工作及时登记在落实台账上。
现场检查
安全会议布置的分管工作未登记在落实台账上，每一条扣0.2分，无闭环扣0.5分。
6、加强安监队伍廉政建设。
查记录
发现违纪现象，一人次扣0.5-1分。
7、按时参加矿井各种会议，及时签名，做好记录。
查相关会议记录和签名
未会议迟到一人次扣0.5分、缺席一人次扣2分。
矿早调度会受到矿领导通报批评的，每一次扣0.2-0.5分。
8、协助编制矿井事故应急救援预案，并根据具体情况及时监督修改。
查文件资料和记录
无预案扣2分；不演习扣1分；不及时修
改扣0.5分。
9、推行矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理及员工自律“五自”管理，实现矿井自主管理。
查相关资料
未研究建立自主管理体系扣1分。
10、推行安全精细化管理，并有实施方案。
查资料
无方案扣5分。
落实不好扣1-2分；分管专业通报一次扣1-2分。
三
内业
管理
完善“双基”建设内业资料，做到安全管理规范化。
查考核资料
月度内业资料考核在95分以上得满分；90-94分扣0.5分；85-89分扣1分。
5
四
安全隐患排查与检查
1、认真落实《矿井安全隐患排查与治理规定》，每月组织一次综合隐患排查，并建立重大事故隐患跟踪落实台帐。
查资料
未组织排查扣2分；未建立台账扣1分；隐患未实行闭环管理一条扣0.5分。
20
2、建立安全隐患排查治理自述旬报制度。
每旬7日前向永锦能源报送五职矿长、副总工对重大安全隐患排查治理情况。
查相关资料
未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。
3、对公司和上级部门查出的隐患要按期督促整改，并及时反馈整改情况。
查资料
未按时督促整改、反馈每条（次）扣0.2-1分。
五
安全
效果
1、建立事故档案管理台账，发生事故及时汇报，并按“四不放过”原则追查处理。
部室查处“三违”人员不得少于矿井规定指标。
查资料和现场
未建立台账扣1分，不按规定追查每次扣1分。
每少一个反“三违”指标扣0.4分。
20
2、矿井无重伤或二级以上非伤亡事故。
查事故台帐
发生一起重伤或二级以上非伤亡事故扣2分；发生重伤以上事故或一级非伤亡事故扣10分。
锦程煤业机关部室“双基”建设标准及考核评分办法（调度室）
序号
考核
项目
考核要求
考核办法
评分标准
标准分
扣分
原因
实得分
一
“双基”建设基本要求
1、按照“系统抓”、“抓系统”原则，制定本部室“双基”建设相关制度及实施办法，正职任负责人，分工明确，逐月落实，推行“双基”建设工作。
查制度实施办法
未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；未依据制度进行考核扣2分；未推行“双基”建设扣5分。
20
2、每月有工作总结，有计划，有工作重点。
查记录
无总结扣1分，无工作重点、工作计划各扣0.5分。
3、建立隐患排查：
“零盲区”、治理“零搁置”、效果“零反弹”；制度管理：
内容“零缺陷”、贯彻“零缺项”、执行“零距离”等“零”管理台帐。
查台帐
无台帐扣3分；台帐不全、缺一个，与实际不符扣0.5分；无总结分析扣1分。
4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相关资料
未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合要求扣0.5分。
5、按时参加矿井组织的各项活动和各级检查，提前准备陪检；及时报送各种材料。
查相关记录
一次无故不参加扣1分；一次无提前陪检扣2分，电话通知一次扣1分；报送材料每迟报一次扣0.5分；不报扣2分。
二
基础
工作
1、依据矿“双基”建设文件分工，建立健全各项管理制度，完善相关资料，记录齐全，工整，并认真落实到位。
查制度是否完善与落实到位
缺一项制度扣5分；制度不完善每项扣1分；记录不规范、资料缺项每处（项）扣0.5分；落实不到位，每项扣1分。
40
2、按时参加矿井各种会议，及时签名，做好记录。
查相关会议记录和签名
未会议迟到一人次扣0.5分、缺席一人次扣2分。
矿早调度会受到矿领导通报批评的，每一次扣0.2-0.5分。
3、每月参加对各区队“双基”建设情况考核，对分管专业存在的问题进行落实。
并及时将考核结果报送安全监察部。
查相关资料
无故不参加扣2分，不按时参加扣0.5分，考核不认真扣1分。
问题没有落实，一项扣0.5分；报送不及时扣1分。
4、认真组织开展调度专业安全质量标准化检查工作。
查资料
未按规定每月组织一次质量标准化检查，扣5分；上级检查矿井未达标一处扣0.1分；材料报送不及时、自检不认真扣1分/专业。
5、建立安全工作落实台帐，安全会议布置的分管工作及时登记在落实台账上。
现场检查
安全会议布置的分管工作未登记在落实台账上，每一条扣0.2分，无闭环扣0.5分。
6、入井规定：
安全生产管理人员不少于10次/月。
外出学习等特殊情况经公司分管领导批准。
查记录
入井少一人次扣0.5分。
单位入井人员每次下井达不到矿井规定时间一人次，扣0.1分。
（以人员定位系统为准）
7、参与编制矿井事故应急救援预案，会审年度灾害预防和处理计划，组织、督促应急救援预案的演练。
查资料、记录
未及时演练扣1分。
未及时上报演练计划、总结分析各扣0.1-0.5分
8.做好调度工作，保证正常生产。
查记录
影响采区生产2小时以上扣1分，影响4小时以上扣2分。
9、分管专业推行安全精细化管理，并有实施方案。
查资料
无方案扣5分。
落实不好扣1-2分；分管专业通报一次扣1-2分。
10、加强监控技术管理，及时填绘相关图纸。
查图纸、资料
未及时填绘相关图纸，一次扣0.2-1分。
三
安全隐患排查与检查
1、每半月对专业排查1次，每周一次分管专业安全检查，并建立重大事故隐患跟踪落实台帐。
查资料
不落实制度，少排查、检查一次扣1分；未建立台账扣2分；隐患未实行闭环管理一条扣0.5分。
20
2、对公司和上级部门查出的隐患要按期督促整改，并及时反馈整改情况。
查资料
未按时督促整改、反馈每条（次）扣0.2-1分。
四
安全效果
建立事故档案管理台账，发生事故及时汇报，矿井无重伤或二级以上非伤亡事故。
部室查处“三违”人员不得少于矿井规定指标。
查事故台帐
发生一起重伤或二级以上非伤亡事故扣2分；发生重伤以上事故或一级非伤亡事故扣10分。
事故未及时汇报、无台帐扣1分。
每少一个反“三违”指标扣0.4分。
20
锦程煤业机关部室“双基”建设标准及考核评分办法（安全培训）
序号
考核项目
考核要求
考核办法
评分标准
标准分
扣分原因
实得分
一
“双基”建设基本要求
1、制定本中心“双基”建设相关制度及实施办法，行政正职任负责人，分工明确，逐月落实，推行“双基”建设工作。
查文件、制度
未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；未推行“双基”建设扣5分。
20
2、每月有工作总结，有计划，有工作重点。
查记录
无月度工作总结扣1分，无工作重点、工作计划各扣0.5分。
3、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相关资料
未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合要求扣0.5分。
4、建立健全安全培训：
岗位知识“零漏洞”、岗位技能“零缺陷”、岗位操作“零失误”等零管理台帐。
查台帐
无台帐扣3分；台帐不全，缺一个扣0.5分。
无总结分析扣1分。
5、按时参加矿井组织的各项活动和各级检查，提前准备，搞好陪检；及时报送各种材料。
查相关记录
一次无故不参加扣1分；一次无提前陪检扣2分，电话通知一次扣1分；报送材料每迟报一天扣0.5分；不报扣2分。
二
基础工作
1、依据矿“双基”建设文件分工，建立健全各项管理制度，完善相关资料，记录齐全，工整，并认真落实到位。
查制度是否完善与落实到位
缺一项制度扣5分；制度不完善每项扣1分；记录不规范、资料缺项每处（项）扣0.5分；落实不到位，每项扣1分。
60
2、建立鼓励员工学习制度，并提供条件；每半年必须组织一次安全生产主要管理人员外出安全管理考察学习。
学习要有提纲，有总结，有效果。
考察报告规范。
查制度、档案记录，查考察报告
无制度扣3分；考察每少一次，无提纲和总结，无考察报告各扣0.5分。
3、组织开展全员培训，健全培训机构，制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。
培训要注重实际、实用、实效。
负责组织特殊工种和安全管理人员培训和再培训；每月要有计划和小结；年底有总结和评估报告。
查文件、资料、记录
无年度培训计划扣5分；内容不全，无月计划和小结，一次扣2分；培训机构不全一处扣1分。
4、每月对各区队组织一次职工培训工作考核，对查出的问题指导责任单位整改落实。
指导区队开展业务培训，将培训情况纳入考核，并行通报。
查相关记录
未组织考核，扣2分；无考核结果扣1分；无问题整改结论一处扣0.5分；未通报扣1分。
5、每月参加对各区队“双基”建设情况考核，对培训方面存在的问题进行落实。
并及时将考核结果报送安监科。
查相关资料
没有对基层单位考核扣5分；问题没有落实，一项扣0.5分；报送不及时扣1分/天。
6、按时参加矿井各种会议，及时签名，做好记录。
查相关会议记录和签名
未参加会议迟到一人次扣0.5分、缺席一人次扣2分。
矿早调度会受到矿领导通报批评的，每一次扣0.2-0.5分。
7、入井规定：
部室管理人员不少于6次/月。
外出学习等特殊情况经公司分管领导批准。
查记录
入井少一人次扣0.5分。
单位入井人员每次下井达不到矿井规定时间一人次，扣0.1分。
（以人员定位系统为准）
8、矿、部队管理人员及特殊工种取得相应安全资格证书。
查现场
缺一证或证件失效扣1分。
9、建立安全培训效果评价体系，并认真开展培训效果评价工作。
查文件、资料
未建立评价体系一项扣5分，评价资料不全，一处扣1分。
10、推行安全培训精细化管理，并有实施方案.
查资料
无方案扣5分。
落实不好扣1-2分；分管专业通报一次扣1-2分。
11、建立安全工
升级会员 